中共绵阳市委宣传部2024年单位预算公开

发布日期： 2024-02-04 来源： 市委宣传部 访问量：

【字体: 大中小】收藏【打印】分享：

中共绵阳市委宣传部

2024年单位预算

第一部分中共绵阳市委宣传部概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分中共绵阳市委宣传部2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分中共绵阳市委宣传部2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共绵阳市委宣传部概况

一、职能简介

中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。

二、2024年重点工作

全面贯彻落实党的二十大精神，做好宣传思想工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固壮大主流舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，繁荣发展文化事业，大力发展文化和旅游产业，防范化解意识形态领域风险，健全网络综合治理体系，讲好新时代绵阳故事，加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分中共绵阳市委宣传部

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

			表1
单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,464.83	一、一般公共服务支出	1,237.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	142.27
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	71.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,464.83	本年支出合计	1,464.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,464.83	支出总计	1,464.83

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,464.83

1,464.83

308001

中共绵阳市委宣传部

1,464.83

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
单位支出总表
单位：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,464.83	1,270.83	194.00
					1,464.83	1,270.83	194.00
				中共绵阳市委宣传部	1,464.83	1,270.83	194.00
201	33	01	308001	行政运行	1,043.79	1,043.79
201	33	99	308001	其他宣传事务支出	194.00		194.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42
210	11	03	308001	公务员医疗补助	13.62	13.62
221	02	01	308001	住房公积金	71.14	71.14

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
单位：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,464.83	一、本年支出	1,464.83	1,464.83
一般公共预算拨款收入	1,464.83	一般公共服务支出	1,237.79	1,237.79
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	142.27	142.27
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.62	13.62
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	71.14	71.14
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

																																						表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出		项目支出
			合计	1,464.83	1,464.83	1,464.83	1,270.83	194.00
				1,464.83	1,464.83	1,464.83	1,270.83	194.00
			中共绵阳市委宣传部	1,464.83	1,464.83	1,464.83	1,270.83	194.00
			工资福利支出	964.74	964.74	964.74	964.74
301	01	308001	基本工资	225.32	225.32	225.32	225.32
301	01	308001	行政基本工资	225.32	225.32	225.32	225.32
301	02	308001	津贴补贴	197.53	197.53	197.53	197.53
301	02	308001	行政津贴补贴	197.53	197.53	197.53	197.53
301	03	308001	奖金	271.18	271.18	271.18	271.18
301	03	308001	行政奖金	271.18	271.18	271.18	271.18
301	08	308001	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	94.85	94.85
301	08	308001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	94.85	94.85
301	09	308001	职业年金缴费	47.42	47.42	47.42	47.42
301	09	308001	行政职业年金缴费	47.42	47.42	47.42	47.42
301	10	308001	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	25.89	25.89
301	10	308001	行政职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	25.89	25.89
301	11	308001	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	13.62	13.62
301	12	308001	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40	1.40
301	12	308001	行政其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19
301	12	308001	事业其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22
301	13	308001	住房公积金	81.33	81.33	81.33	81.33
301	13	308001	行政住房公积金	81.33	81.33	81.33	81.33
301	99	308001	其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20	6.20
			商品和服务支出	407.97	407.97	407.97	213.97	194.00
302	01	308001	办公费	7.50	7.50	7.50	7.50
302	02	308001	印刷费	48.20	48.20	48.20		48.20
302	05	308001	水费	7.80	7.80	7.80	6.00	1.80
302	06	308001	电费	30.00	30.00	30.00	6.00	24.00
302	09	308001	物业管理费	11.70	11.70	11.70	3.50	8.20
302	11	308001	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00
302	15	308001	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	16	308001	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00
302	17	308001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	26	308001	劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00
302	27	308001	委托业务费	21.50	21.50	21.50		21.50
302	28	308001	工会经费	8.09	8.09	8.09	8.09
302	29	308001	福利费	6.76	6.76	6.76	6.76
302	31	308001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	39	308001	其他交通费用	89.65	89.65	89.65	44.35	45.30
302	99	308001	其他商品和服务支出	83.77	83.77	83.77	38.77	45.00
			对个人和家庭的补助	92.11	92.11	92.11	92.11

