2022年度绵阳市大数据中心部门决算
2022年度
绵阳市大数据中心决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 7
第二部分 2022年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 109
一、收入支出决算总表 109
二、收入决算表 109
三、支出决算表 109
四、财政拨款收入支出决算总表 109
五、财政拨款支出决算明细表 109
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 109
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 109
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 109
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 109
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 109
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 109
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 109
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 109
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署，开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作，提出相关政策建议。承担全市政务数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、融合应用等工作，提供数据支撑。承担市大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全市智慧移动办公平台建设和管理。承担市政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责市政务信息化项目专家库建立和管理，承担市本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价工作，推动电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，牵头处理电子政务外网安全重大事件。开展大数据新技术、新模式应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务，负责大数据交易等工作。
（二）2022年重点工作完成情况
1.加快规范化建设。起草并以市政府办名义印发《绵阳市建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享工作方案》（绵府办发〔2022〕51号），进一步建立健全政务数据共享协调机制，加强公共数据的管理治理、开放共享和开发利用，推进公共数据共享开放工作规范化、制度化、科学化，发挥数据在推进政府职能转变、提升政府管理和服务水平等方面的重要作用。同时，进一步健全数据安全、项目审查、政务云以及电子政务外网等方面规章制度，不断提升行业规范化建设水平。
2.构建智慧防疫体系。坚决贯彻落实市委市政府关于疫情防控决策部署，充分发挥信息化优势，推动防疫工作科学化精细化。一是建设市级核酸检测数据融合平台，汇聚核酸检测数据约1.6亿条，数据分析60余次，为我市常态化核酸检测、应急核酸检测分析、风险人员排查、流调溯源等工作提供了大量数据支撑。二是打造集大数据、GIS、云计算等技术于一身的一体化管理平台“绵疫控”，为筑牢“外防输入”防线提供了有力保障。该项目获得第三届数字四川创新大赛（2022）数字政府赛“十佳案例”。三是建设流调溯源及隔离转运作业系统、核酸检测指挥调度系统、应急视频指挥会议系统和“绵关爱”小程序等，构建起智慧化防疫体系。
3.推动重点项目落地落实。一是推进城区前端图像视频感知源建设，对原有3000余个前端摄像头进行升级改造，增点重要区域人脸识别摄像头及增补监控盲区摄像头点位2234个，在治安防控、社会维稳、疫情防控、打击犯罪等领域中发挥了举足轻重的作用。二是完成城市大数据平台及智脑工程项目实施方案，项目建成后将为全市政务、交通、城管、应急、教育、健康等智慧化应用提供大数据支撑，为全市数字化建设提供物联感知、人工智能、融合通信等技术力量支撑。三是积极谋划城市智能运营中心建设，已初步确定建设地址及相关设计图。
4.提升网上政务服务能力。一是建成智慧移动办公平台“绵政钉”，覆盖全市各地各部门共4.1万余名公职人员，全面实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，提升我市电子政务能力和行政办公效能。二是建成数字政务微应用服务中台，实现绵阳市自建业务平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接。三是在市共享交换平台上建设信用数据、政务数据、涉税数据、绵碚数据等专区栏目，形成涵盖政务服务全域、数据实时共享的信息交换体系，促进数据整合、共享应用和业务协同。
5.加强基础设施建设管理。一是率先在全省实现通过“5G+政务外网”创新应用，确保乡镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务站电子政务外网接入率达100%，持续推进政务外网IPv6升级改造。建成同城灾备系统，为云上重要信息系统等保合规提供支撑的同时确保了业务系统稳定运行。二是加强政务云日常管理，严格规范审核上云需求和办理流程，依规核减冗余资源，节省财政资金253万元。三是健全安全保障机制，定期对政务云及政务外网信息系统进行各项安全检查，适时组织安全演练，确保党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会、第十届科博会等重要时期网络安全。全年共触发告警646万条，处置应用高危安全漏洞39个、安全事件69起、互联网高危安全漏洞8个、门户网站黑链事件12次、敏感信息泄露事件1次，应急处置重点安全事件8次，未发生重大安全事件。
二、机构设置
绵阳市大数据中心为市政府直属副处级公益一类事业单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入绵阳市大数据中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位为绵阳市大数据中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3371.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加3183.16万元，增长1692.09%。主要变动原因：一是中心人员增多，人员经费增加；二是中心职能职责增加，业务范围扩大，启动了更多项目，项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3371.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734.3万元，占51.44%；政府性基金预算财政拨款收入1636.98万元，占48.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3371.28万元，其中：基本支出551.45万元，占16.36%；项目支出2819.83万元，占83.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为3371.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3183.16万元，增长1692.09%。主要变动原因：一是中心人员增多，人员经费增加；二是中心职能职责增加，业务范围扩大，启动了更多项目，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1734.3万元，占本年支出合计的51.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1546.18万元，增长821.91%。主要变动原因：一是中心人员增多，人员经费增加；二是中心职能职责增加，业务范围扩大，启动了更多项目，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1734.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1703.71万元，占98.24%；社会保障和就业支出16.51万元，占0.95%；卫生健康支出2.47万元，占0.14%；住房保障支出11.61万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1734.3万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为131.35万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为520.86万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为66.49万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为985.01万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出551.45万元，其中：
