目录

 

公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共绵阳市委外事工作委员会办公室部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及省委、省政府和省委外事工作委员会，市委、市政府和市委外事工作委员会关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查、指导全市外事、港澳工作。统筹协调全市外事、港澳工作及其重大活动，指导协调各级各部门有序开展重大对外交流活动，为市委、市政府决策提出建议。负责全市重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导。牵头负责中国（绵阳）科技城国际科技博览会等在绵举办的大型国际性活动的外事相关工作。牵头管理全市各部门（单位）与外国驻华领事机构的交往活动。

按照授权和管理权限开展外事审核、审批工作。综合协调全市因公出国（赴港澳）工作，负责全市县处级及以下经贸、科技人员因公出国（赴港澳）审批工作。负责接待来绵访问或进行公务活动的国宾和外国驻华外交人员，办理相关礼宾事宜，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。负责全市与外国友好城市和其他结好单位等的交往活动及相关的报批事宜，为全市企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。统筹全市涉港澳事务，参与川港澳合作机制事项。统筹协调与港澳各界交往事宜。负责港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜，参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，市委外办深入贯彻落实中央、省、市关于外事工作决策部署，紧紧围绕服务国家总体外交、服务全面推进“一带一路”建设，服务地方经济社会发展、服务推动构建人类命运共同体，充分发挥外事工作资源、信息和渠道优势，主动作为、化危为机，各项工作取得了显著成效。积极开展疫情防控国际交流合作，深化国际友谊；主动加强与外国驻华使领馆沟通交流，拓宽对外交往渠道；推动友城建设取得新的突破，国际“朋友圈”不断扩大；高水平完成第八届科博会外事工作，助力提升科博会国际化水平；成功举办“创新升级·香港论坛”绵阳分会场活动，推动港澳交流合作走深走实；用心服务企业做好急需的境外科技经贸人员来绵邀请，解企业燃眉之急，为地方经济社会发展做出了积极贡献。

二、机构设置

   中共绵阳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）是中共绵阳市委外事工作委员会常设办事机构，为正处级，列市委机关工作序列。绵阳市外事办公室与市委外办合署办公，加挂绵阳市港澳事务办公室牌子，下设综合科、涉外工作科（港澳事务科）、出国管理科和外事审批科4个内设机构。2020年无变动。

    绵阳市中共绵阳市委外事工作委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    纳入中共绵阳市委外事工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 2020年度中共绵阳市委外事工作委员会部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计407.28万元。与2019年相比，收、支总计减少257.16万元，下降38.70%。主要变动原因是1.因机改与侨联机构分离人员减少，项目数量减少。2.厉行节约，减少开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计318.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.86万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.59万元，占3.33%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计383.8万元，其中：基本支出266.96万元，占69.56%；项目支出116.84万元，占30.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计346.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少267.75万元，下降43.62%。主要变动原因是1.因机改与侨联机构分离人员减少，项目数量减少。2.厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出322.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少253.04万元，下降43.96%。主要变动原因是1.因机改与侨联机构分离人员减少，项目数量减少。2.厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出322.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出280.71万元，占87.03%；社会保障和就业（类）支出22.95万元，占7.11%；卫生健康支出5.39万元，占1.67%；住房保障支出13.53万元，占4.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为322.58，完成预算95.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）: 支出决算为280.71万元，完成预算94.76%，决算数小于预算数的主要原因是主要变动原因是厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款） 港澳事务（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出263.1万元，其中：

人员经费249.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算6.03%，决算数小于预算数的主要原因1.因机改与侨联机构分离人员减少，项目数量减少。2.厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占53.20%；公务接待费支出决算1.68万元，占46.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。单位全年因公出国（境）支出（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算

13.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.26万元，下降11.98%。主要原因是厉行节约，减少相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于友好城市联络交往活动、外事服务与管理工作、出国与出境管理工作、港澳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.68万元，完成预算3.73%。公务接待费支出决算比2019年减少9.21万元，下降84.57%。主要原因是1.厉行节约，减少相关费用。其中：

国内公务接待支出 0.17万元，主要用于外事服务与管理工作、港澳工作、出国与出境管理、友好城市联络交往执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：1.2020.7.21日广元市一行来绵参加全省推动制造业高效发展现场会0.04万元；2.2020.11.5日省外事服务中心副主任一行来绵0.04万元；3.2020.8.4日眉山市委外办主任一行来绵0.09万元。

