2022年度中共绵阳市委宣传部部门决算公开
2022年度
中共绵阳市委宣传部
部门决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况……
一、部门职责…………………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………………2
第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………6
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………6
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………9
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………9
第三部分 名词解释………………………………………………………………11
第四部分 附件……………………………………………………………………13
第五部分 附表……………………………………………………………………205
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围的主线，持续推进抗击疫情、战胜疫情的正面宣传引导，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，为推动加快建设中国科技城和西部现代化强市、实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。
二、机构设置
市委宣传部是一级预算单位，其中行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3648.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加741.34万元，增长25.5%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3486.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3486.56万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3500.58万元，其中：基本支出1186.99万元，占33.9%；项目支出2313.59万元，占66.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3648.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加741.34万元，增长25.5%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3500.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.68万元，增长20.42%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3500.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2395.74万元，占68.44%；教育支出213.65万元，占6.1%；科学技术支出573.15万元，占16.37%；社会保障和就业支出193.16万元，占5.51%；卫生健康支出45.59万元，占1.3%；住房保障支出79.29万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3500.58，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为622.85万元，完成预算100.02%，决算数大于预算数的主要原因是支出包括上年结转资金。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为1771.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为213.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为573.15万元，完成预算100%，决算数等于。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为71.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1186.99万元，其中：
人员经费1028.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费158.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算87.89%，较上年减少0.34万元，下降4.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占74.85%；公务接待费支出决算1.68万元，占25.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.07万元，增长1.42%。主要原因是单位业务增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于重大外宣活动、重大文化活动组织协调、城市标识运用推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.68万元，完成预算64.62%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降19.23%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.68万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元，具体内容包括：接待新华社来绵交流新闻供稿渠道相关事宜支出533元；接待省文化产业发展促进中心来绵考察调研支出1200元；接待宜宾考察团来绵调研支出2722元；接待省宣来绵调研支出966元；走读四川活动接待费1440元；接待四川日报来绵采访支出800元；接待中宣对外新闻局组织境外媒体驻华记者团支出1286.5元；接待中国社会科学院来绵调研支出876.51元；新华社四川分社来绵采访座谈支出1120元；央视四川总站来绵座谈800元；四川日报全媒体调研组来绵调研接待支出1180元；接待央视《新闻调查》栏目来绵录制节目支出626元；接待川台来绵调研支出2100元；接待省推使用正版软件工作考核组支出676元；接待四川交响乐团来绵调研支出508元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共绵阳市委宣传部机关运行经费支出158.95万元，比2021年减少208.44万元，下降56.73%。主要原因是机关运行成本下降。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共绵阳市委宣传部政府采购支出总额885.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出885.3万元。主要用于元旦春节系列文化活动采购、第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会央视广告投放、第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式专题宣传片及会场视觉效果呈现、第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会四川卫视开幕式直播和录制、与《四川日报》2022年度合作宣传服务采购项目、四川广播电视台设立分支机构项目、与四川广播电视台2022年度战略合作项目。授予中小企业合同金额542.5万元，占政府采购支出总额的61.28%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共绵阳市委宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对落实意识形态工作责任制经费、创新理论武装经费、新闻宣传和对外传播经费项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年中共绵阳市委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）201（款）33（项）：指一般公共服务支出类宣传事务支出。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出。
6.卫生健康（类）210（款）07（项）：指卫生健康支出类计划生育事务。
7.卫生健康（类）210（款）11（项）：指卫生健康支出类行政事业单位医疗。
8.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房保障支出类住房改革支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度中共绵阳市委宣传部
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共绵阳市委宣传部是一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。
（三）人员概况。
市委宣传部共有编制50个,其中行政编制44个,工勤编
制6个。2022年末,在职人员总数49人,其中行政人员43人，工勤人员4人，事业(统筹编制)人员2人；退休干部26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年度部门年初预算收入3648.23万元。部门决算收入3648.23万元，其中一般公共预算决算收入3648.23万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年度部门决算支出3648.22万元，其中基本支出决算支 出1206.33万元(含人员支出1028.04万元，公用支出178.29 万元);项目支出2441.89万元(含一般公共预算项目支出2441.89万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元)。结转和结余147.65万元(含一般公共预算147.65万元，政府性基金0.00万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
(一)部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部来源为一般公
共预算，无其他收入，按要求编制预算。
1-1-2. 目标制定： 自评得分：5.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部绩效目标编制
要素完整，绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00;
计算过程和评定依据：按照财政要求，科学、合
理、准确地编制部门项目绩效，确保项目支出有理有据。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部严格落实相关