人员经费178.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费373.18万元，主要包括：办公费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算100%，较上年增加4.09万元，增长409%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.96万元，增长396%。主要原因是中心2021年末新增一辆公务用车（市机关事务管理局调拨，资产尚未划转），2022年相应增加公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆（市机关事务管理局调拨，资产尚未划转），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于中心办理公务、参加会议、开展重要调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长13%。主要原因是中心业务逐渐增加，相应产生公务接待费。
其中：国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：省大数据中心调研数据共享开放工作并商洽数字四川创新大赛接待餐费支出0.1万元，北川羌族自治县应急管理局汇报大数据工作情况接待餐费支出0.03万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1636.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市大数据中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市大数据中心政府采购支出总额694.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出694.21万元。主要用于绵阳市数字政务微应用服务中台建设、城市大数据及智脑工程（一期）项目规划设计、城区视频监控系统项目规划设计、一体化政务服务及互联网加监管平台绵阳分站点运维、绵阳市政务云监管服务等项目。授予中小企业合同金额538.21万元，占政府采购支出总额的77.53%，其中：授予小微企业合同金额467.15万元，占政府采购支出总额的67.29%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市大数据中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对专属移动办公平台建设、全市性重要政务信息系统外协服务费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市大数据中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专属移动办公平台建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市大数据中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.64分，绩效自评综述：2022年中心项目实施情况良好，总体绩效评价良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构和计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市大数据中心部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
中心是经绵阳市机构编制委员会批准成立的市政府直属副处级公益一类事业单位（绵编发〔2022〕78号），核定内设机构7个，核定事业编制20名，其中，主任1名（副处级），副主任2名（正科级），副科级领导职数7名。
（二）机构职能
为推动数字政府，智慧城市和大数据业务发展提供技术支撑和服务。贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署，为全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作提出相关政策建议。承担全市政务数据、公共数据、社会数据汇聚、共享、应用等工作，提供数据支撑。承担市大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全市智慧移动办公平台建设和管理。承担市政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责市政务信息化项目专家库建立和管理，承担市本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价等工作，推动全市政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。承担电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，牵头处理电子政务外网安全重大事件。开展大数据应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务，负责大数据交易等工作。
（三）人员概况
中心现有工作人员13名，其中主任1名（管理六级），副主任1名（管理七级），综合科长1名（管理八级），专业技术人员10名。2022年下半年通过高层次人才引进公开考核招聘专业技术人员1名，目前进入政审阶段。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年部门年初预算收入226.59万元，部门决算收入3371.28万元，其中一般公共预算决算收入1734.3万元，政府性基金预算决算收入1636.98万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年部门决算支出3371.28万元，其中基本支出决算支出551.45万元（含人员支出178.27万元，公用支出373.18万元）；项目支出2819.83万元（含一般公共预算项目支出1182.85万元，政府性基金项目支出1636.98万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：中心为财政全额拨款的事业单位，已将全部财政拨款收入的支出纳入综合预算管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，得2.5分；绩效指标绩效指标细化量化，得2.5分，共5分。
1-1-3.预算编制准确性：自评得分：7.6；
计算过程和评定依据：“一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务”项目中期调减24.6万元，指标得分=（1-24.6/156）*9=7.6分。
1-2-1.支出规范情况：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，得2分；分配专项资金履行单位集体决策程序，得1.5分；分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分。共得5分。
1-2-2.支出控制情况：自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：单位日常公用经费、部门预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算与决算的偏差程度为84.89%，得0分。偏差大的原因是2022年增人增资时新增了8名人员的公用经费。
1-2-3.动态调整情况：自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：年末部门预算收回502.4元，得分=（1-0.05/156）*9=9分。
1-3-1.预算完成情况：自评得分：7.54；
计算过程和评定依据：6月部门预算项目支出实际进度为19.83%，占目标进度比重为50%，得分=2*50%=1分；9月部门预算项目支出实际进度为46%，占目标进度比重为68.15%，得分=3*68.15%=2分；11月部门预算项目支出实际进度为63.63%，占目标进度比重为77.13%，得分=2*77.13%=1.54分；部门预算项目支出在12月达100%，得3分，总计得分=1+2+1.54+3=7.54分。
1-3-2.目标完成情况：自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：根据1-9月绩效运行监控情况，项目数量指标个数总计32个，达到预期值的数量指标为32个，指标得分=32/32*6=6分。
1-3-3.违规记录情况：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：上一年度巡视巡查、审计、财政监督结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题，得满分。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门未涉及该指标。
2-1-2.非税收入及时更新情况：本部门未涉及该指标。
2-1-3.非税收入解缴情况：本部门未涉及该指标。
2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分：3.50；
计算过程和评定依据：年初部门预算中编制了政府采购预算，得2分；年度中有1项无预算采购情况（专属移动办公平台服务项目），扣0.5分，得1.5分。总计得分=2+1.5=3.5分。
2-2-2.政府采购实施情况：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，得2分；单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底基本实施完成，得2分，共得4分。
2-3-1.资产配置使用管理情况：自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制，得2分；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，得2分；单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分。总计6分。
2-3-2.资产收益核算情况：本部门未涉及该指标。
2-4-1.内控制度建设情况：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务’“收支业务’“政府采购业务’‘资产管理”“建设项目”“合同′等等主要经济业务领域，得2.5分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得2.5分，共计5分。
