外事办2018年部门决算编制说明

　　2018年度

　　绵阳市原外事侨务办公室部门决算


　　目录

　　公开时间：2019年9月26日

　　第一部分部门概况..................................... 4

　　一、基本职能及主要工作............................. 4

　　二、机构设置....................................... 7

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 8

　　一、收入支出决算总体情况说明....................... 8

　　二、收入决算情况说明............................... 8

　　三、支出决算情况说明............................... 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 16

　　十、预算绩效情况说明 17

　　十一、其他重要事项的情况说明...................... 28

　　第三部分名词解释.................................... 29

　　第四部分附件........................................ 19

　　附件1............................................ 33

　　第五部分附表........................................ 38

　　一、收入支出决算总表.............................. 38

　　二、收入总表...................................... 38

　　三、支出总表...................................... 38

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................... 38

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 38

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 38

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 38

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 38

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 38

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 38

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 38

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

　　十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 38

　　第一部分部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　根据绵府办发〔2015〕11号文件规定执行。

　　原绵阳市外事侨务办公室为党政机关，单位的主要工作职责是：贯彻执行党和国家的外事、侨务、港澳方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决策部署；指导全市的外事、侨务、港澳工作；围绕全市经济社会发展，为市委、市政府的外事、侨务、港澳工作决策提出建议。负责全市因公出国（境）工作，按照授权和管理权限，负责相关事宜的审核报批及证件管理。负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员、知名的华侨、华人和其他重要外宾团组及人士，统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动，承担邀请外国人员来绵访问的审核报批工作，负责我市举办国际会议的涉外管理工作。负责全市国外友好城市交往工作，指导全市民间对外交往。负责来绵外国记者和境外非政府组织的管理服务工作。承担全市港澳事务，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作，负责港澳援建项目的管理工作。负责全市侨务工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人在绵的合法权益, 会同有关部门研究处置涉侨突发事件，组织开展涉侨捐赠并参予监督工作，协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作，联系指导市内涉侨社团工作。组织开展重大涉侨经济、科技、文化合作与交流及涉侨宣传、华文教育工作。调查研究我市引进侨资、侨智的情况并提出政策建议，开展引进华侨华人资金、技术、人才工作，为市内侨资企业服务。负责市委外事工作领导小组的具体工作。承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　（一）积极向上争取，服务科技城超常发展。成功争取出访来访外事审批权。通过积极向上汇报争取，8月经国务院批准，同意授予绵阳市一定的出访来访外事审批权(外外管函〔2018〕299号）。绵阳是继成都之后，外交部第二批在四川下放该项权限的城市。成功争取绵阳作为重大国际交流活动承办地。通过积极向外交部汇报争取，7月11日至13日第十七届中日地方交流促进研讨会在绵阳举办。本次研讨会是在中日关系回暖的大背景下举办的一次较大规模的中日地方交流活动，进一步促进了中日友好合作关系的发展。研讨会由日本国自治体国际化协会主办，中华人民共和国外交部外管司、绵阳市人民政府协办。参会嘉宾共142人，其中日方嘉宾59人、中方嘉宾83人，会议实现预期目标，受到了外交部外管司领导、省外事侨务办以及中日参会嘉宾的好评。

