绵阳市农业科学研究院2024年部门预算

绵阳市农业科学研究院

2024年部门预算

目录

第一部分  绵阳市农业科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市农业科学研究院2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市农业科学研究院2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市农业科学研究院概况

绵阳市农业科学研究院

2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市农业科学研究院职能简介。

主要开展农作物、经济作物、中药材、果树、畜禽水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏与加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土壤与资源环境保护研究。

（二）绵阳市农业科学研究院2024年重点工作。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十大系列会议精神，围绕中央、省市农业工作要求，力争2024年实施国家、省、市科研项目超100项；申报省部级农业科研成果3项；田间材料鉴定10个；新审定（登记）品种20个；引进研究生5人；建立示范片20个，示范面积12000亩。

二、部门预算单位构成

绵阳市农业科学研究院无下属二级预算单位。

第二部分  绵阳市农业科学研究院

2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  绵阳市农业科学研究院

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市农业科学研究院2024年收支总预算4512.90万元，比2023年收支预算总数增加1143.68万元，主要原因是预算项目资金和人员相关经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市农业科学研究院2024年收入预算4512.90万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

绵阳市农业科学研究院2024年支出预算4512.90万元，其中：基本支出3027.90万元，67.09%；项目支出1485.00万元，占32.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市农业科学研究院2024年财政拨款收支总预算4512.90万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1143.68万元，主要原因是预算项目资金和人员相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4512.90万元；支出包括：社会保障和就业支出353.74万元、卫生健康支出84.65万元、农林水支出3831.00万元、住房保障支出243.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市农业科学研究院2024年一般公共预算当年拨款4512.90万元，比2023年预算数增加1143.68万元，主要原因是预算项目资金和人员相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4512.90万元，占100%；事业运行支出2346.00万元，占51.98%；住房公积金支出207.60万元，占4.60%； 购房补贴支出35.93万元，占0.80%；科技转化与推广服务支出1485.00万元，占32.90%； 机关事业单位职业年金缴费支出116.76万元，占2.58%； 事业单位离退休支出3.47万元，占0.10%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出233.51万元，占5.17%； 事业单位医疗支出84.65万元，占1.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.47万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为233.51万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为116.76万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为84.65万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2346.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为1485.00万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为207.60万元，主要用于：单位住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为35.93万元，主要用于：购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出3027.90万元，其中：

人员经费2768.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市农业科学研究院2024年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元，其中：公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算保持一致。

2024年公务接待费计划用于全国农业科研单位、大学、企业等来我院学习交流时产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算保持一致。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急保障（机要通信）等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市农业科学研究院无下属单位，此项无公开内容。

（二）政府采购情况

绵阳市农业科学研究院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市农业科学研究院共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备5台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元。

2024年部门预算安排大型设备购置经费0.00万元。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市农业科学研究院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1485.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目6个。

第四部分  名词解释