目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况……………………………………………………………1

一、主要职责…………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………1

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………5

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………6

第三部分 名词解释……………………………………………………………8

第四部分 附件…………………………………………………………………10

第五部分 附表………………………………………………………………52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；负责全市互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作；协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等等工作。

二、机构设置

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室下设内设机构：综合协调科、网络新闻信息传播科、网络应急管理科，下属非独立二级事业单位1个，为绵阳市网络舆情监测中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计624万元。与2021年相比，收、支总计各增加172.42万元，增长38.18%。主要变动原因一是新增政府采购信息化项目资金；二是人员变动基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计623.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.39万元，占88.3%；政府性基金预算财政拨款收入72.94万元，占11.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计624万元，其中：基本支出445.59万元，占71.41%；项目支出178.41万元，占28.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计624万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加172.42万元，增长38.18%。主要变动原因一是新增政府采购信息化项目资金；二是人员变动基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出551.06万元，占本年支出合计的88.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.15万元，增长22.21%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出551.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出448.85万元，占81.45%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.52万元，占8.8%；卫生健康支出12.77万元，占2.32%；住房保障支出40.93万元，占7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为551.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）37（项）:支出决算为448.84万元，完成预算100.15%，决算数大于预算数的主要原因是支出包括年初结转结余资金。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为48.52万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）07（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）210（款）011（项）:支出决算为12.75万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出445.59万元，其中：

人员经费395.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算24%，较上年减少0.15万元，下降38.46%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费,合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2021年减少0.15万元，下降38.46%。主要原因是严格控制三公经费,合理支出。

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：网络安全和数据安全专项检查763元、省委网信办来绵调研1600元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出72.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出50.42万元，比2021年增加14.53万元，增长40.48%。主要原因是人员运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额291.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.71万元。主要用于绵阳网信技术体系建设（第一期）运维。授予中小企业合同金额291.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对数字乡村建设经费、互联网企业党建经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）37（项）：指一般公共服务支出类网信事务支出。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出。

6.卫生健康（类）210（款）07（项）：指卫生健康支出类计划生育事务。

7.卫生健康（类）210（款）11（项）：指卫生健康支出类行政事业单位医疗。

8.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房保障支出类住房改革支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是中共绵阳市委网络安全和信息化委员会常设办事机构，为正处级，列市委工作机关序列，一级预算单位。市委网信办内设综合协调科、新闻媒体传播科、网络安全信息化协调科，直属非独立核算事业单位1个，为绵阳市网络舆情监测中心。

（二）机构职能

市委网信办主要负责全市互联网新闻宣传、网络意识形态、新闻网络和新媒体规划建设、推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设、网络理政、网络应急、网络安全和信息化工作等19项工作。

（三）人员概况

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设综合协调科、网络新闻信息传播科、网络应急管理科，下属非独立事业单位1个。行政编制11名，事业编制8名。2022年末，单位实有在职人员总数21人，其中：公务员人员12人（超编1人为：2021年11月，李大勇同志由三台县委宣传部调入市委网信办任主任，原市委网信办主任张杰同志任命为市人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会主任，但编制仍在市委网信办管理。）；事业人员9人（超编1人为：2022年全市人才引进统筹事业在编人员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入388.40万元。部门决算收入623.99万元，其中一般公共预算决算收入551.06万元，政府性基金预算决算收入72.93万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出623.99万元，其中基本支出决算支出445.58万元（含人员支出395.17万元，公用支出50.41万元）；项目支出178.41万元（含一般公共预算项目支出105.47万元，政府性基金项目支出72.94万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办严格按照预算编制要求，结合工作实际和工作计划细化预算编制，做到预算编制的科学性，准确性、完整性。2022年编制本级部门预算基本支出445.5万元，项目支出178.4万元，合计623.9万元。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办2022年在绩效目标的编制上分别从数量、质量、成本、时效以及社会效益、可持续影响、满意度等方面进行了指标细化，绩效目标要素完整。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估、收支预算调整显示，我办在2022年无部门预算项目支出调整。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办严格预算执行，贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象，没有无预算、超预算、超标准开支费用。资金的使用过程中均按照“三重一大”规定，所有大额资金均履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办在日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、物业管理费”等科目年初预算与决算无偏差。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办预算执行100%，没有预算额度收回额。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.50；