　　（二）加强国际及港澳交流合作，构建全方位立体开放格局。圆满完成各类接待任务，服务国家总体外交。2018年，共接待各类涉外团组57批1092人次。港澳连心结深情厚谊，援建纽带化发展动力。举办川港澳合作周-绵阳专场系列活动，分别在香港、澳门举行中国（绵阳）科技城现代服务业投资恳谈会，并拜会相关政府机构、非政府组织、企事业单位，有效助推华润300亿产业新城项目落户我市。 推进“走出去”战略，出访成果丰硕。全年完成党政人员出国(境）33批150人次。其中：自组团10批48人次，双跨团组13批13人次，赴港澳团组10批89人次；审批企事业人员出国进行技术合作交流203人次。出色完成第六届科博会外事侨务工作。大会共邀请驻蓉渝昆领馆代表团、国际友好城市俄罗斯奥布宁斯克市代表团、黑山尼克希奇代表团、侨智精英代表团等涉外政务团组7批94人次来绵参会。拓展绵阳国际朋友圈，促进友城工作提质增效。2018年绵阳市本级新建国际友城1个，新建国际友好合作城市2个。绵阳市本级的国际友好城市及友好合作城市达到27个。10月，付康副书记与新西伯利亚市长洛季科签署《绵阳市与新西伯利亚市建立友好城市关系协议书》，绵阳的国际友好城市增至3个；新建国际友好合作城市2个，绵阳市与澳大利亚凯西市、黑山尼克希奇市先后签署加强友好合作的备忘录和意向书。同时把友城工作的重心从“市”这个层级延伸到“县（市、区）”这一层级，指导游仙区、江油新建友好合作城市3个，指导涪城区与美国瑟斯顿郡经济发展委员会签署友好合作关系协议书。目前，绵阳市本级及所辖县（市、区）的国际友城及友好合作城市达到35个。二、机构设置

　　根据绵府办发〔2015〕11号文件，绵阳市人民政府办公室挂绵阳市外事侨务办公室牌子，市外侨办职责划入市政府办公室。市外侨办内设综合科、涉外工作科（与绵阳市人民对外友好协会办公室合署办公）、侨务工作科（与绵阳市归国华侨侨眷联合会办公室合署办公）、出国管理科、港澳工作科（绵阳市人民政府港澳事务办公室）。市外侨办属行政，一级预算单位。无下属二级单位。


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计651.85万元。与2017年相比，收、支总计各减少65.87万元，下降9.18%。主要变动原因是厉行节约，减少相关费用。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计560.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计578.65万元，其中：基本支出375.31万元，占64.86%；项目支出203.34万元，占35.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计651.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少65.87万元，下降9.18%。主要变动原因是厉行节约，减少相关费用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出578.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款29.78减少万元，下降4.89%。主要变动原因是厉行节约，减少相关费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出578.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出521.27万元，占90.08%；社会保障和就业（类）支出34.97万元，占6.05%；医疗卫生支出5.38万元，占0.93%；住房保障支出17.03万元，占2.94%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为578.65，完成预算100%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:支出决算为317.93万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为180.53万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关费用。

　　4.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:支出决算为2万元，完成预算2%。

　　5.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）:支出决算为16.61万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出375.31万元，其中：

　　人员经费354.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费20.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为109.21万元，完成预算33.09%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算84.96万元，占77.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占2.54%；公务接待费支出决算21.48万元，占19.67%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费支出84.96万元，完成预算33.98%。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）32人。因公出国（境）支出决算比2017年减少62.81万元，下降42.51%。主要原因是厉行节约，减少相关费用。