政策要求，认真执行预算。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00;
计算过程和评定依据：严格执行预算，强化单位
日常办公经费管理。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00;
计算过程和评定依据：严格落实绩效监控、中期
评估等工作，全年无收回资金。
1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00;
计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进 度在6月达到：53.58%;部门预算项目支出实际进度在9月达
到：76.50%;部门预算项目支出实际进度在11月达到：
98%。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%。
1-1-8. 目标完成： 自评得分：0.55;
计算过程和评定依据：指标得分=达到预期值的
数量指标个数1/全部数量指标个数11*6=0.55
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部上一年度预算
管理合规，不存在违纪违规问题。
(二)综合管理情况
2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部不存在无预算 采购，超预算采购情况。做到年初部门预算政府采购预算编
制“应编尽编”。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部政府采购事项
方式，程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00;
计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门 预算同步编制，及时将新增资产纳入四川省行政事业单位资
产管理系统动态管理。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部处置固定资产
严格按照程序报批，无违规现象。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部内控制度涵 盖“预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管
理”等主要经济业务领域。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部严格执行内控
制度，建立重大事项议事决策机制。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部“三公”经费 年初部门预算编制较上年实现“零增长”,决算数未突破年
初预算数。
(三)绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公
开。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00;
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目 支出绩效自评及整体支出绩效自评随同部门预算向社会公
开。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00;
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00;
计算过程和评定依据：无整改问题。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
财政预算资金的使用和管理上，按照国家的有关政策法 规，结合本单位实际，实施项目管理，发挥了项目效益，探 索了有效的经验。但也还存在一些问题需要逐步解决， 一是 部分专项经费在实施过程中制定实施方案上有待于加强，明 细规范不够详细。二是在预算执行中还存在目地性不强、达 到的效果不够明显的情况。对照支出绩效评价指标体系，按 照一级指标：部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三个 大板块，二级指标：预算编制、预算执行、完成结果、非税 收入管理、政府采购管理、资产管理、内控制度管理、三公 经费、信息公开、整改反馈等指标的详细解释和具体要求， 认真清理本单位项目指标，对照项目计划目标，项目实际完成情况，充分如实反应成效，积极开展自评，自评分数86.55分(详见附表),因本部门不涉及非税收入管理项，分数折算后为94.08分。
（三）存在问题。
一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案，绩效指 标设置科学性上有待于提高。二是在预算执行中存在项目推进迟缓、目标绩效不够显著。
（四）改进建议。
一是加强宣传、加强与业务科室沟通。二是专项工作在实施过程中要加强追踪，适时进行对项目效益进行绩效评估，在实施过程中不断的进行纠偏，确保项目达到绩效目标。
附件：2022年度中共绵阳市委宣传部部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年度中共绵阳市委宣传部部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 5 | ||
编制准确（9分） | 9 | ||
预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 5 | ||
动态调整（9分） | 9 | ||
完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 10 | |
目标完成（6分） | 0.55 | ||
违规记录（2分） | 2 | ||
综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 0 |
及时更新（2分） | 0 | ||
收入解缴（4分） | 0 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 6 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5 | |
制度执行（3分） | 3 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3 | |
应用反馈（3分） | 3 | ||
合计 | 100 | 86.55 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） | | |
附件2
中共绵阳市委宣传部
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目26个（部门项目26个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金3,304.86万元（市级财政资金3,304.86万元）。其中：一般公共预算项目26个，预算资金3,304.86万元（市级财政资金3,304.86万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目26个（部门项目26个），实施项目预算执行2,313.59万元（市级财政资金2,313.59万元），预算执行率70.01%。其中：一般公共预算项目26个，预算执行2,313.59万元（ 市级财政资金2,313.59万元），预算执行率70.01%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年26个项目年度总体绩效目标全部完成25个，占96.15%；未完成1个，占3.85%。其中一般公共预算项目26个，全部完成25个，占96.15%；未完成1个，占3.85%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目26个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出数量指标共计41个，全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标41个，全部完成41个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出时效指标共计25个，按时完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标25个，按时完成25个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出成本指标共计23个，全部完成23个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标23个，全部完成23个，占100.00%；。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目均不涉及经济效益指标。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及社会效益指标共计27个，优秀的指标26个，占96.30%；差级指标1个，占3.70%。其中一般公共预算项目社会效益指标27个，优秀的指标26个，占96.30%；差级指标1个，占3.70%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年26个项目涉及满意度指标共计21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。
通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目26个），项目综合评价平均得分96.83，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目23个，占比88.46%，得分低于平均分项目3个，占比11.54%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
部分项目于12月下旬下达，致使项目执行难度较大，项目执行效果不佳。下一步将按时开展相关工作，并及时履行报销手续。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位自评报告随同部门决算在政府门户网站按要求进行
公开。
六、其他需要说明的问题
无。
附：项目绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | “三推”活动苏州行宣传工作专项经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 228.45 | 228.45 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 228.45 | 228.45 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