外事接待支出1.51万元，外事接待4批次，43人，共计支出 1.51万元，主要用于接待1.2020.3.31日韩国驻成都领事馆一行来绵慰问韩国公民0.33万元；2.2020.8.27日芬兰大使来绵（外事接）0.92万元；.2020.11.16日香港贸易发展局成都办主任一行来绵0.06万元；4.2020.9.23日新加坡驻成都总领馆一行来绵0.20万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共绵阳市委外事工作委员会机关运行经费支出13.42万元，比2019年减少13.61万元，下降50.35%。主要原因是1.因机改与侨联机构分离人员减少。2.厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共绵阳市委外事工作委员会政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。主要用于科博会翻译。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共绵阳市委外事工作委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（市外事办）在年初预算编制阶段，组织对4项目（出国与出境管理工作、外事服务与管理工作、友好城市联络交往活动工作、港澳工作）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（市外事办）按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门执行财经纪律彻底，做到财务管理和核算比较规范，报批审核手续完善、票据附件完整。成立了部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织与实施和检查、督促、验收工作。召开相关财务工作会议，对部门支出绩效评价工作进行了专门的安排部署。依据相关专项资金管理办法和有关现行财务制度，按照《2020年度部门支出绩效评价指标体系》要求，列出支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。在完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行了抽查。通过自查和抽查的情况看，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。
    1.友好城市联络交往活动工作绩效目标：1、搞好国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，邀请国外友好合作城市来绵6批次（现有友好合作城市4批次，拓展新的国际友好合作城市2个）。

2.外事服务与管理工作绩效目标：1、进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳，拟于2020年举办外事活动4次（外国驻华使领馆团来绵2次，中国驻外使领馆团来绵1次，外国重要客商团来绵1次）。2、为加强省外事办对我市涉外工作指导，提升我市外事工作水平及规范性，拟于2020年进行外事工作调研6次（外事管理工作2次，境外非政府组织工作2次，涉外安全调研1次，领事工作调研1次）。3、为提供对外交流平台，有效促进国际合作，拟于2020年邀请并接待国外友好交流人士110余人。4、为规范全市外事工作，拟于2020年举办全市外事工作培训会，提高外事工作整体水平。

3. 出国与出境管理工作绩效目标：来访审批、境外联络、护照签证办理、护照管理工作。2、宣传推介绵阳科技城，出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。

4. 港澳工作绩效目标：1.2020年12月底前邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士来绵。2.为配合国家“一带一路”发展战略推广研讨会。

5.绵阳市涉外活动翻译服务绩效目标：保障全市外事活动顺利开展。

 

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

1.友好城市联络交往活动工作经费全年预算数6.48万元；2020年实际执行数6.48万元；预算执行率100%。

2.外事服务与管理工作经费全年预算数23.49万元；上年结转2.62万元；2020年本年收入26.11万元；实际执行数24.89万元；结转下年1.22万元；本年预算执行率100%；累计全年执行率95.33%。

3. 出国与出境管理工作经费全年预算数9万元。上年结转14.77万元；2020年本年收入23.77万元；2020年实际执行数15.23万元；结转下年8.54万元；本年预算执行率100%；累计全年执行率64.07%。