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,464.83	1,464.83
					1,464.83	1,464.83
				中共绵阳市委宣传部本级部门	1,464.83	1,464.83
201	33	01	308	行政运行	1,043.79	1,043.79
201	33	99	308	其他宣传事务支出	194.00	194.00
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85
208	05	06	308	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42
210	11	03	308	公务员医疗补助	13.62	13.62
221	02	01	308	住房公积金	71.14	71.14

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,270.83	1,114.79	156.03
				1,270.83	1,114.79	156.03
		308001	中共绵阳市委宣传部	1,270.83	1,114.79	156.03
		301	工资福利支出	964.74	964.74
301	01	30101	基本工资	225.32	225.32
301	01	3010101	行政基本工资	225.32	225.32
301	02	30102	津贴补贴	197.53	197.53
301	02	3010201	行政津贴补贴	197.53	197.53
301	03	30103	奖金	271.18	271.18
301	03	3010301	行政奖金	271.18	271.18
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85
301	09	30109	职业年金缴费	47.42	47.42
301	09	3010901	行政职业年金缴费	47.42	47.42
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.19	1.19
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.22	0.22
301	13	30113	住房公积金	81.33	81.33
301	13	3011301	行政住房公积金	81.33	81.33
301	99	30199	其他工资福利支出	6.20	6.20
		302	商品和服务支出	213.97	57.94	156.03
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	8.09	8.09
302	29	30229	福利费	6.76	6.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	44.35	40.80	3.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.77	2.29	36.48
		303	对个人和家庭的补助	92.11	92.11
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	92.01	92.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	194.00
					194.00
				中共绵阳市委宣传部	194.00
				其他宣传事务支出	194.00
201	33	99	308001	落实意识形态工作责任制工作经费	8.00
201	33	99	308001	《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费项目	10.00
201	33	99	308001	全市网络管理和重大舆情处置经费项目	8.00
201	33	99	308001	党的创新理论武装经费	7.00
201	33	99	308001	新闻舆论工作经费	21.00
201	33	99	308001	推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目	19.00
201	33	99	308001	扫黄打非及版权保护工作经费	43.00
201	33	99	308001	精神文明建设经费	25.00
201	33	99	308001	新时代文明实践中心建设经费项目	10.00
201	33	99	308001	全民阅读和报刊审读经费项目	9.00
201	33	99	308001	办公场地水电物业费补助	34.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	8.00		5.00		5.00	3.00
		8.00		5.00		5.00	3.00
308001	中共绵阳市委宣传部	8.00		5.00		5.00	3.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）