2-4-2.内控制度执行情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1.5分；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得1.5分，总计3分。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位公务用车运经费年初部门预算编制较上年有所增长，扣1分，得1分；单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分，总计3分。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开情况：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：已按要求随同部门预算公开，得2分。
3-1-2.决算公开情况：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：已按要求随同部门决算公开，得2分。
3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）)中提出问题进行整政，得3分。
3-2-2.结果应用反馈情况：本部门未涉及该指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年中心项目实施情况良好，总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
一是预算编制不够准确，存在中期评估调整和无预算采购情况，公用经费支出决算与年初预算存在差异。二是预算执行进度未达财政目标进度，存在部分差距。三是三公经费预算与上年差异较大。
（三）改进建议。
一是编制年初预算时，应加强内部科室沟通，积极收集相关信息资料，尽量提高部门预算和专项预算的编制准确度。二是在严格遵守财政预算执行规定的情况下，应当做好绩效监控反馈结果运用，加快预算执行进度，确保预算执行有序开展。三是要尽量控制三公经费预算，减少事业运行成本。
附件：2022年度绵阳市大数据中心部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年度绵阳市大数据中心
部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 5 | ||
编制准确（9分） | 7.6 | ||
预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 0 | ||
动态调整（9分） | 9 | ||
完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 7.54 | |
目标完成（6分） | 6 | ||
违规记录（2分） | 2 | ||
综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
及时更新（2分） | 2 | ||
收入解缴（4分） | 4 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 3.5 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 6 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5 | |
制度执行（3分） | 3 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 3 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3 | |
应用反馈（3分） | 3 | ||
合计 | 100 | 89.64 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） |
| |
附件2
绵阳市大数据中心
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，部门实施项目25个，资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金4271.22万元（市级财政资金4271.22万元）。其中：一般公共预算项目15个，预算资金1600.8万元（市级财政资金1600.8万元）；政府性基金预算项目10个，预算资金2670.42万元（市级财政资金2670.42万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年度，部门实施项目25个，实施项目预算执行3233.36万元（市级财政资金3233.36万元），预算执行率75.70%。其中：一般公共预算项目15个，预算执行1596.37万元（市级财政资金1596.37万元），预算执行率99.72%。政府性基金预算项目10个，预算执行1636.99万元（市级财政资金1636.99万元），预算执行率61.30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
中心全年25个项目，年度总体绩效目标完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目15个，完成15个，占100.00%；政府性基金预算项目10个，完成10个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
中心全年项目25个。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.88，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目23个，占比92.00%，得分低于平均分项目2个，占比8.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标
中心全年25个项目涉及年度产出数量指标共计44个，完成44个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标21个，完成21个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标23个，完成23个，占100.00%。
2.质量指标
中心全年25个项目涉及年度产出质量指标共计23个，完成质量达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。
3.时效指标
中心全年25个项目涉及年度产出时效指标共计32个，按时完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成17个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标15个，按时完成15个，占100.00%。
4.成本指标
中心全年25个项目涉及年度产出成本指标共计27个，完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标17个，完成17个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标10个，完成10个，占100.00%。
5.满意度指标
中心全年25个项目涉及满意度指标共计25个，满意度达100-90(含)%的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标
中心全年25个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。
2.社会效益指标
中心全年25个项目涉及社会效益指标共计13个，优秀的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。
3.生态效益指标
中心全年25个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标
中心全年25个项目涉及可持续效益指标共计12个，可持续12个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益7个，可持续7个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论
中心全年项目25个（其中部门项目25个），项目综合评价平均得分98.45，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目21个，占比84.00%，得分低于平均分项目4个，占比16.00%。
（二）绩效目标实现情况
中心评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价，绩效目标总体实现情况良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
一是部门预算编制的准确性有待提高。目前，部门预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，存在预算调整或年末结转的情况。二是对政府采购项目的执行前瞻性预判不足。2022年部分采购项目受疫情、机构调整等特殊情况影响，项目招采时间延后，导致预算进度执行滞后。
（二）下一步改进措施
一是做好上年绩效评价结果应用，加强与业务科室的沟通，提高相关人员的预算编制意识和专业水平，最大限度保证预算编制准确无误。二是加强业务培训，提前预估项目实施所需时间，严格把控执行进度，保证采购按时完成，资金及时支付。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
中心通过项目支出绩效自评工作，对项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行全面分析，总结工作经验，发现存在的问题，为项目后续决策和规划提供数据支撑，为进一步加强项目和资金管理提供建议，从而提高整体绩效水平。