充分展示绵阳独特的城市魅力、优越的营商环境和硬核的品牌实力，宣传好、报道好、解读好系列主题活动，积极吸引各界关注、扩大社会影响、促进交流互动，进一步提升绵阳城市知名度、美誉度和竞争力、影响力。 | 以城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销“三推”活动为契机，先后赴厦门、东莞、苏州开展系列宣介推广活动，不断巩固扩大媒体合作“朋友圈”。联合南方周末、澎拜新闻、界面新闻等知名媒体，策划推出《干出新天地，一座西部内陆城市的“破圈”出击》等深度报道10篇；联动厦门、东莞、苏州三地主流媒体，策划推出660余篇专题报道，2138万人次云览“三推”活动现场。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 228.45万元 | ≤ | 228.45 | 万元 | 228.45万元 | 5 | 5 | | |||||
数量指标 | 网络直播 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 15 | 15 | | |||||||
时效指标 | 2个月 | ≥ | 60 | 天 | 2个月 | 10 | 10 | | |||||||
质量指标 | 报道稿件 | ≥ | 100 | 个 | 大于等于100个 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 吸引各界关注、扩大社会影响、促进交流互动 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 40 | 40 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进一步提升绵阳城市知名度、美誉度和竞争力、影响力 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：胡雪亭 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
通过《绵阳宣传》有效开展新闻传播和对外宣传工作，同时面向全国大中城市免费邮寄，良好展示绵阳的重要工作和特色工作，推动叫响叫亮中国科技城美誉。一是每年《绵阳宣传》版面规划、栏目调整等设计和市场可行性调研；二是面向全国大中型地级城市，四川省内党政机关、科研单位、高校等单位邮寄；三是全年编印《绵阳宣传》12期，印刷10000余份。 | 为全面贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想政治工作的安排部署，进一步坚定文化自信、文化自觉，市委宣传部承担了市委对外宣传工作，积极通过《绵阳宣传》有效开展新闻传播和对外宣传工作，良好展示绵阳的重要工作和特色工作，推动叫响叫亮中国科技城美誉。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 效果指标 | 面向全国大中型地级城市，四川省内党政机关、科研单位、高校等单位邮寄 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||
数量指标 | 《绵阳宣传》版面规划、栏目调整等设计和市场可行性调研 | ≥ | 12 | 期/年 | 大于等于12期 | 20 | 20 | | |||||||
全年编印《绵阳宣传》12期，印刷10000余份。 | ≥ | 10000 | 份 | 大于等于1万份 | 20 | 20 | | ||||||||
时效指标 | 通过《绵阳宣传》有效开展新闻传播和对外宣传工作，同时面向全国大中城市免费邮寄，良好展示绵阳的重要工作和特色工作 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极对外展示绵阳市委、市政府重要工作和重大部署，凝聚社会共识 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推动叫响叫亮中国科技城美誉。 | 定性 | 优良中低差 | 元/学年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：洪常青 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 举办绵阳市理论宣讲大赛暨党的二十大理论宣讲系列活动经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
举办绵阳市理论宣讲大赛暨党的二十大理论宣讲系列活动，部署一系列理论宣讲、理论研讨、理论阐释、理论宣传等工作，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，掀起我市学习热潮，助力地方经济社会发展。 | 围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神等，成立市委宣讲团、宣讲分团和绵YOUNG新时代青少年、劳模工匠等特色宣讲队，组织召开市委宣讲团动员会暨集体备课会，印发宣讲提纲，从市委党校、西南科技大学、绵阳师范学院等机构遴选专家学者、理论宣讲员组建市委宣讲团师资库，为各县（市、区）、园区和市级部门提供“菜单式”宣讲。党的二十大代表、省委宣讲团第六分团团长、省委常委、市委书记曹立军亲自带头作宣讲报告，各宣讲分团（分队）分赴县（市、区）、园区、市直机关、企业学校、乡镇社区，通过集中宣讲、坝坝会、大喇叭等方式，开展对象化、分众化宣讲7000余场。举办“喜迎二十大 强国复兴有我”绵阳市第二届基层理论宣讲大赛，对10个优秀组织单位、52名等级奖（优秀）选手进行通报表扬。《人民日报》《光明日报》等央级媒体以《用上新方法 宣讲进万家（新春走基层）》《宣讲接地气 干事有底气》为题，对我市宣讲工作进行报道并肯定。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 部署一系列理论宣讲、理论研讨、理论阐释、理论宣传等工作。 | ≥ | 10 | 次 | 大于等于10次 | 30 | 30 | | |||||
时效指标 | 党的二十大召开后，迅速掀起我市学习贯彻热潮，全力助推党的创新理论飞入寻常百姓家。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 举办绵阳市理论宣讲大赛暨党的二十大理论宣讲系列活动，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，掀起我市学习热潮。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全力助推党的创新理论飞入寻常百姓家。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：冯野 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 元旦春节系列文化活动经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
拟于在2022年元旦春节期间，组织开展市委、市政府春节团拜会文艺演出、春节综艺晚会、新年音乐会、三下乡活动等系列市级文化活动。主要用于：舞台搭建、舞美设计及布置、灯光设计及布置、服装道具、节目编排、音乐制作、视频制作、场租等费用上。 | 2022年绵阳市新年音乐会、“三下乡”集中活动、市委市政府春节团拜会、绵阳市春节综艺晚会、“艺动绵碚”文艺精品惠民演出、交响音乐会、音乐剧、川剧、话剧等10余场次，吸引观众10万余人次。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 1.92万元尾款支出 | = | 1.92 | 万元 | 1.92万元 | 20 | 20 | | |||||
数量指标 | 元旦春节拟开展的大型活动有：2022年绵阳市新年音乐会、“三下乡”集中活动、市委市政府春节团拜会、绵阳市春节综艺晚会、“艺动绵碚”文艺精品惠民演出、交响音乐会、音乐剧、川剧、话剧等10余场次，吸引观众10万余人次。 | ≥ | 10 | 次 | 大于等于10次 | 20 | 20 | | |||||||
时效指标 | 在元旦春节期间，牵头组织开展春节综艺晚会、新年音乐会、军地联欢等系列文化活动，进一步丰富全市群众文化生活。 | ≤ | 1 | 年 | 1年度 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 按照市委、市政府工作安排，通过举办各类文化活动，进一步学习宣传贯彻党的十九届六中全会、市第八次党代等精神，充分发挥文艺宣传优势，增强人民群众的文化获得感幸福感，激励全市上下齐心协力共谋新发展、开创新未来的豪迈激情，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献智慧和力量。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过元旦春节系列文化活动，采取群众喜闻乐见、通俗易懂的文艺展演形式，引导全市广大群众听党话、感党恩、跟党走，不断凝聚起社会经济事业发展的磅礴力量。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 20 | 20 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：梁冰川 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 全市网络管理和重大舆情处置经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
在中央、省级和市级主流媒体网站精心策划一批专题活动，通过网络舆论引导，提高绵阳应对重大舆情的处置能力，控制和减少负面舆情，不断营造全市风清气正的网络空间。一是加强网络评论员队伍建设，牢牢掌握网络意识形态工作主导权和领导权，全年组织开展各级各类网络评论员培训会；二是处置和化解重大网络舆情，主要用于涉绵重大负面舆情的应对处置开支和与国内重要新闻网站以及国内主要知名网站日常工作联系。 | 进一步加强全市社会舆情信息报送和舆情信息员人才队伍建设发展，通过在中央、省级和市级主流媒体网站精心策划一批专题活动，不断强化网络舆论引导的主导权和话语权，提高绵阳应对重大舆情的处置能力，控制和减少负面舆情带来的影响，营造全市良好的网络舆论氛围。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展。与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 安全指标 | 涉绵重大负面舆情的应对处置。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||
时效指标 | 处置和化解重大网络舆情。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||||
质量指标 | 提高绵阳应对重大舆情的处置能力，控制和减少负面舆情，不断营造全市风清气正的网络空间。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强网络评论员队伍建设，牢牢掌握网络意识形态工作主导权和领导权，全年组织开展各级各类网络评论员培训会 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造全市风清气正的网络空间。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：洪常青 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 全民阅读和报刊审读经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