　　开支内容包括：一、赴香港、澳门开展为期6天的投资推介、项目洽谈、友好交流活动。活动期间，共参加了“川港澳合作周”8场重要活动，拜访座谈了9家知名企业和机构，在香港和澳门分别成功举办了现代服务业专题投资恳谈会，两地累计有240余名客商参会。活动务实推动了包括华润集团、香港南中集团、毅德集团、中国中药控股等27个重点在谈项目，成功推动总投资300亿元的绵阳高新区产业新城项目11月7日在香港正式签约。此次活动巩固和深化了绵阳与港澳地方政府部门和社会各界合作交流。二、赴德国、荷兰。拜会德国索林根市市长恩斯特·劳特荣、威尔堡市市长约翰斯·哈里斯，介绍绵阳市近年来经济社会发展和产业发展情况，寻求与两市在重点产业上的合作交流点。与德国先进工业研究院总裁诺尔丁及德国工商大会负责中国西南片区总监温小飞分别座谈，就深化绵阳市企业与德国企业合作、推动绵阳高端智能制造业发展和加快中德产业园合作等事宜交换了意见。还分别拜访了卡梅腾精密制造公司和索林根市创业孵化中心等重点企业，并就特色产业合作与企业进行了交流，共同提升产业发展水平。荷兰林堡省副省长艾瑞克·吉尔茨、法肯堡市市长简·斯海恩等政要座谈，进一步推进法肯堡市和江油市的友好合作关系。拜访腾卡特公司，就该公司与三台佳联印染公司共同建立工装领域技术创新中心、推动三台佳联印染公司产品占领更多国际市场等相关事项进行了洽谈。三、赴俄罗斯、英国。与俄罗斯新西伯利亚市签订了《中华人民共和国四川省绵阳市和俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚市建立友好城市关系协议书》。拜访Adamant管理公司、中国商贸城、中俄文化教育发展交流协会相关负责人，以文化为平台，拓展在教育、科技发展等方面的交流突破。与英国诺丁汉市国际发展局长、诺丁汉大学、英中贸易协会相关负责人就城市匹配产业合作、教育往来、文化旅游等方面进行深入交流并形成合作共识。通过推介会等形式向英中贸易协会会员企业DIT、Nextgenna、rodax、altek详细介绍我市人才、城建规划等方面政策，推介绵阳投资环境。四、颜超率团赴美国、日。访问美国期间，与美国瑟斯顿郡签订《绵阳市涪城区与美国瑟斯顿郡经济发展委员会建立友好合作关系备忘录》。与塔科马副市长伍思卡、美国奥林匹亚市市长谢尔比等会谈双方在教育往来、文化旅游、推进高新技术、航空航天、电子信息等方面的交流合作。与维择公司董事长谢映莲、阿尔塔设备公司副总裁张瀚文、长虹北美研发基地董事经理涂强、维谛技术有限公司洛杉矶分公司供应链管理部大中华区副总裁鲍勃沃特、华盛顿州熊猫基金会会长周树祺、北美地区四川商会秘书长张超毅等知名企业、商协会、知名人士就加强绵阳与北美地区产业合作、贸易往来进行深度交流。访问日本期间。与日本庄原市市长木山耕三、议长堀井秀昭会面，共同商讨开展2020年双方建立友好城市30周年纪念活动，并签署友好关系补充协议。与长谷川集团长谷川株式会社海外业务部总经理后藤美帆及日本一般社团法人华人文化承扬协会理事长黄海湘等会谈，商谈开展文化、经贸交流合作项目并达成初步共识。五、市委秘书长邹若力率团赴俄罗斯。参加由俄罗斯联邦科学院、欧亚经济联盟议会附属大学主办的第十届欧亚科教论坛，并在开幕式上，作了题为“科技发展之路—中国科技城（绵阳）”的主旨发言，介绍中国唯一科技城、四川省第二大经济体和第二大城市绵阳，推介国家级国际性盛会——中国（绵阳）科技城国际科技博览会。与普京总统首席经济顾问、俄罗斯联邦科学院院士格拉兹耶夫先生座谈，请求帮助促成俄罗斯担任第七届科博会主宾国相关事宜。格拉兹耶夫先生表示非常乐意为促成俄罗斯担任第七届科博会主宾国提供帮助，将联系落实普京总统贺信，并帮助邀请俄罗斯科技部部长来绵参会。代表团还与俄中商务园总裁、俄罗斯圣彼得堡俄中商务园总裁陈志刚座谈，商议由俄中商务园和绵阳市协同推进落实俄罗斯担任第七届科博会主宾国系列具体工作。六、率团赴香港、澳门开展投资推介、项目洽谈活动。拜会南中集团、长江基建集团、金沙江创业投资管理（香港总部）、国际宝峰金融集团、香港全港商会、李氏（国际）投资有限公司等重要客商，宣传推介绵阳市营商环境和招商政策。拜会澳门基金会行政委员会主席吴志良，澳区省级政协联谊会会长、山东省政协常委、澳门科学技术发展基金行政委员会马志毅主席，澳门创新科技中心董事长、澳门大学顾问、香港大学邱竹教授，拜澳门一带一路企业发展协会会长，澳门一带一路交易所陈魁主席等港澳知名人士，进行宣传推介和友好交流。参加“中国（绵阳）科技城现代服务业投资恳谈会”。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算13.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.69万元，下降57.12%。主要原因是厉行节约，减少相关费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于外事服务与管理工作、海外联谊与新侨联席服务、港澳工作、出国与出境管理、友好城市联络交往活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出21.48万元，完成预算35.80%。公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降1.83%。主要原因是厉行节约，减少相关费用。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，1092人次（不包括陪同人员），共计支出21.48万元，具体内容包括：日中东欧国家合作秘书长调研团0.18万元、澳大利亚凯西市代表团一行0.88万元、日本自治体国际代协会代表团一行0.43万元、法国亚眠市代表团一行0.21万元、香港公务员内地专题考察团0.64万元、省友协会长一行0.13万元、日本梅层真一郎一行0.29万元、俄罗斯奥布宁斯市市长一行0.37万元、澳大利亚waIeta公司董事长0.19万元、美国驻成都领事馆0.35万元、香港特区政府驻成都经贸办事处0.31万元、泰国驻华大使0.37万元、泰国公主一行2.03万元、2018年“一带一路”华商峰会6.66万元、中国社会科学院研究生援外培训研修班一行0.37万元等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全面完成了市下达的各项任务，工作取得了一定的成绩。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“外事服务与管理工作”、“海外联谊与新侨联席服务”、“港澳工作”、“出国与出境管理”、“友好城市联络交往活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. “外事服务与管理工作”项目绩效目标完成情况综