（二）绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中并未提出任何需要说明的问题。
附：1.一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费项目绩效目标自评表
2.专属移动办公平台建设项目绩效目标自评表
3.人员经费项目绩效目标自评表
4.全市性重要政务信息系统外协服务费项目绩效目标自评表
5.城区视频监控增点补位服务项目（一期）项目绩效目标自评表
6.城区视频监控增点补位服务项目（一期）（上解部分）项目绩效目标自评表
7.城区视频监控系统增点补位（三期）项目绩效目标自评表
8.城市大数据平台及智脑项目方案设计服务项目绩效目标自评表
9.市政务外网租赁服务费项目绩效目标自评表
10.市政府办应急视频指挥中心会议系统服务经费项目绩效目标自评表
11.政务云以及电子政务外网安全服务项目绩效目标自评表
12.政务云同城灾备服务项目绩效目标自评表
13.政务信息化专家费项目绩效目标自评表
14.政府信息化建设经费项目绩效目标自评表
15.数字政务微服务中台项目绩效目标自评表
16.智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑
能力建设项目绩效目标自评表
17.智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设监理项目绩效目标自评表
18.智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设等保项目绩效目标自评表
19.绵阳城区视频监控系统项目规划设计服务项目绩效目标自评表
20.绵阳市城市大数据平台及智脑工程（一期）项目绩效目标自评表
21.绵阳市城市服务平台（建设+运营服务）项目绩效目标自评表
22.绵阳市政务云监管服务项目绩效目标自评表
23.绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统项目绩效目标自评表
24.绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查系统项目绩效目标自评表
25.绵阳市电子政务外网升级改造项目绩效目标自评表
一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月21日 | |||||||||
项目名称 | 一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
四川省一体化政务服务平台（3.0版本）已于2020年9月上线试运行。根据《四川一体化政务服务平台运行管理办法（暂行）》（川推进协调小组办〔2020〕1号）和《四川省人民办公厅关于印发四川省“互联网+监管”能力提升工作方案的通知》（川办便函〔2021〕201号）要求，按照“统分结合、共建共享”的原则，我市应按照统一技术架构和相关技术标准组建本地技术及运维服务团队，负责四川一体化政务服务平台（3.0版本）绵阳分站点和基础支撑的业务流程梳理、办理系统对接、平台运行维护、应用宣传推广以及做好省“互联网+监管”平台的技术支撑保障，组织开展平台操作使用培训，确保监管业务数据如监管对象、监管行为、投诉举报等存量和增量数据汇聚到省“互联网+监管”平台，推动信息高质量汇聚。根据实际情况，拟采用购买服务的方式建立运维支撑能力，按照软件开发人员费用测算，服务公司需提供不少于3人的专职技术服务，全年合计费用50万元。 | 四川省一体化政务服务平台（3.0版本）已于2020年9月上线试运行。根据《四川一体化政务服务平台运行管理办法（暂行）》（川推进协调小组办〔2020〕1号）和《四川省人民办公厅关于印发四川省“互联网+监管”能力提升工作方案的通知》（川办便函〔2021〕201号）要求，按照“统分结合、共建共享”的原则，我市应按照统一技术架构和相关技术标准组建本地技术及运维服务团队，负责四川一体化政务服务平台（3.0版本）绵阳分站点和基础支撑的业务流程梳理、办理系统对接、平台运行维护、应用宣传推广以及做好省“互联网+监管”平台的技术支撑保障，组织开展平台操作使用培训，确保监管业务数据如监管对象、监管行为、投诉举报等存量和增量数据汇聚到省“互联网+监管”平台，推动信息高质量汇聚。根据实际情况，拟采用购买服务的方式建立运维支撑能力，按照软件开发人员费用测算，服务公司需提供不少于3人的专职技术服务，全年合计费用50万元。 | 项目于2022年1月在采购网站进行采购公告，于2022年2月签订项目合同，于2023年进行履约验收。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 50 | 25.4 | 25.4 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：此项目合同签订于2022年2月，根据合同约定，上半年服务费已于2022年8月支付，下半年服务费应于2023年2月支付，故2022年10月申请中期调减24.6万元。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 50 | 25.4 | 25.4 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |
| |
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 30 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |||
系统故障率 | ≤ | 10 | % | 10 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：黄磊 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
专属移动办公平台建设项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 专属移动办公平台建设 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台、覆盖全市30000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。 | 建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台、覆盖全市30000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。 | 已完成建设并通过验收。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 91.2 | 91.2 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 91.2 | 91.2 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算 | ≤ | 331.77 | 万元 | 91.2 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 应用系统建设数量 | ≥ | 2个专报应用系统 | 个 | 2 | 20 | 20 |
| |||
硬件设备数量 | ≥ | 3个硬件 | 个 | 3 | 20 | 20 |
| ||||
时效指标 | 系统正常运行 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市政府系统政务办公效率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目已完成建设并通过验收，已按照合同约定支付服务费用。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
人员经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 人员经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2022年新增人员经费，保障人员工资福利及单位日常运行。 | 2022年新增人员经费，保障人员工资福利及单位日常运行。 | 保障了人员工资福利及单位日常运行。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 55.36 | 55.36 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：2021 年底，中心选调、公招的 5 名人员陆续到岗，于2021 年 11 月完成人员编制、工资办理，因中心2022 年人员经费已于2021年10月申报，未包含上述 5 名人员经费，为保障中心日常工作正常运转，及时发放人员工资，于2022年中新增申报预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 55.36 | 55.36 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算控制数 | ≤ | 55.36 | 万元 | 55.36 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 经费保障对象不少于5人 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 规定时限内发放人员工资福利 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 支撑人员工作保障 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 99 | 百分比 | 99 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目自评总分100分，完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：史云宾 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