4.港澳工作经费全年预算数3.87万元；2020年实际执行数3.87万元；预算执行率100%。

5.绵阳市涉外活动翻译服务经费全年预算数13.3万元；2020年实际执行数9.01万元；预算执行率67.74%。

全年年初预算项目5个全年预算数56.14万元。财政按工作进度已全额拨付。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			友好城市联络交往活动工作经费
预算单位			绵阳市外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6.48	执行数:	6.48
	其中-财政拨款:		6.48	其中-财政拨款:	6.48
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，国际友好城市联络交往活动。			完成总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	友好活动交流	3批次	3批次
	项目完成指标	数量指标	邀请国外友好合作城市来绵	6批次	6批次
	项目完成指标	质量指标	按要求完成相关工作	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	友好活动交流、邀请国外友好合作城市来绵	数量：3.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 30000.00	数量：3.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 30000.00
	效益指标	经济效益指标	国际友好城市联络交往活动，活动成效显著	数量：6.00,单位：次,单价：5800.00, 金额：34800.00	数量：6.00,单位：次,单价：5800.00, 金额：34800.00
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳、提高绵阳知名度	国际友好交流活动，促成城市间多领域合作。	国际友好交流活动，促成城市间多领域合作。
	效益指标	可持续影响指标	了解绵阳认识绵阳	10年	10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	与绵阳结成友好城市的满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			外事服务与管理工作经费
预算单位			绵阳市外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		23.49	执行数:	23.49
	其中-财政拨款:		23.49	其中-财政拨款:	23.49
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障国外驻华使领馆官员和上级外事部门来绵官方正式外事工作任务联络、协调、接待；境外非政府组织的涉外管理工作；重要外宾团组的接待工作。为进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳。			完成总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年邀请并接待国外友好交流人士	60人次	60人次
	项目完成指标	数量指标	举办外事活动3次（外国驻华使领馆团来绵1次，中国驻外使领馆团来绵1次，外国重要客商团来绵1次）	3批次	3批次
	项目完成指标	数量指标	外事工作调研6次（外事管理工作2次，境外非政府组织工作2次，涉外安全调研1次，领事工作调研1次）	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	2020年举办全市外事工作培训会。拟组织100人参会	100人次	100人次
	项目完成指标	质量指标	按工作要求推进	100%	100%
	目完成指	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	目完成指	成本指标	2020年邀请并接待国外友好交流人士	数量：60,单位：人次,单价：1000, 金额：60000	数量：60,单位：人次,单价：1000, 金额：60000
	目完成指	成本指标	举办外事活动3次（外国驻华使领馆团来绵1次，中国驻外使领馆团来绵1次，外国重要客商团来绵1次）	数量：3,单位：次,单价：20000, 金额：60000	数量：3,单位：次,单价：20000, 金额：60000
	目完成指	成本指标	外事工作调研6次（外事管理工作2次，境外非政府组织工作2次，涉外安全调研1次，领事工作调研1次）	数量：6.00,单位：次,单价：14150, 金额：84900	数量：6.00,单位：次,单价：14150, 金额：84900
	目完成指	成本指标	2020年举办全市外事工作培训会。拟组织100人参会	数量：100.00,单位：次,单价：300, 金额：30000	数量：100.00,单位：次,单价：300, 金额：30000
	效益指标	经济效益 指标	促成更多招商引资团组走进绵阳	促成更多招商引资团组走进绵阳	促成更多招商引资团组走进绵阳
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，更多招商引资团组走进绵阳	宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，更多招商引资团组走进绵阳
	满意度指标	服务对象 满意度指标	外宾及相关工作配合部门	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			出国与出境管理工作经费
预算单位			绵阳市外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.深化我市与相关国家经贸、科技领域的合作交流深入交换意见，共同推动“一带一路”向高质量发展转变。促成我市建立友好合作关系，进一步深化双方务实合作交流。2.做好审批权限，提高外事服务质效.3.通过优化简化办事流程，大幅压缩因公临时出国人员审批和 外国人来华邀请核实办理时限。			完成总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	来访审批	30次	30次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	来访审批	数量：30，单位：次,单价：3000, 金额：90000	数量：30，单位：次,单价：3000, 金额：90000
	效益指标	社会效益 指标	宣传推介绵阳科技城	宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵	宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵
	效益指标	可持续影响指标	促成更多招商引资团组走进绵阳，	宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵	宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政要及商务人士	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			港澳工作经费
预算单位			绵阳市外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		3.87	执行数:	3.87
	其中-财政拨款:		3.87	其中-财政拨款:	3.87
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流			完成总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士来绵	1批次	1批次
	项目完成指标	质量指标	成效明显	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士来绵	数量：1，单位：批次,单价：38700, 金额：38700	数量：1，单位：批次,单价：38700, 金额：38700
	效益指标	经济效益 指标	投资推广活动成效明显。	投资推广活动成效明显	投资推广活动成效明显
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	我市与港澳地区交流	我市与港澳地区交流
	效益指标	生态效益 指标
	效益指标	可持续影响指标	投资推广活动成效明显	投资推广活动成效明显	投资推广活动成效明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	港澳特区政府和商界、科技界等各界人士	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			绵阳市涉外活动翻译服务经费
预算单位			绵阳市外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		13.3	执行数:	9.01
	其中-财政拨款:		13.3	其中-财政拨款:	9.01
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全市外事活动顺利开展			因受疫情影响，对外交流活动减少，末完成总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	口  译	25次	21次
	项目完成指标	数量指标	笔  译	20次	17次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	口  译	数量：25,单位：次,单价：3800,金额： 95000元	数量：21,单位：次,单价：3800,金额： 79800元
	项目完成指标	成本指标	笔  译	数量：57,单位：次,单价：665.,金额：38000元	数量：17,单位：次,单价：665.,金额：10300元
	项目完成指标	社会效益 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵外宾	100%	100%