计算过程和评定依据：我办2022年年初部门项目预算104.8万。根据一体化系统数据显示，我办6月项目支出41.62万，支出进度占比为40%，9月项目支出70万，支出进度占比67%，11月项目支出76.47万，支出进度占比73%，12月项目支出104.8万，支出占比100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：根据2022年1-9月绩效运行监控情况显示，我办项目实际完成情况与预期绩效目标没有偏离。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：经核实，我办2022年在预算管理、财务收支等方面严格按照相关规定执行，无违规情况。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格非税收入管理要求，应缴非税收入皆如期缴入财政专户，无坐支、截留、挪用非税收入。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格按照预算编制要求，预算项目中涉及采购预算的编制采购预算，2022年初，我办预算项目中未涉及采购项目。也未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格政府采购相关规定，2022年不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标等情况。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我办严格执行国有资产配置管理制度，2022年，结合单位实际，没有新增资产配置。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我办严格资产管理制度要求，需要处置的固定资产均按程序报批，处置收益按规定及时足额上缴，不存在出借、出租及对外投资收益。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办内部制度健全，内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的制度，并根据工作实际及时更新完善相关内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗。建立了重大事项议事决策机制，建立了有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的工作机制。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年市委网信办在财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制与2021年实现“零增长”。实际开支情况：“三公经费”预算金额1万元，实际支出0.24万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办项目支出绩效目标及预算绩效管理情况均随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办根据绩效管理结果，未出现需要整改、完善问题。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2022年，我办严格按财政局要求,所有需要报送的情况均在规定时间内及时报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我办2022年部门整体支出绩效评价经折算后得分98.4分（系统测评分94.5分。不涉及二级指标“非税收入管理”4分，经过折算不涉及指标后，我办整体支出绩效评价测评实际得分：98.4分。）。整体预算支出较好，支出控制有力，在部门预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。

（二）存在问题。

一是部门项目在绩效指标设置科学性上还有待提高。二是部门项目在预算执行过程中，结合工作实际或工作安排等原因，个别项目存在执行迟缓，未达到序时进度，目标绩效不够显著。

（三）改进建议。

一是加强部门内部关于预算编制和执行的相关业务培训，做到预算编制更加科学、完善、合理，以提高服务效能；二是在预算执行过程中与相关业务科室积极沟通，适时对项目执行进行评估，推动提高部门绩效水平。

附件：2022年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位（全称）部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，本部门（含非独立核算二级事业单位）实施项目10个（部门项目10个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金177.74万元（市级财政资金177.74万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金104.80万元（市级财政资金104.80万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金72.94万元（市级财政资金72.94万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度，本部门实施项目10个（部门项目9个），实施项目预算执行177.74万元（市级财政资金177.74万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行104.80万元（ 市级财政资金104.80万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目1个，预算执行72.94万元（市级财政资金72.94万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，本部门全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，本部门全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。（项目管理评价具体明细情况附后）。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及年度产出数量指标共计25个，全部完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标23个，全部完成23个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%。

2.质量指标。通过自评反映，本部门全年10个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及年度产出时效指标共计1个，按时完成1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标23个，全部完成23个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标。通过自评反映，本部门全年10个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标。通过自评反映，本部门全年10个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。通过自评反映，本部门全年10个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，本部门全年项目10个（其中部门项目10个），项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