全市性重要政务信息系统外协服务费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 全市性重要政务信息系统外协服务费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障绵阳市公务员邮件系统维护服务、域名解析服务、数字证书服务、电子签章系统、MAS等正常运行。 | 保障绵阳市公务员邮件系统维护服务、域名解析服务、数字证书服务、电子签章系统、MAS等正常运行。 | 保障绵阳市公务员邮件系统维护服务、域名解析服务、数字证书服务、电子签章系统、MAS等正常运行。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 |
| |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |
| |
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 1 | 10 | 10 |
| |||
系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % | 1 | 20 | 20 |
| |||
系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 99 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：谢奇志 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
城区视频监控增点补位服务项目（一期）项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 城区视频监控增点补位服务项目（一期） | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
本项目本期建设数量是三年规划中的第一年建设任务，新建天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | 本项目本期建设数量是三年规划中的第一年建设任务，新建天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | 已完成天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 233 | 224.83 | 0.96 | 9.64 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 233 | 224.83 | 0.96 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 964.08 | 万元 | 964.08 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1894 | 个 | 1894 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 4小时 | 日期区间内 | 4 | 10 | 10 |
| |||
系统运行维护响应时间 | ≤ | 30分钟 | 日期区间内 | 30 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 0.995 | % | 0.995 | 10 | 10 |
| |||
系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已完成天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
城区视频监控增点补位服务项目（一期）（上解部分） 项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 城区视频监控增点补位服务项目（一期）（上解部分） | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
本项目本期建设数量是三年规划中的第一年建设任务，新建天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | 本项目本期建设数量是三年规划中的第一年建设任务，新建天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | 已完成天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 989.39 | 985.01 | 0.99 | 9.95 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 989.39 | 985.01 | 0.99 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 964.08 | 万元 | 964.08 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1894 | 个 | 1894 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 4 | 小时 | 4 | 10 | 10 |
| |||
系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 30 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 0.995 | % | 0.99 | 10 | 10 |
| |||
系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已完成天网2060个点，标准卡口22个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件支撑能力扩容，并已根据合同约定，按期支付服务费用。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
城区视频监控系统增点补位（三期）项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 城区视频监控系统增点补位（三期） | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
本期目标总体是新增天网”点位1830处、卡口点位27处，提升前端及后端设备智能化水平，进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平。 | 本期目标总体是新增天网”点位1830处、卡口点位27处，提升前端及后端设备智能化水平，进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平。 | 已完成“天网”点位1830处、卡口点位27处建设，并已进入试运行。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 预算执行率较低原因：本项目于2022年启动招采工作，于2023年2月27日完成采购并签订合同，根据合同约定，应于合同签订后支付服务费用，2022年未达到支付条件，款项已结转至2023年完成支付。 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 60 | 0 | 0 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 2022年预算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 10 | 10 | 2023年完成支付 | |
数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1861 | 个 | 1861 | 10 | 10 |
| |||
系统开发数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 天 | 1 | 10 | 10 |
| |||
系统运行维护响应时间 | ≤ | 120分钟 | 次 | 120 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 0.995 | 百分比 | 0.995 | 10 | 10 |
| |||
系统验收合格率 | ≥ | 100% | 百分比 | 0 | 10 | 0 | 根据合同约定，项目暂未达到验收条件。 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 83 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分83分，自评等次为：良。本项目于2023年2月27日完成采购并启动建设，目前已完成“天网”点位1830处、卡口点位27处建设，并已进入试运行。根据合同约定，项目暂未达到支付全部服务费用的条件。 | ||||||||||
存在问题 | 政府采购项目的执行前瞻性预判不足，城区视频监控增点补位系列项目应陆续按照规划建设，受2022年疫情持续影响，项目招采延后，导致资金支付时间和验收时间滞缓。 | ||||||||||
改进措施 | 加强相关业务培训，提前预估项目实施时间，严格把控执行进度，保证项目按时完成。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
城市大数据平台及智脑项目方案设计服务项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 城市大数据平台及智脑项目方案设计服务 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
基于《绵阳市新型智慧城市建设总体方案》和《绵阳市城市智能体（新型智慧城市）优化方案》中城市大数据及智脑工程的建设范围及要求开展深化设计，编制形成《绵阳市城市大数据及智脑工程（一期）项目建设方案》。 | 基于《绵阳市新型智慧城市建设总体方案》和《绵阳市城市智能体（新型智慧城市）优化方案》中城市大数据及智脑工程的建设范围及要求开展深化设计，编制形成《绵阳市城市大数据及智脑工程（一期）项目建设方案》。 | 已完成设计方案编制并通过验收。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 140.4 | 140.4 |