2.中共绵阳市委外事工作委员会绩效评价结果。

中共绵阳市委外事工作委员会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委外事工作委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

中共绵阳市委外事工作委员会自行组织对出国与出境管理工作、外事服务与管理工作、友好城市联络交往活动工作、港澳工作、绵阳市涉外活动翻译服务项目开展了绩效评价，《中共绵阳市委外事工作委员会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：指反映用于港澳事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

第四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市委外事工作委员会2020年部门

整体支出绩效评价报告

（部门报告范围仅为本单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）是中共绵阳市委外事工作委员会常设办事机构，为正处级，列市委机关工作序列。绵阳市外事办公室与市委外办合署办公，加挂绵阳市港澳事务办公室牌子，下设综合科、涉外工作科（港澳事务科）、出国管理科和外事审批科4个内设机构。2020年无变动。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及省委、省政府和省委外事工作委员会，市委、市政府和市委外事工作委员会关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查、指导全市外事、港澳工作。统筹协调全市外事、港澳工作及其重大活动，指导协调各级各部门有序开展重大对外交流活动，为市委、市政府决策提出建议。负责全市重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导。牵头负责中国（绵阳）科技城国际科技博览会等在绵举办的大型国际性活动的外事相关工作。牵头管理全市各部门（单位）与外国驻华领事机构的交往活动。

按照授权和管理权限开展外事审核、审批工作。综合协调全市因公出国（赴港澳）工作，负责全市县处级及以下经贸、科技人员因公出国（赴港澳）审批工作。负责接待来绵访问或进行公务活动的国宾和外国驻华外交人员，办理相关礼宾事宜，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。负责全市与外国友好城市和其他结好单位等的交往活动及相关的报批事宜，为全市企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。参与协调处理绵阳机构和人员在海外的领事保护事宜及外国人在绵涉案事宜。统筹全市涉港澳事务，参与川港澳合作机制事项。统筹协调与港澳各界交往事宜。负责港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜，参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作。负责全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

（三）人员概况。

2020年市委外办核定编制14名，其中行政编制12名，工勤编制2名。2020年12月在编在职人员总数12人，其中行政人员11人(2020年新增选调生1名)、工勤人员1人。退休人员7人

 

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2020年财政拨款总收入3,078,610.00元，其中基本支出收2,517,210.00元，占总收入的81.76%，项目支出收入561,400.00元，占总收入的18.24%。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2020年财政拨款总支出3,225,802.73元，其中基本支出2,630,945.23元，占总支出的81.56%；项目支出594,857.50元，占总支出的18.44%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门（单位）预算管理。

1.编制完整情况：单位将行政收入、行政单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益指标。

3.预算编制准确性：单位预算编制科学较准确，全年部门预算项目支出无调剂金额。

     4.支出规范情况：单位严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

     5.支出控制情况：单位公用经费及非定额公用经费支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度偏差度在10%—20%之间。

6.动态调整情况.单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算中，单位年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额为6.47万元。

7.预算完成情况：单位预算项目支出实际进度在6月达到30%、9月达到55%、11月达到82.5%。

8.目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目5个，实际完成情况基本符合预期绩效目标。

9.违规记录情况：2020年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：单位不存在此项评价内容。

2.非税收入解缴情况：单位不存在此项评价内容。

3.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制做到应编尽编，无无预算采购、超预算采购情况，将应纳入政府采购的事项均在年初部门预算中编制了政府采购预算。

4.政府采购实施情况：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，                                                                       年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成。

5.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；单位将国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理中。

6. 资产管理收益核算情况：单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政；单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一管理。

7.内控制度管理制度建设情况：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域；并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

8.内控制度管理制度执行情况：单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”不相容岗位分离和定期轮岗等内部制衡举措。

9.三公经费管理预算编制执行情况：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。          

（三）结果应用情况。

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格执行规定要求财务手续合规、健全、完善，干部人事、以一系列举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题。

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的科学性。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

附件2

中共绵阳市委外事工作委员会项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）绩效目标情况。主要表述政策（项目）绩效目标情况。

1.友好城市联络交往活动工作绩效目标：1、搞好国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，邀请国外友好合作城市来绵6批次（现有友好合作城市4批次，拓展新的国际友好合作城市2个）。