市委网信办2022年10个项目支出绩效目标和指标均按年初预算逐步实施，未有偏离现象。

（二）下一步改进措施。

进一步加强培训和学习，牢固绩效理念，持续完善和加强内控管理，提升预算编制精确度，合理安排预算支出，最大限度提高财政资金使用绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据部门预决算公开要求，预算、决算已经同时向社会公开，绩效目标部分，所有项目按要求编制了绩效目标，但因绩效目标部分内容涉密，部分内容不予主动公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		互联网企业党建
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.80	6.80	6.80			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：  预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	6.80	6.80	6.80			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	打造与党同心的互联网企业。						实施互联网企业党建工作双提升三年行动计划和“五星创评”工作，多形式推进互联网企业党建规范化体系化建设。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	创建示范点	＝	48000	元	4.8万	5	5
			印制手册	＝	7000	元	0.7万	5	5
			现场会	＝	13000	元	1.3万	5	5
		数量指标	创建示范点	＝	1	个	3个	15	15
			印制手册	≥	100	本	大于100	15	15
			现场会	＝	1	场次	1次	15	15
	效益指标	可持续影响指标	工作效果	定性	优良中低差	元	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95%	15	15
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算6.8万元，截止年底支出6.8万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵孟					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		数字乡村建设
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.90	3.90	3.90			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	3.90	3.90	3.90			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进农村信息基础设施建设，农村数字经济快速发展，乡村惠民便民不断深化。						建立数字乡村发展统筹协调机制，统筹推进数字乡村试点工作，安州区获批全省数字乡村试点区。积极参加“全国（全省）首届数字乡村设计创新大赛”，梓潼云上农业园设计方案等3个方案荣获优秀奖。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	数字乡村调研	＝	5000	元	0.5万	5	5
			现场会	＝	4000	元	0.4万	5	5
			试点地区项目建设	＝	30000	元	3万	5	5
		数量指标	数字乡村调研	≥	5	处	≥5	15	15
			现场会	＝	1	场次	1场	10	10
			试点地区项目建设	≥	1	个	≥1	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡村惠民便民不断深化。	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	元	优	20	20
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算3.9万元，截止年底支出3.9万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黎阳					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		绵阳市网信技术体系建设（第一期）升级运维服务项目
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	72.94	72.94			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	72.94	72.94			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高利用技术手段用网治网水平，为维护网络安全提供有力支撑。						驻场运营服务、远程运营支撑服务、软件维保及升级服务、设备质保及综合保障服务和第三方服务均达到良好效果。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续影响指标	系统稳定性	定性	优	项	优	15	15
		成本指标	升级运维服务费	=	733400	元	729365.39	5	5
		数量指标	第一次支付	>	60	百分比	>60%	20	20
			第二次支付	>	30	百分比	>30%	20	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20
		服务对象满意度指标	单位使用满意度	定性	90	百分比	90%	20	20
小计：								110	110
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。绵阳市网信技术体系建设（第一期）升级运维服务项目为政府性基金预算，该项目实施为三年，2022年预算金额72.94万元，截止年底支出72.94万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨超					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		网络安全和信息化保障及预警
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	16.00	16.00	16.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	16.00	16.00	16.00			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高全市网络安全保障能力。						开展网络安全攻防演习及应急演练1次；网络安全事件应急处置3次；网络安全宣传周1次；审议实施《绵阳市“十四五”网络安全和信息化规划》；创新开展“网络安全风险归零行动”，建立联防联控机制；召开网络安全联席会4次；建立网络安全工作责任制，维护我市网络空间平稳有序发展。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	培训班	＝	2	万	2万	5	5
			网络安全宣传周活动	＝	40000	元	4万	5	5
			网络安全应急处置	＝	30000	元	3万	5	5
			网络安全攻防演练和应急演练	＝	70000	元	7万	5	5
		数量指标	培训班	＝	1	次	1次	10	10
			网络安全宣传周活动	＝	1	项	1次	15	15
			网络安全应急处置	≥	1	项	3次	10	10
			网络安全攻防演练和应急演练	≥	1	项	1次	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高全市网络安全保障能力。	定性	优良中低差	万	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	95%	10	10
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算16万元，截止年底支出16万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黎阳					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		******安全保障
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.10	8.10	8.10			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	8.10	8.10	8.10			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保*****安全。						建立研判通报机制，开展互联网新闻信息服务单位从业人员培训班，切实增强责任主体对该项工作的责任感。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	培训班	＝	40000	元	4万	5	5
			活动费	＝	41000	元	4.1万	5	5
		数量指标	培训班	＝	200	人/次	200人	20	20
			活动费	＝	1	项	>1	20	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	92%	20	20
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算8.1万元，截止年底支出8.1万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐雯					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		网络新闻信息传播活动费
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强网络正面宣传，确保全市网络空间正能量充沛、主旋律高昂；通过系统建设打造网上宣传效果评价指数，提高正面宣传到达率、阅读率、占赞数。						开展“传承红色基因·汲取奋进力量”等网络宣传活动；制作新媒体产品23个；开展“党的二十大·辉煌新时代”、习近平总书记来川视察重要指示精神等主题宣传50次；开办专题专栏58个；刊发新闻稿件7100余篇。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	网络媒体传播影响力评价系统建设	＝	100000	元	10万	5	5
			网络宣传活动费	＝	60000	元	6万	5	5
			评论	＝	40000	元	4万	5	5
		数量指标	开展宣传活动	≥	3	项	大于3次	15	15
			网络媒体传播影响力评价系统	＝	1	项	1项	15	15
			评论	≥	1000	条	大于1000条	15	15
	效益指标	社会效益指标	有效地维护我市社会稳定。	定性	优良中低差	元	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	95%	15	15
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算20万元，截止年底支出20万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐雯					财务负责人：魏丁山
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室							填报日期：	365001
项目名称		*****处置
主管部门及代码		365-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	12.00	12.00	12.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	12.00	12.00	12.00			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	清理违规发布有害信息的网站、微信公众号、微博等网络平台等，网络空间更加清朗。						建立完善应急处置制度机制，排查化解风险43起等。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；与单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	经过集体决策，按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	该项目绩效目标根据项目实际填写，符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	该项目绩效目标根据年初预期规划设定并细化指标，指标内容清晰，可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	该项目符合部门职责，资金预算内容清晰明确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	该项目测算严格按照相关支出标准填写，资金安排合理，依据充分。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	严格单位内控手册制定的经济业务内部控制执行。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量，实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权，对项目实施全过程实行质量控制。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	单位财务制度健全，并编制了内部控制手册和相关内控制度，资金支行规范安全。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金每个环节均按照财务管理相关制度执行。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	为保障资金安全、规范运行，我单位制定了财务内控管理制度、三重一大等相关制度，有效保障资金的使用安全。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	**处置	＝	120000	元	12万	5	5
		数量指标	**处置	≥	1	项	大于5次	5	5
	效益指标	可持续影响指标	网络空间更加清朗。	定性	优良中低差	元	优	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优良中低差	元	优	40	40
小计：								100	100
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.00分，自评等次为：优。2022年该项目年初预算12万元，截止年底支出12万元，完成全年预算的100%，该项目工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐雯					财务负责人：魏丁山