| 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
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| |||||||
市级财政资金 |
| 140.4 | 140.4 |
| |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 输出成果方案 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 设计方案适用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||
设计方案评审通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目已根据合同约定完成了城市大数据平台及智脑工程（一期）需求分析报告、设计方案、投资概算书、运营方案等成果，并根据合同约定支付了服务费用。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
市政务外网租赁服务费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 市政务外网租赁服务费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 | 主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 | 100%完成年度目标任务，保障我市政务外网稳定运行，为加快建设数字化、智慧化政府提供基础设施能力保障。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 48 | 48 | 47.96 | 0.99 | 9.99 |
| |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 48 | 48 | 47.96 | 0.99 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 租赁服务费 | ≤ | 40000 | 元/月 | 39170 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 租赁服务时长 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 网络故障排除及时率 | ≥ | 80 | % | 99 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 网络通畅率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。 | 定性 | 优良中低差 | 月 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升使用率和覆盖面 | ≥ | 90 | 月 | 99 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，达到了项目预期效果，保障我市政务外网稳定运行，为加快建设数字化、智慧化政府提供基础设施能力保障。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：陈晓 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
市政府办应急视频指挥中心会议系统服务经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 市政府办应急视频指挥中心会议系统服务经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提供纵向覆盖“市、县、乡”三级，横向联动疫情防控各工作组、医院、隔离场所、专家及社会力量的高效视频指挥体系，确保应急情况下会议系统即开即用、多端接入、高清流畅、安全可靠，全面提升我市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急视频指挥调度能力。 | 提供纵向覆盖“市、县、乡”三级，横向联动疫情防控各工作组、医院、隔离场所、专家及社会力量的高效视频指挥体系，确保应急情况下会议系统即开即用、多端接入、高清流畅、安全可靠，全面提升我市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急视频指挥调度能力。 | 已完成“市、县、乡”三级视频指挥体系建设。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 36.96 | 36.96 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：此项目为疫情防控紧急采购项目，根据我市疫情防控工作实际，于2022年中申请建设并下达预算指标。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 36.96 | 36.96 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 36.96 | 万元 | 36.96 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 三套固定会议室视频会议终端 | = | 3 | 套 | 3 | 30 | 30 |
| |||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120分钟 | 次 | 120 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市应对新冠肺炎疫情应急视频指挥调度能力 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于等于95% | ≥ | 95% | 百分比 | 98 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，达到了项目预期效果，完成了“市、县、乡”三级视频指挥体系建设，满足当时疫情防控形式下应急指挥调度需求。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：谢奇志 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
政务云以及电子政务外网安全服务项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年X月XX日 | |||||||||
项目名称 | 政务云以及电子政务外网安全服务 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
主要包括按照国家相关电子政务与云计算标准规范的要求建设政务云安全系统，并制定绵阳市政务云平台的信息安全管理制度。目前绵阳政务云数据中心目前已承载绵阳机关单位的业务超过100套系统，但政务云数据中心安全性存在如下四个问题：1.责任边界划分模糊；2.安全管理制度不健全；3.安全合规标准不完善；4.安全防护保障不及时。建设政务云安全系统，通过用户认证，访问控制，资源隔离等方式实现用户访问政务云资源时的安全性；通过对网络、主机、应用、数据等各个层面的安全威胁监控，保证云平台自身的安全性，并派驻专业的安全技术人员提供驻场安全服务，制定应急处置预案，定期开展应急演练；对接入政务云的业务系统等应用事先提供安全漏洞检测（包括木马病毒、恶意代码、后门程序等），确保各类业务系统等应用健康入云。 | 主要包括按照国家相关电子政务与云计算标准规范的要求建设政务云安全系统，并制定绵阳市政务云平台的信息安全管理制度。目前绵阳政务云数据中心目前已承载绵阳机关单位的业务超过100套系统，但政务云数据中心安全性存在如下四个问题：1.责任边界划分模糊；2.安全管理制度不健全；3.安全合规标准不完善；4.安全防护保障不及时。建设政务云安全系统，通过用户认证，访问控制，资源隔离等方式实现用户访问政务云资源时的安全性；通过对网络、主机、应用、数据等各个层面的安全威胁监控，保证云平台自身的安全性，并派驻专业的安全技术人员提供驻场安全服务，制定应急处置预案，定期开展应急演练；对接入政务云的业务系统等应用事先提供安全漏洞检测（包括木马病毒、恶意代码、后门程序等），确保各类业务系统等应用健康入云。 | 100%完成年度目标任务。圆满完成2022年度政务云和政务外网各项安全保障任务，政务云及政务外网安全稳定运行。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 126.3 | 126.3 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 126.3 | 126.3 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算控制数150万 | ≤ | 150 | 万元 | 126.3 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 并发扫描≥3个web扫描任务 | ≥ | 3 | 个 | 3个 | 5 | 5 |
| |||
并发扫描≥5个系统扫描任务 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 5 | 5 |
| ||||
并发扫描≥80个IP地址，支持分布式部署 | ≥ | 80 | 个 | 80个 | 10 | 10 |
| ||||
批量漏洞检测≥200个域名扫描 | ≥ | 200 | 个 | 200个 | 5 | 5 |
| ||||
提升整体网络安全态势感知能力，至少配置50个日志源授权 | ≥ | 50 | 个 | 50个 | 5 | 5 |
| ||||