每年，市委宣传部具体承担了全民阅读活动，一是举办“4？23世界读书日”暨“书香绵州？美丽绵阳”全民阅读活动，二是开展“书香之家”评选工作，三是开展青少年“进入新时代 改革开新篇”读书教育活动，开展“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动。同时，组织专职审读员对全市报刊、连续性内部资料进行审读，召开报刊审读工作例会。 | 深入开展全民阅读活动，不断推进“书香绵州”建设，推出“绵州读书会”10个，3户家庭被评为四川省“书香之家”，5人被评为“书香天府·全民阅读”金牌推广人。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 组织开展“书香绵州·美丽绵阳”全民阅读、“书香之家”评选、青少年“我的书屋·我的梦”等活动 | ≥ | 50000 | 元/年 | 5万元 | 30 | 30 | | |||||
数量指标 | 编印活动折页、宣传挂画、推荐书目等相关宣传资料 | ≥ | 20000 | 份 | 大于等于2万份 | 20 | 20 | | |||||||
时效指标 | 开展“书香之家”评选工作 | ≥ | 1 | 场次 | 1场 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展“全民阅读”活动，是落实党中央关于建设学习型国家的重要举措，也是市委、市政府推进社会主义核心价值观建设重要部署。 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 优 | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织召开审读员对全市报刊、连续性内部资料进行审读 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：邓雪梅 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 创新理论武装经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
对每年中央、省委和市委的重要会议、重大工作进行部署进行理论宣讲，确保我市各项工作沿着正确政治方向前进。市委宣传部积极策划通过组织市委理论宣讲团、开展理论形势政策报告会、撰写重大社科选题理论文章等方式多形式、多渠道推动党的理论入脑入心、走深走实。一是全年组织召开市委理论宣讲团会议2次，组织市委理论宣讲团深入党政机关、在绵高校、在绵国企、在绵科研单位等召开理论宣讲会40余次；二是编印中央、省委和市委重要会议、重大部署等工作精神资料5000余份，编印各类各类党的理论辅导读本2000余份；三是购置市委理论宣讲团使用和面向全市党政机关发放的保存辅导资料的U盘、光盘等办公设备。 | 在《绵阳日报》开设“理论版”，刊发各级党委（党组）理论学习中心组及成员理论文章、心得体会71篇。指导拍摄并报送“理响巴蜀”基层宣讲短视频30余个，被省委宣传部采用10条，并在四川观察、川观新闻、“学习强国”四川学习平台等省级媒体和四川省党委（党组）中心组微信公众号上展播。积极供稿“学习强国”平台，上报稿件4321篇，被国省两级平台采用2014篇，阅读量2785万，其中报送“新时代文明实践中心”等5套试题被学习强国全国平台选用上线，试题“2022年国际禁毒日”在“专项答题”和“每日答题”栏目同时上线，属全省首次。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 全年组织召开市委理论宣讲团会议 | ≥ | 2 | 次/年 | 2次 | 15 | 15 | | |||||
组织市委理论宣讲团深入党政机关、在绵高校、在绵国企、在绵科研单位等召开理论宣讲会 | ≥ | 40 | 次/年 | 40次 | 20 | 20 | | ||||||||
编印中央、省委和市委重要会议、重大部署等工作精神资料 | ≥ | 5000 | 份 | 大于等于5000份 | 10 | 10 | | ||||||||
编印各类各类党的理论辅导读本 | ≥ | 2000 | 份 | 大于等于2000份 | 10 | 10 | | ||||||||
时效指标 | 组织市委理论宣讲团、开展理论形势政策报告会、撰写重大社科选题理论文章等方式多形式、多渠道推动党的理论入脑入心、走深走实。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展一系列形式多样、喜闻乐见的理论宣讲活动，贴近群众、服务群众 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 优 | 15 | 15 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展理论形势政策报告会、撰写重大社科选题理论文章等 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：冯野 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 厦门行活动宣传工作专项经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 76.93 | 76.22 | 0.99 | 9.9 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 76.93 | 76.22 | 0.99 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
根据市委安排部署，绵阳市党政代表团开展“绵品出川”厦门行活动宣传工作，在厦门市考察学习，开展“绵阳造”厦门行展宣传报道活动，中国（绵阳）科技城厦门推介会宣传报道及氛围营造等。 | 以城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销“三推”活动为契机，先后赴厦门、东莞、苏州开展系列宣介推广活动，不断巩固扩大媒体合作“朋友圈”。联合南方周末、澎拜新闻、界面新闻等知名媒体，策划推出《干出新天地，一座西部内陆城市的“破圈”出击》等深度报道10篇；联动厦门、东莞、苏州三地主流媒体，策划推出660余篇专题报道，2138万人次云览“三推”活动现场。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 宣传经费 | = | 619700 | 元 | 已完成 | 18 | 18 | | |||||
工作经费 | = | 149637 | 元 | 已完成 | 18 | 18 | | ||||||||
数量指标 | 网络直播3场 | ≥ | 3 | 次 | 3场 | 18 | 18 | | |||||||
时效指标 | 绵阳市党政代表团2022年赴厦门市考察学习并开展推介活动 | = | 1 | 年 | 1年 | 18 | 18 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 宣传“中国科技城 成渝副中心” | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 9 | 9 | | |||||||
社会效益指标 | “绵品出川”展宣传 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 9 | 9 | | |||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 外宣经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1,577.00 | 597.07 | 0.37 | 3.78 | 预算执行率较低原因：我部分别于2022年10月12日和2022年12月8日向市财政局申请下达2022年度外宣工作专项资金（第二批）和2022年度外宣工作专项资金（第三批），市财政局于2022年12月下旬下达资金，年底收回，2023年4月中旬结转至我部。该笔经费用于《人民日报》绵阳城市形象推广项目、新华社绵阳城市形象推广项目、央视绵阳城市形象推广项目、绵阳自然人文地理图文视频制作及宣传推广项目等4个采购项目，目前4个项目均已进入采购流程。； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 1,577.00 | 597.07 | 0.37 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为进一步宣传展示绵阳的良好城市形象，与人民日报、新华社、中央电视总台、四川日报、四川广播电视台等央省主流媒体开展战略合作；围绕市委市政府重大工作策划专题宣传和系列外宣活动，全方位提升绵阳城市形象。 | 进一步提升绵阳城市知名度和美誉度，增强城市凝聚力和竞争力，助推经济社会全面发展。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 四川卫视及百度投放城市宣传片 | = | 36 | 万元 | 36万元 | 9 | 9 | | |||||
四川广播电视台年度合作经费 | = | 100 | 万元 | 100万元 | 9 | 9 | | ||||||||
四川广播电视台栽面设立分支机构专项经费 | = | 100 | 万元 | 100万元 | 9 | 9 | | ||||||||
四川日报报业集团年度合作经费 | = | 100 | 万元 | 100万元 | 9 | 9 | | ||||||||
新华社在川授权代理单位年度合作经费 | = | 28 | 万元 | 28万元 | 9 | 9 | | ||||||||
省“两会”和党代会期间在川报等媒体专题经费 | = | 51.8 | 万元 | 51.8万元 | 9 | 9 | | ||||||||
数量指标 | 在多媒体展示绵阳城市宣传，“绵阳”2字搜索曝光度每月11万次左右 | ≥ | 10万 | 次 | 大于等于10万次 | 9 | 9 | | |||||||
时效指标 | 2022年进一步宣传展示绵阳的良好城市形象，不断提升城市知名度和美誉度。 | = | 1 | 年 | 1年 | 9 | 9 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 围绕市委、市政府重大工作策划系列外宣活动，聚焦“五市”战略，关注并深入报道我市经济社会发展成就，切实让人民群众感受到绵阳发展的强劲活力。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
社会效益指标 | 全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省委和市委决策部署，进一步讲述绵阳好故事，传播绵阳好声音，展示绵阳好形象 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 94 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。我部分别于2022年10月12日和2022年12月8日向市财政局申请下达2022年度外宣工作专项资金（第二批）和2022年度外宣工作专项资金（第三批），市财政局于2022年12月下旬下达资金，年底收回，2023年4月中旬结转至我部。该笔经费用于《人民日报》绵阳城市形象推广项目、新华社绵阳城市形象推广项目、央视绵阳城市形象推广项目、绵阳自然人文地理图文视频制作及宣传推广项目等4个采购项目，目前4个项目均已进入采购流程。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 市党政代表团赴东莞市学习考察系列活动宣传工作专项经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 163.69 | 163.69 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 163.69 | 163.69 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为贯彻落实市委安排部署，做好市党政代表团赴东莞市学习考察系列活动宣传工作，协调省级媒体和统筹市级媒体组成30余人的宣传报道组，采取新闻报道、网络直播、新媒体宣传、专刊宣传等形式，营造良好社会舆论氛围。 | 做好市党政代表团赴东莞市学习考察系列活动宣传工作，协调省级媒体和统筹市级媒体组成30余人的宣传报道组，采取新闻报道、网络直播、新媒体宣传、专刊宣传等形式，营造良好社会舆论氛围。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 专刊宣传 | = | 40 | 万元 | 40万元 | 5 | 5 | | |||||