　　述。项目全年预算数29万元，执行数为32.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳。进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳，提供对外交流平台，有效促进国际合。发现的主要问题：外事为民”体现不够，为企业、为群众服务不够。下一步改进措施：深入实施“最多跑一次改革”，推进政务服务一体化改革，简化办理APEC商务卡流程，提供海外领事保护信息，真正服务企业，服务群众。

　　2.“海外联谊与新侨联席服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，促进侨务工作领域拓展，提高交流效果。争取上级、海内外华侨华人支持，拟于2018年邀请中国侨联、省侨联和海内外华侨华人绵考察，效果显著，按照侨联章程拟于2018年召开1—2次侨联全委会，定期开展侨眷属联谊活动，确保依法依规矩搞好侨联工作。为确保侨企权益得到保护，企业有效运转，召开全市侨商侨企业座谈会确保问题得到有效沟通解决。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目增加互信，争取长期支持合作。发现的主要问题：创新手段不够，开展工作方式陈旧。下一步改进措施：创新工作方式，加大联谊力度，用新方法服务侨务工作。

　　3.“港澳工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年

　　预算数5万元，执行数为4.20万元，完成预算的84%。通过项目实施，保障建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区政府和商界、科技界等各界人士交流，提高交流成果。2018年为港澳援建我市10周年，为建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流，邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人，交流成果显著、主要用于港澳人士和上级港澳部门（国务院港澳办、省港澳办、香港中联办、澳门中联办等）来绵的涉港澳工作联络、协调、接待各类资料。为配合国家“一带一路”倡议，组织我市相关人员、企业赴香港开展投资推广研讨会，投资推广活动成效明显。发现的主要问题：主动作为不够，没有实现港澳援建到港澳合作交流的机制转变。下一步改进措施：用好川港澳合作机制及平台，开展专项对接交流活动。

　　4.“出国与出境管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.74万元，完成预算的97.4%。通过项目实施，保障全市重点团组出访，为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵提高绵阳知名度。用于办境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工作中产生的费用，为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。发现的主要问题：重点不够突出，服务经济社会发展力度不够，项目跟踪落实不够。下一步改进措施：加大对经贸、科技、教育类团组出访支持力度，加强项目跟踪及成果落实。