单位预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308-中共绵阳市委宣传部本级部门		194.00
308001-中共绵阳市委宣传部	落实意识形态工作责任制工作经费	8.00	意识形态是党的一项极端重要的工作，事关旗帜、事关道路。市委是落实意识形态工作责任制的主体，市委宣传部是落实意识形态工作责任制的牵头部门，督促履行意识形态工作“一岗双责”。在落实意识形态工作责任制上，市委宣传部承担了市委中心组学习工作，主要用于购买党政领导干部理论辅导读本、编印学习资料、意识形态专项巡察、督导检查、业务培训等，确保我市意识形态领域向上向好。	产出指标	数量指标	开展意识形态专项督查	≥	6	次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	落实意识形态责任制效果满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	开展落实意识形态工作责任制工作	＝	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	开展意识形态专项督查工作经费	＝	2.4	万元	10
				效益指标	社会效益指标	我市意识形态领域向上向好	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	开展意识形态专项督查交通费用	＝	5.6	万元	10
	《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费项目	10.00	宣传绵阳加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心的举措成效，展示绵阳宣传思想文化系统的特色亮点工作。	产出指标	时效指标	开展《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷工作	＝	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	开展《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷工作	＝	10	万元	20
				产出指标	数量指标	季度刊物4期	＝	1200	本	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	展示绵阳宣传思想文化系统的特色亮点工作	≥	95	%	20
	全市网络管理和重大舆情处置经费项目	8.00	提升绵阳舆情信息写作能力和水平，争取排名全省前列。	产出指标	时效指标	开展全市网络管理和重大舆情处置工作	＝	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	制造全市良好网络舆论氛围满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升绵阳舆情信息写作能力和水平，争取排名全省前列。	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	定期推出一批有影响力的网络评论文章，开设一批有引导力的专题	≥	50	次	20
				成本指标	经济成本指标	舆情信息工作考核奖励	＝	5	万元	10
				成本指标	经济成本指标	定期推出一批有影响力的网络评论文章，开设一批有引导力的专题	＝	3	万元	10
	党的创新理论武装经费	7.00	1.开展市委理论学习中心组学习。2.组织开展党的创新理论宣讲	产出指标	数量指标	印发学习宣传资料	≥	200	份	10
				成本指标	经济成本指标	印发学习宣传资料	＝	2.9	万元	10
				产出指标	数量指标	开展市委理论学习中心组学习	≥	6	次	20
				成本指标	经济成本指标	开展市委理论学习中心组学习	＝	4.1	万元	10
				产出指标	时效指标	开展创新理论武装经费工作	＝	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	推动提升全市思想道德建设	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	理论宣讲活动满意度	≥	95	%	10
	新闻舆论工作经费	21.00	为进一步营造良好舆论氛围，服务保障全市新闻舆论和对外传播工作，实现提升新闻战线队伍能力、激励新闻单位创新能力、优化新闻资源整合能力，进一步深化与央省主流媒体的战略合作，不断增加中国（绵阳）科技城的知名度和美誉度。	产出指标	时效指标	开展新闻宣传和对外传播工作	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	印制画册、新闻汇编等各类宣传产品	≥	4	册	10
				效益指标	社会效益指标	充分展示好宣传好中国（绵阳）科技城知名度和美誉度，进一步增加绵阳曝光度	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	服务保障来绵媒体调研采访	≥	30	次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	良好舆论氛围满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	服务保障来绵媒体调研采访	＝	16	万元	10
				成本指标	经济成本指标	印制画册、新闻汇编等各类宣传产品	＝	5	万元	10
	推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目	19.00	推动文化事业繁荣和文化产业发展是市委、市政府建设文化强市的重要抓手，是市委宣传部落实文化自信的重要载体。市委宣传部承担了市委、市政府的元旦春节系列文化活动等组织工作，组织形式多样的文艺宣传，坚持做好文化惠民，不断提升全市文化公共服务能力，确保每年20余类100余项活动的顺利进行。同时，持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。	效益指标	社会效益指标	提升全市文化公共服务能力	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	组织形式多样的文艺宣传活动	＝	10	万元	10
				产出指标	时效指标	开展推动文化事业繁荣和文化产业发展工作	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	培育建设市、县、乡、村级公共文化服务示范点。	＝	10	个	20
				产出指标	数量指标	组织形式多样的文艺宣传活动	≥	3	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点文化项目建设后勤保障工作满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	培育建设市、县、乡、村级公共文化服务示范点。	＝	9	万元	10
	扫黄打非及版权保护工作经费	43.00	提高版权社会服务水平，免费为创新主体提供作品登记服务，促进经济高质量发展。严厉打击侵权盗版、淫秽色情、非法出版物及有害信息，维护良好社会文化环境，维护意识形态安全。	产出指标	数量指标	打造示范点	≥	2	个	10
				产出指标	时效指标	开展扫黄打非及版权保护经费工作	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	作品登记	≥	13500	件	20
				成本指标	经济成本指标	打造示范点相关工作	＝	23	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高版权社会服务水平。	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	创新主体权利人满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	促进高质量发展，维护良好社会文化环境。	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	作品登记	＝	20	万元	10
	精神文明建设经费	25.00	1.常态化开展文明城市创建工作；2，开展国、省、市级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动等工作。	成本指标	经济成本指标	文明城市创建督查工作	＝	10	万元	5
				产出指标	数量指标	印制手册	≥	5000	册	10
				产出指标	数量指标	文明城市创建督查	≥	20	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿的满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	树立“德者有得、好人好报”的价值导向，学习道德模范、崇尚道德模范、争当道德模范的氛围日益浓厚。	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	打造示范点	≥	2	个	10
				产出指标	时效指标	开展群众性精神文明建设经费工作	＝	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	打造示范点	＝	10	万元	5
				成本指标	经济成本指标	印制手册	＝	5	万元	10
	新时代文明实践中心建设经费项目	10.00	实现服务精准化、活动常态化、参与便利化、项目品牌化	产出指标	时效指标	开展新时代文明实践中心建设经费工作	＝	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践工作的满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	每月开展调研和督查	＝	12	次	20
				成本指标	经济成本指标	开展调研和督查工作	＝	10	万元	20
				效益指标	社会效益指标	群众参与文明实践活动的人数占常住人口比例	≥	50	%	20
	全民阅读和报刊审读经费项目	9.00	倡导全民“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好习惯，营造良好阅读氛围，推进我市全民阅读活动深入开展；加强公开报刊及其新媒体的日常监管，维护出版秩序，提高出版质量，促进公开报刊及其新媒体健康发展。	产出指标	数量指标	举办绵阳市纪念“4？23世界读书日”暨“书香绵州？全民阅读”活动启动仪式	＝	1	场	20
				产出指标	数量指标	“新时代乡村阅读季”“我的书屋我的梦”“农民读书月”“天府书展”等“书香绵州？全民阅读”系列活动	≥	4	项	10
				成本指标	经济成本指标	开展全民阅读系列活动	＝	4	万元	10
				效益指标	社会效益指标	营造良好读书氛围	≥	90	%	20
成本指标				经济成本指标	报刊审读经费	＝	5	万元	10
满意度指标				服务对象满意度指标	新媒体健康发展满意度	≥	95	%	10
产出指标				时效指标	开展全民阅读和报刊审读工作	＝	1	年	10
办公场地水电物业费补助	34.00	根据三定方案，有效保障日常工作运转。保障办公场地水电物业费用支出。	产出指标	数量指标	办公场地面积	＝	1310	平方米	20
			产出指标	时效指标	保障办公场地水电物业费用支出	＝	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	保障办公场地正常运行	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作运转满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	保障办公场地水电物业费用支出	＝	34	万元	20