数量指标 | 工作经费 | = | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | | |||||||
新媒体宣传 | = | 30 | 万元 | 30万元 | 10 | 10 | | ||||||||
时效指标 | 本年度 | = | 1 | 年 | 本年度 | 5 | 5 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 充分展示绵阳文化底蕴、资源禀赋和发展成果，进一步扩大学习考察活动传播力影响力。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为贯彻落实市委安排部署，做好市党政代表团赴东莞市学习考察系列活动宣传工作，协调省级媒体和统筹市级媒体组成30余人的宣传报道组，采取新闻报道、网络直播、新媒体宣传、专刊宣传等形式，营造良好社会舆论氛围。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 40 | 40 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 市级部门对上争取资金工作经费补助 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
严格按照内控管理制度确保单位日常开支。 | 顺利完成年度日常开支。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 60 | 60 | | |||||
数量指标 | 广告宣传制作 | ≥ | 1 | 个 | 大于等于1个 | 10 | 10 | | |||||||
时效指标 | 本年度 | = | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保单位日常开支。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：罗天锴 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 扫黄打非及版权保护经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为扶持版权成果转化平台建设，举办版权特色活动，促进版权保护和产业发展，逐步形成绵阳作为全国版权示范城市特色和亮点工作，也为绵阳市下步承办国家版权局活动呈现、展示的工作成果打基地。同时，开展“扫黄打非”网络监测，加强网络监管措施和技术手段。一是组织召开扫黄打非业务培训不少于2次，对标中央、省分解“五大专项行动”工作会1次，召开全会扫黄打非领导小组工作会议全年不少于2次，召开基层扫黄打非网格化规范化标准化建设推进会1次；二是汇编中央、省关于扫黄打非政策辅导资料1000余份，汇编全市创建全国版权示范城市宣传资料20000余份；三是落实基层扫黄打非网格化规范化标准化建设办公费，积极配合中央、省安排部署的反非法反违禁工作办公费；四是委托第三方机构开展作品著作权免费登记，全年登记不少于10000件。 | 部署推进“扫黄打非”两个集中行动、五大专项行动和八个专项整治行动，检查出版物市场、店档摊点、印刷企业3410家次，收缴违法出版物11332张（册），查办“扫黄打非”案件192件，关停违法违规网站及账户49个，处置网络有害信息435条。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 安全指标 | 开展“扫黄打非”网络监测，加强网络监管措施和技术手段 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 | | |||||
成本指标 | 组织召开扫黄打非业务培训 | ≥ | 10 | 次 | 大于等于10次 | 5 | 5 | | |||||||
数量指标 | 开展作品著作权免费登记 | ≥ | 10000 | 件 | 大于等于1万件 | 10 | 10 | | |||||||
汇编中央、省关于扫黄打非政策辅导资料 | ≥ | 10000 | 份 | 大于等于1万份 | 10 | 10 | | ||||||||
汇编全市创建全国版权示范城市宣传资料 | ≥ | 200000 | 份 | 大于等于20万份 | 10 | 10 | | ||||||||
时效指标 | 开展“扫黄打非”网络监测。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||||
质量指标 | 落实基层扫黄打非网格化规范化标准化建设 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极配合中央、省安排部署的反非法反违禁工作 | 定性 | 好坏 | 次/年 | 好 | 5 | 5 | | ||||||
落实市委、市政府关于创建全国版权示范城市的重大部署；积极配合中央、省安排部署的反非法反违禁工作。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为绵阳市下步承办国家版权局活动呈现、展示的工作成果打基础。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：杨从文 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 推动文化事业繁荣和文化产业发展经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
市委宣传部承担了市委、市政府的科博会展演活动、元旦春节系列活动、嫘祖等4个大型文化活动的组织协调工作，坚持做好文化惠民，不断提升全市文化公共服务能力，确保每年20余类100余项活动的顺利进行。同时，持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。 | 持续推动“新时代 新跨越”红色经典影片进乡村、社区公益放映活动，播放主题电影470场，观影达1.5万余人。大力挖掘“两弹一星”精神、抗震救灾精神等伟大精神中的绵阳印记，开展“两弹一星”精神“七进”巡演活动42场，原创舞台剧《国魂》《英雄·丰碑》等讴歌两弹一星精神的节目演出130余场，吸引4万余人观看。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 效果指标 | 开展文化资源保护利用，组织专家对全市红色文化资源进行认定建档 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 15 | 15 | | |||||
数量指标 | 组织召开科博会展演活动、元旦春节系列活动、嫘祖祭祀、文昌祭祀等个大型文化活动协调会 | ≥ | 10 | 次 | 大于等于10次 | 15 | 15 | | |||||||
编印《文化产业发展主要指标统计》 | ＝ | 12 | 期 | 12期 | 20 | 20 | | ||||||||
时效指标 | 在全市范围内组织开展中华经典诵读活动 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 15 | 15 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查市民文化需求、优化公共文化服务体系建设等专业领域工作 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 15 | 15 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：梁冰川 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 文明城市建设经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 157.00 | 157.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 157.00 | 157.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
落实《全国文明城市测评体系》指标要求，绵委办〔2015〕65号“深化文明城市建设和开展群众性精神文明创建活动经费列入市区两级财政预算予以保障。”推动中央、省和市委工作部署，全力以赴、扎实推进文明城市建设各项工作。 | 推动中央、省和市委工作部署，全力以赴、扎实推进文明城市建设各项工作。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 切实巩固全国文明城市创建成果，不断推进全市精神文明建设向纵深发展，预算1570000元高标准通过全国文明城市测评 | = | 1570000 | 元 | 157万元 | 9 | 9 | | |||||
数量指标 | 印刷绵阳市民文明手册及各项宣传手册、指标体系任务清单、责任体系、制度体系、全国文明城市宣传栏海报、全国文明城市测评体系-问卷调查指标解读等资料 | ≥ | 10万 | 套 | 大于等于10万套 | 18 | 18 | | |||||||
开展文明创建金点子征集活动、摄影作品征集活动、公益广告活动、文明新风进万家活动等活动 | ≥ | 5 | 次 | 大于等于5次 | 9 | 9 | | ||||||||
省文明办专家来绵开展专题培训、绵阳市创建全国文明城市工作培训会 | ≥ | 2 | 次 | 大于等于2次 | 18 | 18 | | ||||||||
时效指标 | 2022年高标准通过全国文明城市测评 | = | 1 | 年 | 1年 | 18 | 18 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 通过文明城市建设，将建设一个秩序井然、出行便利、卫生洁净、生态良好、文化繁荣的绵阳，让广大市民对城市建设更加满意、更加支持，进一步推进人与城市和谐发展、人与人和谐相处。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
社会效益指标 | 建设文明城市将拥有彰显城市综合发展水平和文明程度的最高荣誉，获得最具有价值的城市品牌，切实增强全市市民的自豪感、安全感和幸福感 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：崔亚鑫 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 文明网运行维护费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