　　5.“友好城市联络交往活动”项目绩效目标完成情况综

　　述。项目全年预算数8万元，执行数为7.4万元，完成预算的92.5%。通过项目实施，保障国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，开展国际友好城市、团体和人士及上级友协（全国友协、省友协等）来绵考察的友好城市活动。“友好城市联络交往活动”用于我市国际友好城市联络交往活动、餐饮、住宿、车辆、资料印发等。接待国外友好团体拟促成新的友好合作城市。活动成效显著。发现的主要问题：友好城市务实交往还需提升，项目合作不够深入，关系维护困难。下一步改进措施：专人维护友好城市，持续跟进务实项目合作。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			外事服务与管理工作经费
预算单位			原中共绵阳市委外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		29.00	执行数:	29.00
	其中-财政拨款:		29.00	其中-财政拨款:	29.00
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于国外驻华使领馆官员和上级外事部门来绵官方正式外事工作任务联络、协调、接待、和各类资料；境外非政府组织的涉外管理工作；重要外宾团组的接待工作费用等。为进一步宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成 　　更多招商引资团组走进绵阳。			宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成 　　更多招商引资团组走进绵阳。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	拟于2018年邀请并接待国外友好交流人士120余人、外事活动4次。用于外事工作任务联络、协调、接待、准备宣传品和各类资料。外事工作调研6次、接待国外友好交流人士110余人，底前举办全市外事侨务工作培训会。拟组织100人参会。	为提供对外交流平台，有效促进国际合作，拟于2018年邀请并接待国外友好人士200余人	为提供对外交流平台，有效促进国际合作，拟于2018年邀请并接待国外友好人士200余人
	项目完成指标	质量指标	按要求推进	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳	宣传推介绵阳，提升绵阳国际影响力，促成更多招商引资团组走进绵阳
	效益指标	可持续影响指标	更加了解绵阳、认识绵阳。	2010-1-1	2010-1-1
	满意度指标	满意度指标	外宾及相关工作配合部门满意度	100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			友好城市联络交往活动工作经费
预算单位			原中共绵阳市委外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00	执行数:	8.00
	其中-财政拨款:		8.00	其中-财政拨款:	8.00
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	搞好国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，用于我市国际友好城市联络交往活动，国外友好团体和人士来绵开展活动			搞好国际友好交流活动，促成城市间多领域合作，用于我市国际友好城市联络交往活动，活动成效显著。国外友好团体和人士来绵开展活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	拟于2018年12月底前邀请国外友好合作城市来绵6批次，接待国外友好团体和人士来绵开展活动20人次。来绵考察的友好城市活动。	拟于2018年12月底前邀请国外友好合作城市来绵6批次，接待国外友好团体和人士来绵开展活动20人次。来绵考察的友好城市 　　活动。	拟于2018年12月底前邀请国外友好合作城市来绵6批次，接待国外友好团体和人士来绵开展活动20人次。来绵考察的友好城市 　　活动。
	项目完成指标	质量指标	按要求完成相关工作	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	时效指标	完成时间	国际友好交流活动，促成城市间多领域合作。	国际友好交流活动，促成城市间多领域合作。
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	2010-1-1	2010-1-1
	效益指标	可持续影响指标	了解绵阳认识绵阳	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	友好城市来宾的满意度	100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			港澳工作经费
预算单位			原中共绵阳市委外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5.00	执行数:	5.00
	其中-财政拨款:		5.00	其中-财政拨款:	5.00
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流，邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士，港澳人士和上级港澳部门（国务院港澳办、省港澳办、香港中联办、澳门中联办等）来绵的涉港澳工作交流。 　　2、为配合国家“一带一路”倡议，组织我市相关人员、企业赴香港开展投资推广研讨会。			建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流，邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士30人次，港澳人士和上级港澳部门（国务院港澳办、省港澳办、香港中联办、澳门中联办等）来绵的涉港澳工作交流成效显著。 　　2、为配合国家“一带一路”倡议，组织我市相关人员、企业赴香港开展投资推广研讨会.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	交流成果	建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流，邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士，港澳人士和上级港澳部门（国务院港澳办、省港澳办、香港中联办、澳门中联办等）来绵的涉港澳工作交流。	建好港澳交流工作平台，促进我市与港澳地区交流，邀请港澳特区政府和商界、科技界等各界人士30人次，港澳人士和上级港澳部门（国务院港澳办、省港澳办、香港中联办、澳门中联办等）来绵的涉港澳工作交流成效显著。
	项目完成指标	质量指标	完成时间	90%	90%
	项目完成指标	时效指标	对工作的促进作用	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益指标	投资推广活动成效明显	我市与港澳地区交流	我市与港澳地区交流
	效益指标	可持续影响指标	港澳特区政府和商界、科技界等各界人士	投资推广活动成效明显	投资推广活动成效明显