支持百亿级数据交互式多条件查询，至少配置≥500个日志源授权 | ≥ | 500 | 个 | 500个 | 5 | 5 |
| ||||
至少配置10000个终端防病毒功能授权,含3年病毒库升级服务，配置病毒查杀、漏洞补丁、主动防御、终端安全管控等功能，同时包含一套管理中心 | ≥ | 10000 | 个 | 10000个授权 | 10 | 10 |
| ||||
规范电子政务外网终端准入标准，可同时支持在线用户数≥5000 | ≥ | 5000 | 人 | 5000人 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120分钟 | 日期区间内 | 120分钟 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维持电子政务云的高安全性，同时解决电子政务外网的安全问题，需采购符合国家标准的安全服务，切实降低绵阳市本地政务系统的安全风险，打造健全的、完善的、可感知的政务云及电子政务外网安全服务体系，确保全市全年电子政务外网不发生安全事故。 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于95% | ≥ | 95 | 百分比 | 99 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，达到了项目预期效果，圆满完成2022年度政务云和政务外网各项安全保障任务，政务云及政务外网安全稳定运行。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：杜平华 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
政务云同城灾备服务项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 政务云同城灾备服务 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
主要包括在数据灾备中心建设满足绵阳市政务云要求的、高效的、可靠的备份系统。目前绵阳市于2015年8月建成我国西部首个市级政务云计算中心，非涉密信息系统按照“不扩建、不新建和集中托管”的原则逐步迁移，逐步实现集中委托运维，该中心具备了800核CPU，16TB内存，300TB可用存储服务能力，涵盖全市40余个委办局的100多个业务系统。目前未建立全市统一的灾备中心，对丢失数据的实时备份恢复能力急需提升，通过建设市级数据灾备中心，通过对重要业务系统的虚拟化、操作系统、应用程序、配置、数据文件和数据库的全面保护，实现全市各部门业务数据安全备份。 | 主要包括在数据灾备中心建设满足绵阳市政务云要求的、高效的、可靠的备份系统。目前绵阳市于2015年8月建成我国西部首个市级政务云计算中心，非涉密信息系统按照“不扩建、不新建和集中托管”的原则逐步迁移，逐步实现集中委托运维，该中心具备了800核CPU，16TB内存，300TB可用存储服务能力，涵盖全市40余个委办局的100多个业务系统。目前未建立全市统一的灾备中心，对丢失数据的实时备份恢复能力急需提升，通过建设市级数据灾备中心，通过对重要业务系统的虚拟化、操作系统、应用程序、配置、数据文件和数据库的全面保护，实现全市各部门业务数据安全备份。 | 100%完成年度目标任务。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 42.6 | 42.6 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 42.6 | 42.6 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 42.6万元 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 业务应用系统 RTO 24 小时-168 小时 | ≤ | 168小时 | 日期区间内 | 168小时 | 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 有单位申请灾备服务时，10个工作日内完成资源分配办理流程 | ≤ | 10个工作日 | 日期区间内 | 10个工作日 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 主要是为了实现当政务云业务数据发生错误或丢失时可以快速、准确的恢复数据，同时将关键业务的数据丢失风险降到最低。根据 GB/T20988-2007《信息系统容灾恢复规范》,实现 RTO/RPO 与灾难恢复能力等级第 2 级服务目标。 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于等于95% | ≥ | 95 | 百分比 | 96 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，达到了项目预期效果，具备向政务云各使用单位提供安全、可弹性扩展的标准化数据级二级灾备服务，总灾备资源100TB。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：杜平华 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
政务信息化专家费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 政务信息化专家费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2021年6月，我市在全国范围征集了60名政务信息化专家，主要分为政策规划和项目咨询两大类，为我市政府信息化、数字政府转型和智慧城市等建设起科学参谋和智力支撑作用。随着我市数字政府的转型和推进，政务信息化专家将积极参与各类信息化项目建设，项目建设方案评审、信息化项目验收；数字政府发展规划、智慧城市顶层设计等方面需要专家参与，建言献计。 预计2022年评审项目30个，5000元/个；主题讲座、专家论坛5次，10000元/次。 | 2021年6月，我市在全国范围征集了60名政务信息化专家，主要分为政策规划和项目咨询两大类，为我市政府信息化、数字政府转型和智慧城市等建设起科学参谋和智力支撑作用。随着我市数字政府的转型和推进，政务信息化专家将积极参与各类信息化项目建设，项目建设方案评审、信息化项目验收；数字政府发展规划、智慧城市顶层设计等方面需要专家参与，建言献计。 预计2022年评审项目30个，5000元/个；主题讲座、专家论坛5次，10000元/次。 | 政务信息化专家为我中心技术评审献言献计，包括但不限于对24个信息化项目进行快速评审，对城市大数据平台及智脑工程（一期）等项目进行方案评审，有效助推了我市信息化项目建设。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 |
| |||||
其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
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其他资金 |
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| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 数量指标 | 主题讲座、专家论坛次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |
| |
评审项目个数 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 10个工作日内完成评审项目 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目评审完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。政务信息化专家为我中心技术评审献言献计，包括但不限于对24个信息化项目进行快速评审，对城市大数据平台及智脑工程（一期）等项目进行方案评审，有效助推了我市信息化项目建设。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：黄磊 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
政府信息化建设经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 政府信息化建设经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
本项目主要用于为全市政府信息化建设提供建议和支撑服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。为全市政府信息化建设提供合理化建议，推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。为新型智慧城市建设、市本级财政性投资的信息化项目建设提供支撑服务。 | 本项目主要用于为全市政府信息化建设提供建议和支撑服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。为全市政府信息化建设提供合理化建议，推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。为新型智慧城市建设、市本级财政性投资的信息化项目建设提供支撑服务。 | 为全市政务信息化建设提供了建议和支撑服务，开展了面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 30 | 30 | 29.99 | 0.99 | 9.99 |
| |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 30 | 30 | 29.99 | 0.99 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 | ＝ | 2.2 | 万元 | 2 | 10 | 9 | 预算一体化系统中申报预算时调整指标金额为2万元。 | |