按照“互联网+精神文明建设”发展思维，将文明网作为传播社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、引导市民崇德向善、培育社会良好风气的重要网上阵地，及时反映全市精神文明创建工作动态，完成制作网络专题、原创评论发布，开展网络文明传播活动等。 | 如实反映全市精神文明创建工作动态，完成制作网络专题、原创评论发布，开展网络文明传播活动等。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 全年文明网运行维护费 | = | 40 | 万元 | 40万元 | 18 | 18 | | |||||
数量指标 | 全年文明网运行维护不低于4次。 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 18 | 18 | | |||||||
时效指标 | 2022年文明网运行维护费 | = | 1 | 年 | 1年 | 18 | 18 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 将文明网作为传播社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、引导广大市民崇德向善、培育社会良好风气的重要网上阵地，及时反映全市精神文明创建工作动态，完成制作网络专题、原创评论发布，开展网络文明传播活动等，让人民群众时刻能感受到全市精神文明建设的最新成果。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 18 | 18 | | |||||||
社会效益指标 | 加快精神文明建设工作信息发布，加强网上文明舆论引导，推进群众性精神文明创建网上传播，全面打造宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，实现相关新闻稿件动态更新，全年网站点击量不低于10万人次。 | ≥ | 10万 | 人次 | 大于等于10万人次 | 18 | 18 | | |||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：李伟 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 新时代文明实践中心建设经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，落实大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，推动乡村文化振兴的重点工作。一是汇编新时代新思想辅导读本50000余份，编撰本地传统文化、红色文化以及乡贤事迹等宣传资料1000余份；二是在承担国家示范点建设的指导、管理和落实市委、市政府关于加快建设新时代文明实践中心工作。 | 印发《关于拓展新时代文明实践中心建设实施方案》《绵阳市2022年新时代文明实践中心建设工作任务清单》，召开推进会3次，开展调研督导30余次，按照“五有三全”的标准，全覆盖建成县（市、区）新时代文明实践中心9个、乡镇（街道）实践所166个、村（社区）实践站2069个。开展志愿服务培训交流活动600余期，培训志愿者7.8万余名，开展“春雨助残”“银龄计划”“童伴之家”等志愿服务项目4988个，普遍建立文明实践积分制度，北川县永昌镇尔玛社区被评为“四川省十佳志愿服务社区”、“春雨助残”项目被评为“四川省十佳志愿服务项目”，曹坤等4人被表彰为“四川省优秀志愿者”。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 汇编新时代新思想辅导读本 | ≥ | 50000 | 份 | 大于等于5万份 | 20 | 20 | | |||||
编撰本地传统文化、红色文化以及乡贤事迹等宣传资料 | ≥ | 1000 | 份 | 大于等于1000份 | 20 | 20 | | ||||||||
时效指标 | 落实大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
突出特色，因地制宜，抓好资源统筹整合，打造具有特色的新时代文明实践中心，创新开展各类新时代文明实践活动 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推动乡村文化振兴的重点工作。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：涂德斌 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 新闻宣传和对外传播经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
结合绵阳城市形象标识推广运用，不断增加绵阳在国内外的新闻报道。我市新闻宣传和对外传播主要突出，一是加强和中央、省级重点新闻单位的交流合作，提升绵阳的政治站位；二是在全国全省两会期间深度策划一系列专题，引导社会关注绵阳亮点；三是创新改革市级媒体融合发展，适应时代潮流、把握传播价值。推出一系列具有绵阳城市形象标识的办公设备、宣传挂画、活动手册等载体，在开展新闻宣传和对外传播时广泛赠送，助力绵阳城市形象标识的推广运用；全年围绕市委、市政府工作要求，积极联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传，全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳；因开展对外宣传需参加国内相关新闻宣传会议，产生相关差旅费。 | 建立健全外宣工作调度会、新闻媒体联席会等工作机制，强化与央省主流媒体的深度合作、与市县媒体和部门单位的常态沟通，构建形成央省媒体“划重点”、市级媒体“设选题”、地方部门“供资源”的工作格局。先后上门拜访央视、人民日报、新华社等央级主流媒体5次，邀请、承接来绵采访报道17批次，联动四川广播电视台在绵设立川北（绵阳）分社。截至11月底，在人民日报、央视总台、新华社等央级媒体刊播稿件299条，绵阳元素先后39次在人民网等央级网络媒体首页刊登，《四川新闻联播》上稿量稳居全省第2位，特别是第十届科博会新闻宣传得到省委宣传部大力支持、央省主流媒体关注聚焦，各媒体推出相关报道2000余篇（条），全网阅读量超6亿。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 效果指标 | 全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||
数量指标 | 联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传 | ≥ | 12 | 次/年 | 大于等于20次 | 10 | 10 | | |||||||
时效指标 | 在全国全省两会期间深度策划一系列专题，引导社会关注绵阳亮点 | ≥ | 4 | 次/年 | 大于等于4次 | 20 | 20 | | |||||||
质量指标 | 强和中央、省级重点新闻单位的交流合作，提升绵阳的政治站位。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全年围绕市委、市政府工作要求，积极联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传，全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳 | ≥ | 20 | 场次 | 大于等于20场 | 10 | 10 | | ||||||
社会效益指标 | 推出一系列具有绵阳城市形象标识的办公设备、宣传挂画、活动手册等载体，在开展新闻宣传和对外传播时广泛赠送，助力绵阳城市形象标识的推广运用 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加绵阳在国内外的新闻报道 | 定性 | 高中低 | 场次 | 高 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 未成年人思想道德建设经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 80.00 | 79.78 | 0.99 | 9.97 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 80.00 | 79.78 | 0.99 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
紧紧围绕推进全市未成年人思想道德建设开展各项工作，主要目标：开展“新时代好少年”学习宣传活动，举办“新时代好少年”先进事迹发布活动，举办未成年人心理辅导培训工作，推动未成年人心理成长指导工作示范学校建设，举办全市学校少年宫督导员培训班，开展全市学校少年宫成果展及评比表彰活动，开展优秀童谣评选活动，印制优秀童谣汇编，组织开展“我们的节日”等活动，利用清明，国庆等时间节点，以图文、动漫，视频等形式，开展“传承红色基因”基地建设系列教育活动等。 | 深化道德先进典型学习宣传，5人荣登四川好人榜，1人荣登中国好人榜，评选“感动绵阳人物”8名、“最美绵阳人物”10名，承办“德耀巴蜀 模范讲述”四川省先进典型事迹基层巡讲活动，组织“见贤思齐 德耀绵州”道德先进典型事迹展300余场。广泛开展“我们的节日”“新时代好少年”、优秀童谣征集传唱等系列主题活动，评选2022度市“新时代好少年”30名，2名少年上榜四川省“新时代好少年”，5首童谣和传唱作品获全省二、三等奖。考评验收2021年度绵阳市文明校园20所。整合中小学校、图书馆、文化馆等81处，打造复兴少年宫辐射阵地、研学基地，实现全区少年宫30分钟服务圈全覆盖，涪城区吴家镇复兴少年宫、游仙区徐家伟清小学少年宫作为点位迎接中央文明办调研。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 预算80万开展未成年人思想道德建设 | = | 80 | 万元 | 80万元 | 18 | 18 | | |||||
数量指标 | 举办第十届绵阳市未成年人心理辅导骨干教师技能培训、绵阳市学校少年宫辅导员骨干培训等 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 18 | 18 | | |||||||
组织“新时代好少年”评选活动、青少儿诵读活动等主题教育活动 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 18 | 18 | | ||||||||
时效指标 | 紧紧围绕推进全市未成年人思想道德建设开展2022年各项工作。 | = | 1 | 年 | 1年 | 18 | 18 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 加强校园文化建设，积极开展“文明校园”创建，并评选一批“文明校园”荣誉称号，面向未成年人开展丰富多彩的文体活动，让学校教育、家庭教育、社会教育有序互动，形成未成年人教育工作合力。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