	满意度指标	满意度指标	交流成果显著	90%	90%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			出国与出境管理工作经费
预算单位			原中共绵阳市委外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00	执行数:	10.00
	其中-财政拨款:		10.00	其中-财政拨款:	10.00
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为保证全市重点团组出访，出访来访审批、境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工作。			为保证全市重点团组出访，出访来访审批、境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	2018年12月底前完成5批次55人出访、审批30次、签证30次。出访来访外事审批、境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工 　　作，保证出访成效。	2018年12月底前完成5批次55人出访、审批30次、签证30次。出访来访外事审批、境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工 　　作，保证出访成效。	2018年12月底前完成6批次32人出访、审批30次、签证30次。出访来访外事审批、境外联络、护照签证办理、团组送行、境外跟踪协调服务、护照管理工作 　　中，保证了出访成效。
	项目完成指标	质量指标	及时完成任务	准备随团所需的各类手续及资料完善	准备随团所需的各类手续及资料完善
	项目完成指标	时效指标	完成的时间	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益指标	为宣传推介绵阳科技城	为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。	为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。
	效益指标	可持续影响指标	为宣传推介绵阳科技城	为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。	为宣传推介绵阳科技城，在出访期间邀请外国政要及商务人士来绵。
	满意度指标	满意度指标	后勤保障	100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			海外联谊与侨联服务工作经费
预算单位			原中共绵阳市委外事工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		16.00	执行数:	16.00
	其中-财政拨款:		16.00	其中-财政拨款:	16.00
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强与沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，不断涵养侨务资源，拓展侨务工作领域。按照侨联章程每年召开1—2次侨联全委会，召开全市侨商侨企业座谈会。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵参观考察，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目，积极进行联络和对接，增加互信，争取长期支持合作。			加强与沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，不断涵养侨务资源，拓展侨务工作领域。按照侨联章程每年召开1—2次侨联全委会，召开全市侨商侨企业座谈会。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵参观考察，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目，积极进行联络和对接，增加互信，争取长期支持合作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	加强与沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，不断涵养侨务资源，拓展侨务工作领域。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵参观考察，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目，积极进行联络和对接，增加互信，争取长期支持合作。	加强与沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，不断涵养侨务资源，拓展侨务工作领域。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵参观考察，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目，积极进行联络和对接，增加互信，争取长期支持合作。	加强与沿海侨务资源大省的涉侨部门及海内外重点侨商和社团联系，不断涵养侨务资源，拓展侨务工作领域。以“华商会、西博会、科博会”为平台，邀请海外侨商社团来绵参观考察，开展招商宣传推介活动，寻找适合我市产业发展的合作项目，积极进行联络和对接，增加互信，争取长期支持合作。
	项目完成指标	质量指标	按要求完成任务	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	增加互信，争取长期支持合作	增加互信，争取长期支持合作
	效益指标	可持续影响指标	不断涵养侨务资源，拓展侨务工作	2010-1-1	2010-1-1
	满意度指标	满意度指标	华侨满意度	100%	100%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市外事办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，市原外事侨务办公室机关运行经费支出20.39万元，比2017年减少7.37万元，下降26.55%主要原因是厉行节约，减少相关费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，市原外事侨务办公室政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.53万元。主要用于大型活动翻译费。授予中小企业合同金额16.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市原外事侨务办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于主要用于外事服务与管理工作、海外联谊与新侨联席服务、港澳工作、出国与出境管理、友好城市联络交往活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）：指反映用于港澳事务方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指反映坠上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