咨询费 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
| ||||
培训费 | ＝ | 7.8 | 万元 | 8 | 10 | 9 | 预算一体化系统中申报预算时调整指标金额为8万元。 | ||||
差旅费 | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
维修（护）费 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。 | 定性 | 优良中低差 | 万元 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 较为匹配 | 10 | 8 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。项目自评总分98分，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 实际预算分配金额与绩效指标金额不一致。 | ||||||||||
改进措施 | 提高预算编制意识，加强与业务科室的沟通，保证预算编制准确无误。 | ||||||||||
项目负责人：史云宾 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
数字政务微服务中台项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 数字政务微服务中台 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
依托全省统一的基础服务能力，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 | 依托全省统一的基础服务能力，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 | 项目于2021年立项，2022年完成招采，2022年1月27日签订项目合同，项目持续推进中。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 200 | 200 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：该项目为信息化专项项目，预算指标于2022年年中下达，系统原因显示为调整预算，实际已在年初进行预算申报。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 200 | 200 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 2022年预算执行数 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 1套全市统一政务服务评价系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |
| |||
1套全市统一电子证照库 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
1套微应用服务中台 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
40个办理类应用 | = | 40 | 个 | 40 | 10 | 10 |
| ||||
接入110个查询类应用（APP端50个，PC端60个） | = | 110 | 个 | 110 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 建设周期7个月 | ≤ | 7个月 | 日期区间内 | 7 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造省市系统对接和服务能力汇聚中心枢纽，推进本地电子证照库建设，持续完善分站点本地应用服务接入，构建线上线下好差评服务体系，全面提升我市政务服务能力，实现省市协同高效运转，最大限度方便企业和群众办事。 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于等于95% | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：黄磊 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设 项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台、覆盖全市30000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。 | 建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台、覆盖全市30000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。 | 已完成项目建设并通过验收。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 150 | 150 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 150 | 150 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过2022年预算数 | ≤ | 150 | 万元 | 150 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 2个专报应用系统 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| |||
2个移动办公门户 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
2套硬件设备 | = | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
3套软件 | = | 3 | 套 | 3 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 满足30000公职人员使用需求 | ≥ | 30000 | 人 | 30000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市政府系统政务办公效率 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于95% | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台、覆盖全市30000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设监理 项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 | 填报日期： | 2023年9月22日 | |||||||||
项目名称 | 智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设监理项目 | ||||||||||
主管部门及代码 | 311-绵阳市大数据中心本级部门 | 实施单位 | 绵阳市大数据中心 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绵阳市智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设项目”包含项目实施、验收阶段的全过程监理服务，确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收。 | 绵阳市智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设项目”包含项目实施、验收阶段的全过程监理服务，确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收。 | 项目已完成并通过验收。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） |
| 6.73 | 6.73 | 1 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：本项目已于2022年初申报信息化专项资金，不存在预算调整，因指标于年中下达，系统原因显示为调整后预算。 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 |
| 6.73 | 6.73 | 1 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算控制数 | ≤ | 7.33 | 万元 | 6,73 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 监理过程中至少抽查一次 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保项目按期、高质、高效地完成 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于等于95% | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成是否达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 |
| ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目已完成合同约定服务事项并通过验收。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：吕云洁 | 财务负责人：杨璇 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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