社会效益指标 | 大力开展培育和践行社会主义核心价值观教育活动，全市中小学生社会主义核心价值观知晓率98%以上，通过“美德少年”“童心向党”等活动，不断提升未成年人思想道德教育水平。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | | |||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：胡雪亭 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 省级公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：省委宣传部年终下达项目资金，还未安排工作任务。； 预算调整(调增/调减)原因：省委宣传部年终下达项目资金 | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
围绕“反藏独、反分裂、反渗透”中心任务，以平武、北川等县（市、区）为重点，重点查堵“藏独”反动出版物、宣传品、音视频，通过联防联控联打联治，切实维护涉藏县（市、区）意识形态安全和文化安全。 | 查堵“藏独”反动出版物、宣传品、音视频，通过联防联控联打联治，切实维护涉藏县（市、区）意识形态安全和文化安全。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 10万元 | = | 10 | 万元 | 0 | 15 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | |||||
数量指标 | 查办“扫黄打非”案件。 | ≥ | 10 | 个 | 0 | 5 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | |||||||
检查出版物市场、店档摊点。 | ≥ | 2000 | 个 | 0 | 5 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||||
检查涉藏涉疆等违禁出版物，涉宗教出版物等。 | ≥ | 500 | 次 | 0 | 5 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||||
每周开展网上涉藏非法出版物及信息巡查。 | ≥ | 40 | 次 | 0 | 5 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||||
配合开展涉藏出版物交叉检查。 | ≥ | 1 | 次 | 0 | 5 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||||
时效指标 | 完成2022年四川省“珠峰工程·贡嘎山行动”工作方案下达任务。 | ≤ | 330 | 天 | 0 | 10 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | |||||||
质量指标 | 完成2022年四川省“珠峰工程·贡嘎山行动”工作方案下达任务。 | = | 100 | 百分比 | 0 | 10 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 封堵达赖集团炮制的各类涉藏有害出版物、音视频和宣传品，涉藏县政治安全、文化安全、意识形态安全。及时妥善处置重大涉藏、涉意识形态事件。 | ≥ | 100 | 百分比 | 0 | 30 | 0 | 省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||
小计： | 90 | 0 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 30 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分30分，自评等次为：差。省委宣传部年终下达项目资金，还未安排任务。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：杨从文 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 第八次党代会专项经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
按照市委工作部署，市委宣传部牵头组织召开市第八次党代会新闻发布会，解读市第八次党代会精神。 | 市委宣传部牵头组织召开市第八次党代会新闻发布会，解读市第八次党代会精神。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 按照市委工作部署，市委宣传部牵头组织召开市第八次党代会新闻发布会，解读市第八次党代会精神。 | ≤ | 1.72 | 万元 | 1.72万元 | 20 | 20 | | |||||
数量指标 | 组织开展一场新闻发布会 | = | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 | | |||||||
时效指标 | 本年度 | = | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 深入解读市第八次党代会精神 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 20 | 20 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过解读市第八次党代会精神，激励全市党员干部进一步坚定信心，干事创业。 | ≥ | 95 | 百分比 | 95% | 20 | 20 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（中共绵阳市委宣传部） | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 528.04 | 528.04 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 528.04 | 528.04 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
内宣和外宣相结合，传统媒体和新媒体相结合，全面展示科博会，进一步提高绵阳城市知名度、美誉度。 | 充分利用第十届科博会平台，组织邀请境内主流媒体、海外华文媒体来绵集中采访报道，油管（YouTube）、推特（Twitter）、脸书（Facebook）等海外社交平台及微信视频号平台推出的双语新闻、英语直播、短视频等产品全网传播量破1000万次，受到《世界日报》《阿根廷星报》及阿根廷共和国驻华大使馆官方微博、微信公众号等关注报道，中国驻苏丹大使馆政务参赞、中国驻大阪总领事等驻外使节转发。绵阳野生大熊猫母子同框出镜、中欧班列成渝号（绵阳）首发等多条新闻受到新华社日本专线报道。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 528.04万元 | = | 528.04 | 万元 | 528.04万元 | 5 | 5 | | |||||
数量指标 | 各平台浏览量累计超过100万人次 | ≥ | 100万 | 人次 | 100万人次 | 10 | 10 | | |||||||
在四川卫视进行1场开幕式直播 | = | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | | ||||||||
在四川观察APP进行1场开幕式直播 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | | ||||||||
提供开幕式全程录制并提供备份1份 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | | ||||||||
时效指标 | 第十届科博会期间 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 绵阳城市知名度、美誉度提高 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 30 | 30 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：赖怡 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 绵阳发布微信公众号运营工作经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
将“绵阳发布”打造为全市最具权威的信息发布平台，立足角色定位、坚持“内容为王”，以精品力作为依托，切实提高传播力、引导力、影响力、公信力。 | 打造“绵阳发布”为全市最具权威的信息发布平台，立足角色定位、坚持“内容为王”，以精品力作为依托，切实提高传播力、引导力、影响力、公信力。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 120万元 | = | 120 | 万元 | 120万元 | 5 | 5 | | |||||
数量指标 | 年度产生发布信息总量不少于1200条次 | ≥ | 1200 | 次 | 大于等于1200次 | 5 | 5 | | |||||||
时效指标 | 围绕市委中心工作。做好本年度发布权威信息、回应热点关切、密切联系群众、对外宣传展示等方面工作，切实让人民群众感受到绵阳发展的强劲活力 | = | 1 | 年 | 1年 | 40 | 40 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造我市发布权威信息、回应热点关切、密切联系群众、对外宣传展示的重要功能性平台 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 40 | 40 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：刘超 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 群众性精神文明建设经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
一是持续深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；二是开展“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”的评选、宣传；三是组织开展道德模范基层巡讲等学习活动；四是运用广大群众喜闻乐见的形式，广泛开展移风易俗、破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风行动；五是坚持城市惠民电影放映，丰富群众生活、吸引群众参与社会治理。主要目标：印制“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范等先进事迹宣传资料20000余份，汇编志愿服务工作手册2000余份；组织召开全市文明委工作会议不少于2次，组织各级各类道德模范宣传宣讲会50余次，组织召开志愿服务工作推进会不少于2次；委托第三方组织开展道德模范宣传宣讲活动不少于50场，定期反映城市惠民电影不少于24场；组织开展“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范评选、宣传等。 | 深入开展群众性精神文明建设，是持续巩固我市全国文明城市建设成果的重要工作，是落实市委、市政府提升群众幸福指数的具体实践。一是持续深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；二是开展“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”的评选、宣传；三是组织开展道德模范基层巡讲等学习活动；四是运用广大群众喜闻乐见的形式，广泛开展移风易俗、破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风行动。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 效果指标 | 城市惠民电影 | ≥ | 24 | 场 | 24场 | 10 | 10 | | |||||