第三部分中共绵阳市委宣传部

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：1464.83万元。支出包括：一般公共服务支出：1237.79万元；社会保障和就业支出：142.27万元；卫生健康支出：13.62万元；住房保障支出：71.14万元。中共绵阳市委宣传部2024年收支总预算1464.83万元，比2023年收支预算总数增加200.16万元，主要原因是人员增加，基本支出增加，非定额公用经费增加。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委宣传部2024年收入预算1464.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1464.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委宣传部2024年支出预算1464.83万元，其中：基本支出1270.83万元，占86.76%；项目支出194万元，占13.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委宣传部2024年财政拨款收支总预算1464.83万元，比2023年收支预算总数增加200.16万元，主要原因是人员增加，基本支出增加，非定额公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1464.83万元；支出包括：一般公共服务支出：1237.79万元；社会保障和就业支出：142.27万元；卫生健康支出：13.62万元；住房保障支出：71.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委宣传部2024年一般公共预算当年拨款1464.83万元，比2023年预算数增加200.16万元，主要原因是人员增加，基本支出增加，非定额公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1464.83万元，占100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.85万元，占6.48%；住房公积金71.14万元，占4.86%；行政运行1043.79万元，占71.26%；其他宣传事务支出194万元，占13.24%；机关事业单位职业年金缴费支出47.42万元，占3.24%；公务员医疗补助13.62万元，占0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1043.79万元，主要用于：人员经费、机关运行办公经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项目）2024年预算数为194万元，主要用于：年初部门项目落实意识形态工作责任制经费、《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费、党的创新理论武装经费、新闻舆论工作经费、推动文化事业繁荣和文化产业发展经费、全民阅读和报刊审读经费、群众性精神文明建设经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为94.85万元，主要用于：机关干部养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为47.42万元，主要用于：机关干部职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.62万元，主要用于：机关公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71.14万元，主要用于：机关干部公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委宣传部2024年一般公共预算基本支出1270.83万元，其中：

人员经费1114.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政机关事业单位基本养老保险缴费、行政住房公积金、行政职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、福利费、其他工资福利支出、行政职工基本医疗保险缴费、工会经费、其他交通费，其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助费用。

公用经费156.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、其他交通费、物业管理费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算预算持平。

2024年公务接待费计划用于对外宣传、重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作中的公务接待。

（一）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障对外宣传、重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委宣传部2024年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共绵阳市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为156.03万元，比2023年预算增加74.12万元，增长90.48%。主要原因是人员增加，基本支出增加，非定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共绵阳市委宣传部无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共绵阳市委宣传部所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共绵阳市委宣传部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算194万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算194万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

当前位置：首页

中共绵阳市委宣传部2024年单位预算公开

相关文件：

相关信息

当前位置： 首页

中共绵阳市委宣传部2024年单位预算公开

相关文件：

相关信息

当前位置：首页