中共绵阳市委外事工作委员会办公室2022年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 

中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室部门概况

    

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室部门职能简介

贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及省委、省政府和省委外事工作委员会，市委、市政府和市委外事工作委员会关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查、指导全市外事、港澳工作。围绕推进全市高水平开放、高质量发展和外事、港澳工作开展调查研究，统筹协调全市外事、港澳工作及其重大活动。指导协调各级各部门有序开展重大对外交流活动，为市委、市政府决策提出建议。负责全市重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导。牵头负责中国（绵阳）科技城国际科技博览会等在绵举办的大型国际性活动的外事相关工作。牵头管理全市各部门（单位）与外国驻华领事机构的交往活动。

按照授权和管理权限开展外事审核、审批工作。综合协调全市因公出国（赴港澳）工作，负责全市县处级及以下经贸、科技人员因公出国（赴港澳）审批工作。负责有关证照管理工作。负责全市因公出国（赴港澳）人员生物信息采集。负责接待来绵访问或进行公务活动的国宾和外国驻华外交人员，办理相关礼宾事宜，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动，负责办理外国副省级（相当）以上受邀人员来访的审核报批和外国厅级（相当）及以下受邀人员来访的审批事宜。统筹全市涉港澳事务，参与川港澳合作机制事项。统筹协调与港澳各界交往事宜。负责港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜，参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作。负责全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作。

（二）中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室部门2022年重点工作

1．主动服务国家、省对外工作大局，积极争取参加和融入国省重大开放活动。

2．高水平筹备好第十届科博会主宾国系列活动，进一步提升中国科技城国际知名度、影响力。

3．进一步加大友城建设力度，扩大国际“朋友圈”。

4．持续巩固与现有友城的友好合作关系，开展好常态化疫情条件的交流合作。

5．全面加强国际交流，加强公共外交和民间外交，促进地方合作。

6．加强与外国驻蓉渝昆总领事馆的交流合作，做好驻蓉渝昆领事官员来绵访问考察邀请和接待工作。

7.持续做好涉外企业急需的境外技术人员来绵邀请工作，助力企业加快发展

8.积极为科技、经贸类团组出访交流服好务。

9．持续抓好涉外疫情防控。

10．加强外事干部队伍建设。

二、部门预算单位构成

中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：（中共绵阳市委外事工作委员会办公室机关）。

序号	预算单位名称
1	中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室机关

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室

      2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

  

 

第二部分 中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室

        2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党绵阳市委员会外事工作委员会办公室（以下简称“市委外办”）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入233.88万元；支出包括：一般公共服务支出180.38万元、社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出9.57万元、住房保障支出19.8万元。市委外办部门2022年收支总预算233.88万元，比2021年收支预算总数增加14.14万元。主要原因是工资及社保费用调整。

（一）收入预算情况

市委外办部门2022年收入预算233.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入233.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委外办部门2022年支出预算233.88万元，其中：基本支出191.04万元，占81.68%；项目支出42.84万元，占18.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委外办部门2022年财政拨款收支总预算233.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加14.14万元，主要原因是职工工资及社保费用调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.88万元；支出包括：一般公共服务支出180.38万元、社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出9.57万元、住房保障支出19.80万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委外办部门2022年一般公共预算当年拨款233.88万元，比2021年预算数增加14.14万元，主要原因是职工工资及社保费用调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出180.38万元，占77.13%；社会保障和就业支出24.13万元，占10.32%；卫生健康支出9.57万元，占4.09%，住房保障支出19.80万元，占8.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）  港澳台事务（款）行政运行（项）2022年预算数为137.54万元，主要用于：反映行政单位公务员管理的基本支出。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为38.24万元，主要用于：主要用于保障市委外办机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类） 港澳台事务（款）港澳事务（项目）2022年预算数为4.6万元，主要用于：港澳事务方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.09万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.04万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.01万元，主要用于：计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.03万元，主要用于：行政单位单位基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.53万元，主要用于：行政单位公务员基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.8万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委外办部门2022年一般公共预算基本支出191.04万元，其中：

人员经费170.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、社会保险缴费、公积金。

公用经费20.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委外办部门2022年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降60%。主要原因是厉行节约减少开支。

2022年公务接待费计划用于外事活动中来宾在绵期间的考察、调研、学习交流、招商引资的接待等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降58.76%。主要原因是厉行节约减少开支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位机要交通等方面的工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委外办部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明、

市委外办部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市委外办部门下属市委外办机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.92万元，比2021年预算增加1.72万元，增长8.96%。主要原因是单位人员增加同时公用经费增加。

（二）政府采购情况

市委外办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委外办部门所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车×1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年市委外办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算42.84万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（外办）2022年部门预算公开报表（部门公开表）.xlsx