开展道德模范宣传宣讲活动 | ≥ | 50 | 场 | 50场 | 10 | 10 | | ||||||||
数量指标 | 印制“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范等先进事迹宣传资料 | ≥ | 20000 | 份 | 20000份 | 20 | 20 | | |||||||
汇编志愿服务工作手册 | ≥ | 2000 | 份 | 2000份 | 10 | 10 | | ||||||||
时效指标 | 组织召开全市文明委工作会议不少于2次，组织各级各类道德模范宣传宣讲会50余次，组织召开志愿服务工作推进会不少于2次 | ≥ | 60 | 次 | 60次 | 10 | 10 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展群众性精神文明建设，是持续巩固我市全国文明城市建设成果的重要工作，是落实市委、市政府提升群众幸福指数的具体实践。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
组织开展“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范评选、宣传等。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：崔亚鑫 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 自愿服务工作经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 20.00 | 19.60 | 0.98 | 9.8 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 20.00 | 19.60 | 0.98 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
按照《志愿服务条例》要求，用于发展志愿服务组织，开支志愿服务活动，建设志愿服务平台，完善志愿服务激励机制，培育志愿服务文化等。主要目标：推进全市志愿服务制度化，常态化，根据党的十九大关于“推进志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识”决策部署和国务院颁布的《志愿服务条例》要求，推进工作志愿服务站点建设，推动实施志愿服务项目，落实全市志愿者激励机制。 | 加强新时代精神文明建设，统筹推进文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭创建，大力实施公民道德建设工程，做响做亮绵阳志愿服务品牌，扎实推动精神生活共同富裕 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | | 成本指标 | 预算20万开展志愿服务活动，建设志愿服务平台，完善志愿服务激励机制 | = | 20 | 万元 | 19.6万元 | 18 | 17.1 | 因疫情原因导致部分活动比预期规模小 | |||||
数量指标 | 举办绵阳市志愿服务展示交流活动 | ≥ | 1 | 次 | 大于等于1次 | 18 | 18 | | |||||||
开展志愿服务“四个十佳”推荐评选活动 | ≥ | 1 | 次 | 大于等于1次 | 18 | 18 | | ||||||||
时效指标 | 2022年推进工作志愿服务站点建设，推动实施志愿服务项目，落实全市志愿者激励机制。 | = | 1 | 年 | 1年 | 9 | 9 | | |||||||
服务对象满意度指标 | 依托各地新时代文明实践中心（站、所），大力开展志愿服务，落实落细帮助群众解决实际问题，进一步弘扬志愿服务精神，不断提升广大市民参与志愿服务的激情，增强对志愿服务的认可度和满意度。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 9 | 9 | 因疫情原因导致部分活动比预期规模小 | |||||||
社会效益指标 | 推进全市志愿服务制度化常态化，实现“传递爱心，传播文明”，促进社会文明程度进步，在全市形成“爱心传递”良好氛围，逐渐汇聚成一股强大的社会暖流。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 18 | 9 | 因疫情原因导致部分活动比预期规模小 | |||||||
小计： | 90 | 80 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 93 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：涂德斌 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月12日 | |||||||||||||
项目名称 | 落实意识形态工作责任制经费 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
主要用于购买党政领导干部指定学习资料、保障市级领导理论课题调研工作、编印《理论参阅》等。一是编印意识形态应知应会手册5000余册，编印《理论参阅》内部资料500余份；二是全年组织市委中心组学习不少于12天，其中意识形态领域主题学习不少于4次；三是购买厅级领导干部指定中央、省级阅读资料。 | 编印《绵阳市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制专项检查工作实务手册》，梳理意识形态岗位责任清单、工作任务清单、专项检查资料清单。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 效果指标 | 保障市级领导理论课题调研工作 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 | | |||||
数量指标 | 编印《理论参阅》内部资料 | ≥ | 500 | 份 | 大于等于500份 | 20 | 20 | | |||||||
编印意识形态应知应会手册 | ≥ | 5000 | 份 | 大于等于5000份 | 20 | 20 | | ||||||||
时效指标 | 全年组织市委中心组学习不少于12天 | ≥ | 12 | 天 | 大于等于12天 | 20 | 20 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强和改进我市意识形态工作，落实中央关于意识形态工作责任制要求，守好阵地、管好队伍，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买厅级领导干部指定中央、省级阅读资料。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：冯野 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部 | 填报日期： | 2023年7月11日 | |||||||||||||
项目名称 | 转移支付结转 | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 308-中共绵阳市委宣传部本级部门 | 实施单位 | 中国共产党绵阳市委员会宣传部 | ||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||
年度资金总额（万元） | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
市级财政资金 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 1.00 | |||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
内宣和外宣相结合，传统媒体和新媒体相结合，全面展示科博会，进一步提高绵阳城市知名度、美誉度。 | 已支付科博会尾款。 | ||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | ||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范性程序。 | ||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。 | |||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | ||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | |||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | ||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | ||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 具有相应项目质量要求和标准，具有项目质量检查控制措施。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | ||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 有相应的监控机制及财务检查。 | ||||||||||
小计： | 100 | | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 45.11万元 | = | 45.11 | 万元 | 45.11万元 | 20 | 20 | | |||||
数量指标 | 在四川卫视进行1场开幕式直播 | = | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 | | |||||||
时效指标 | 年度内 | = | 1 | 年 | 1年 | 30 | 30 | | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 绵阳城市知名度、美誉度提高 | ≥ | 90 | 百分比 | 90% | 20 | 20 | | ||||||
小计： | 90 | 90 | | ||||||||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | | ||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||||
项目负责人：赖怡 | 财务负责人：赵云 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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