2.外事服务与管理工作绩效目标：1、进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳，拟于2020年举办外事活动4次（外国驻华使领馆团来绵2次，中国驻外使领馆团来绵1次，外国重要客商团来绵1次）。2、为加强省外事办对我市涉外工作指导，提升我市外事工作水平及规范性，拟于2020年进行外事工作调研6次（外事管理工作2次，境外非政府组织工作2次，涉外安全调研1次，领事工作调研1次）。3、为提供对外交流平台，有效促进国际合作，拟于2020年邀请并接待国外友好交流人士110余人。4、为规范全市外事工作，拟于2020年举办全市外事工作培训会，提高外事工作整体水平。

3. 出国与出境管理工作绩效目标：来访审批、境外联络、护照签证办理、护照管理工作。2、宣传推介绵阳科技城，出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。

4. 港澳工作绩效目标：1.2020年12月底前邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士来绵。2.为配合国家“一带一路”发展战略推广研讨会。

5、 绵阳市涉外活动翻译服务绩效目标：保障全市外事活动顺利开展。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

1.友好城市联络交往活动工作经费全年预算数6.48万元；2020年实际执行数6.48万元；预算执行率100%。

2.外事服务与管理工作经费全年预算数23.49万元；上年结转2.62万元；2020年本年收入26.11万元；实际执行数24.89万元；结转下年1.22万元；本年预算执行率100%；累计全年执行率95.33%。

3. 出国与出境管理工作经费全年预算数9万元。上年结转14.77万元；2020年本年收入23.77万元；2020年实际执行数15.23万元；结转下年8.54万元；本年预算执行率100%；累计全年执行率64.07%。

4.港澳工作经费全年预算数3.87万元；2020年实际执行数3.87万元；预算执行率100%。

5.绵阳市涉外活动翻译服务经费全年预算数13.3万元；2020年实际执行数9.01万元；预算执行率67.74%。

全年年初预算项目5个全年预算数56.14万元。财政按工作进度已全额拨付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

全年预算项目5个预算资金56.14万元；上年结转17.39万元；2020年实际执行数59.49万元；年末资金结转14.04万元；本年预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

    1.友好城市联络交往活动工作经费

（1）全年友好活动交流（2）邀请国外友好合作城市来绵。与玻利维亚蒂瓦纳科市建立友好合作关系，友城覆盖面首次扩大至南美洲；积极在“一带一路”沿线国家和重要友好国家寻求新建友城，已照会波兰、柬埔寨、泰国领馆，为我市牵线搭桥推荐友城。全年实际完成值达到绩效指标值。

     2. 外事服务与管理工作经费

（1）2020年邀请并接待国外友好交流人士；（2）举办外事活动3次（外国驻华使领馆团来绵1次，中国驻外使领馆团来绵1次，外国重要客商团来绵1次）；（3）外事工作调研6次（外事管理工作2次，境外非政府组织工作2次，涉外安全调研1次，领事工作调研1次）；（4）2020年举办全市外事工作培训会；疫情时期，主动将对外交流工作重心转向外国驻华使领馆。积极参加省政府国庆招待会，捷克、瑞士等国驻成都总领事馆举办的国庆招待会等外事活动，主动与意大利驻重庆总领事馆、柬埔寨王国驻昆明总领事馆等成都以外地区领馆建立联系，为明年科博会主宾国邀请、国际友城建设等工作做好铺垫。此专项全年实际完成值达到绩效指标值。

  3. 出国与出境管理工作经费

来访审批30次此专项全年实际完成值达到绩效指标值。

     4. 港澳工作经费

邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士来绵；川港合作会议机制下开展的首个经贸交流活动“创新升级·香港论坛”在成都开幕。经过前期积极主动汇报争取，我办成功争取到在绵阳举办分会场活动，成为全省仅有的两个分会场之一。组织市级相关部门和近百家企业参会，为企业参与川港合作搭建了平台，得到了省港澳办和香港贸发局的好评。此专项全年实际完成值达到绩效指标值。

  5.绵阳市涉外活动翻译服务经费

保障全市外事活动顺利开展，因受疫情影响，对外交流活动及来绵外宾减少，2020年末完成总体目标，项目资金结转4.29万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施

单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求已向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

五、其他需要说明的问题

2020年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市委外事工作委员会办公室2020年决算公开表.XLS