中共绵阳市委外事工作委员会办公室 2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市委外办职能简介。

贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及省委、省政府和省委外事工作委员会，市委、市政府和市委外事工作委员会关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查、指导全市外事、港澳工作。围绕推进全市高水平开放、高质量发展和外事、港澳工作开展调查研究，统筹协调全市外事、港澳工作及其重大活动。指导协调各级各部门有序开展重大对外交流活动，为市委、市政府决策提出建议。负责全市重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导。牵头负责中国（绵阳）科技城国际科技博览会等在绵举办的大型国际性活动的外事相关工作。牵头管理全市各部门（单位）与外国驻华领事机构的交往活动。

按照授权和管理权限开展外事审核、审批工作。综合协调全市因公出国（赴港澳）工作，负责全市县处级及以下经贸、科技人员因公出国（赴港澳）审批工作。负责有关证照管理工作。负责全市因公出国（赴港澳）人员生物信息采集。负责接待来绵访问或进行公务活动的国宾和外国驻华外交人员，办理相关礼宾事宜，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动，负责办理外国副省级（相当）以上受邀人员来访的审核报批和外国厅级（相当）及以下受邀人员来访的审批事宜。参与协调处理绵阳机构和人员在海外的领事保护事宜及外国人在绵涉案事宜，参与处理省、市重大涉外案件和涉外突发应急事件。参与协调境外非政府组织在绵活动管理工作。统筹全市涉港澳事务，参与川港澳合作机制事项。统筹协调与港澳各界交往事宜。负责港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜，参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作。负责全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

（二）市委外办2020年重点工作。

1.加强党的集中统一领导，做好全市外事工作统筹谋划，一是学习贯彻中央、省等有关重要会议精神。二是统筹协调全市资源，融入国家、省对外合作机制。三是加强因公出国（境）统筹，科学制定市级领导、县（市）区和部门县级实职领导出访计划，严格执行中央、省有关工作要求，严把因公出国审批关。四是抓好外事干部队伍建设，建立健全全市外事专业人才库，统筹用好外事人才资源。

2.发挥绵阳地方优势，服务国家总体外交。坚决完成国家、省下达我市的重大外事任务，配合好国家、省重要出访活动，积极参与“一带一路”建设。

3.推进开放平台建设，拓展绵阳发展空间。一是进一步提升国际友城交往质量，夯实现有友城交往基础，突出与“一带一路”支点城市、国际大通道节点城市和南向开放重要城市结好，不断扩大绵阳“朋友圈”。二是积极推动高层次交流访问，利用重要外事活动平台，积极争取重要外宾来绵访问，精心谋划、有序组织重点团组出访活动，助推出访成果落地落实。三是办好重大开放活动，全力保障科博会、“一带一路”李白文化节等重大开放活动举办，进一步提升绵阳国际影响力和知名度，举办绵阳市与日本庄原市建立友好城市关系30周年庆祝活动，深化巩固两市传统友谊。四是推进川港澳务实合作。

4.树立外事为民理念，提升管理服务水平。一是进一步完善涉外管理服务，不断优化简化因公出国（境）办事流程，大力推广APEC商务旅行卡，为企业“走出去”提供便利。二是强化海外领事保护体系及能力建设。进一步加强境外人员和机构安全保护工作机制建设，深入开展海外领事保护“进校园、进企业、进社区”和“海外领事保护宣传月”等活动，用好四川省境外安全服务平台，常态化做好境外安全提醒。

二、部门预算单位构成

市委外办为一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委外办2020年收支总预算203.63万元,比2019年收支预算总数减少40.17万元，主要原因是：主要原因机构改革职能划转及人员减少。

（一）收入预算情况

市委外办2020年收入预算203.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入203.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

市委外办2020年支出预算203.63万元，其中：基本支出160.79万元，占78.96%；项目支出42.84万元，占21.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委外办2020年财政拨款收支总预算203.63万元,比2019年财政拨款收支总预算减少40.17万元，主要原因是主要原因机构改革职能划转及人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.63万元、支出包括：一般公共服务支出165.90万元、社会保障和就业支出21.56万元、卫生健康支出5.39万元、住房保障支出10.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委外办2020年一般公共预算当年拨款203.63万元，比2019年预算数减少40.17万元，主要原因是主要原因机构改革职能划转及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出165.90万元，占81.47%；社会保障和就业支出21.56万元，占10.59%；卫生健康支出5.39万元占2.65%；住房保障支出10.78万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台事务事务（款）行政运行（项）2020年预算数为123.06万元，主要用于：机关事业单位职工工资、绩效目标、公用经费等。

2.一般公共服务（类）港澳台事务事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为38.97万元，主要用于：主要用于保障市委外办机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）港澳台事务事务（款）港澳事务（项）2020年预算数为3.87万元，主要用于：保障市委外办机关为完成港澳专项业务工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.37万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为7.19万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.39万元，主要用于：行政单位单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.78万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委外办2020年一般公共预算基本支出160.79万元，其中：

人员经费128.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费32.72万元，主要包括：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委外办2020年“三公”经费财政拨款预算数59.55万元，其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费14.55万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算5.45下降8.38%主要原因是严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2020年公务接待费计划用于外事活动中来宾在绵期间的考察、调研、学习交流、招商引资的接待等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是严格执行公务用车管理办法。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2020年安排公务用车运行维护费14.55万元，用于1辆公务用车年审、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位机要交通等方面的工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委外办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委外办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委外办的机关运行经费财政拨款预算为32.72万元，比2019年预算增加0.12万元，增长0.37%。主要原因是单位公用经费标准定额档次发生了变化。

（二）政府采购情况

市委外办2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委外办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表（2020年）--外事办.xls