　　14.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　原外事侨务办公室2018年整体支出绩效评价

　　报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　根据绵府办发〔2015〕11号文件，绵阳市人民政府办公室挂绵阳市外事侨务办公室牌子，市外侨办职责划入市政府办公室。市外侨办内设综合科、涉外工作科（与绵阳市人民对外友好协会办公室合署办公）、侨务工作科（与绵阳市归国华侨侨眷联合会办公室合署办公）、出国管理科、港澳工作科（绵阳市人民政府港澳事务办公室）。市外侨办属行政，一级预算单位。

　　（二）机构职能。

　　绵阳市外事侨务办公室为党政机关，单位的主要工作职责是：贯彻执行党和国家的外事、侨务、港澳方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决策部署；指导全市的外事、侨务、港澳工作；围绕全市经济社会发展，为市委、市政府的外事、侨务、港澳工作决策提出建议。负责全市因公出国（境）工作，按照授权和管理权限，负责相关事宜的审核报批及证件管理。负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员、知名的华侨、华人和其他重要外宾团组及人士，统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动，承担邀请外国人员来绵访问的审核报批工作，负责我市举办国际会议的涉外管理工作。负责全市国外友好城市交往工作，指导全市民间对外交往。负责来绵外国记者和境外非政府组织的管理服务工作。承担全市港澳事务，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来绵邀请报批及接待工作，负责港澳援建项目的管理工作。负责全市侨务工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人在绵的合法权益, 会同有关部门研究处置涉侨突发事件，组织开展涉侨捐赠并参予监督工作，协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作，联系指导市内涉侨社团工作。组织开展重大涉侨经济、科技、文化合作与交流及涉侨宣传、华文教育工作。调查研究我市引进侨资、侨智的情况并提出政策建议，开展引进华侨华人资金、技术、人才工作，为市内侨资企业服务。负责市委外事工作领导小组的具体工作。承办市政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　市外侨办核定编制16名，其中行政编制14名，工勤编制2名。2018年12月在职人员总数14人，其中行政人员13人、工勤人员1人。退休人员7人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本部门财政资金总收入560.07万元。部门预算266.55万元；追加预算293.52万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　（三）2018年预算支出为578.65万元(其中本年预算资金支出560.07万元、上年财政资金18.58万元)。

　　1.人员支出354.92万元，占预算支出61.34%；

　　2.日常公用支出20.39万元，占预算支出3.52%；

　　3.专项支出203.34万元，占预算支出35.14%；

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　收入预算编制采用标准收入预算法，支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定;日常共用支出预算按照单位类别核定，在此基础上编制具有综合财政预算特点的部门预算。在费用使用上秉承合理，节约、必须的原则。制定各项规章制度。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。2018年预算收入万元，完成万元。完成比%。无违规记录。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　合理安排项目实施，该项目做到专户核算、专款专用，保障资金安全使用，定期归集分析使用情况及达到的效果，在政策范围内基本完成了计划任务。做到项目执行“客观、公正、透明”。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　专项资金根据项目任务确定预算、工作计划合理分配使用，提高了绵阳知名度，宣传了绵阳科技城，基本达到了预期效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在制度管理上，切实加强财务、车辆管理审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格执行规定要求财务手续合规、健全、完善，干部人事、以一系列举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

　　（二）存在问题。

　　需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。

　　（三）改进建议。

　　建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。


　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：

2018年外事办决算公开表.xls