中共绵阳市委绵阳市人民政府接待办公室2019年部门预算编制说明
中共绵阳市委绵阳市人民政府接待办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委市政府接待办（以下简称市接待办）职能简介。
1.贯彻执行国家、省、市有关接待工作的方针、政策和规定；
2.负责来绵的党和国家领导人及国家部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作；
3.负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关部门和单位共同做好接待工作；
4.负责来绵的外国领导人及其它相关外事接待任务；
5.负责在绵召开的全国、省、市大型会议及重要活动的接待保障工作等。
（二）市接待办2019年重点工作。
2019年，市接待办将紧紧围绕市委市政府中心工作，全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定及实施细则，全面提升接待服务水平，扎实做好接待服务保障，加强和改进政务接待的办法措施，进一步推动全市政务接待再上新台阶，开创接待工作新局面，为推动绵阳加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献力量。
二、部门预算单位构成
市接待办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市接待办2019年收支总预算402.53万元,比2018年收支预算总数减少52.27万元，主要原因是单位人员减少。
（一）收入预算情况
市接待办2019年收入预算402.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
市接待办2019年支出预算402.53万元，其中：基本支出164.03万元，占40.75%；项目支出238.50万元，占59.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市接待办2019年财政拨款收支总预算402.53万元,比2018年财政拨款收支总预算减少52.27万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.53万元。支出包括：一般公共服务支出360.09万元、社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出11.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市接待办2019年一般公共预算当年拨款402.53万元，比2018年预算数减少52.27万元，主要原因是单位人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出360.09万元，占89.45%；社会保障和就业支出25.83万元，占6.42%；卫生健康支出5.54万元占1.38%；住房保障支出11.07万元，占2.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为121.59万元，主要用于：单位职工工资、绩效目标、公用经费等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为238.50万元，主要用于：全市公务接待、行政事业单位公务车辆运行维护费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.45万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为7.38万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.54万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.07万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市接待办2019年一般公共预算基本支出164.03万元，其中：
人员经费137.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费26.38万元，主要包括：办公费、水、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市接待办2019年“三公”经费财政拨款预算数624万元，其中：公务接待费600万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降32.47%。主要原因是：严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。
2019年公务接待费计划用于政务、商务来宾来绵学习、调研、考察的接待餐费及住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于2辆公务用车年审、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障来宾来绵交通保障工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
市接待办2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市接待办2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市接待办单位的机关运行经费财政拨款预算为11.22万元，比2018年预算减少4.78万元，下降29.88%。主要原因是单位人员减少。
（二）政府采购情况
市接待办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市接待办所属各预算单位共有车辆2辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市接待办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出预算表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
13.表5.国有资本经营预算支出预算表
14.表6.政府采购支出预算表
15.表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）市委市政府接待办（以下简称市接待办）职能简介。
1.贯彻执行国家、省、市有关接待工作的方针、政策和规定；
2.负责来绵的党和国家领导人及国家部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作；
3.负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关部门和单位共同做好接待工作；
4.负责来绵的外国领导人及其它相关外事接待任务；
5.负责在绵召开的全国、省、市大型会议及重要活动的接待保障工作等。
（二）市接待办2019年重点工作。
2019年，市接待办将紧紧围绕市委市政府中心工作，全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定及实施细则，全面提升接待服务水平，扎实做好接待服务保障，加强和改进政务接待的办法措施，进一步推动全市政务接待再上新台阶，开创接待工作新局面，为推动绵阳加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献力量。
二、部门预算单位构成
市接待办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市接待办2019年收支总预算402.53万元,比2018年收支预算总数减少52.27万元，主要原因是单位人员减少。
（一）收入预算情况
市接待办2019年收入预算402.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
市接待办2019年支出预算402.53万元，其中：基本支出164.03万元，占40.75%；项目支出238.50万元，占59.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市接待办2019年财政拨款收支总预算402.53万元,比2018年财政拨款收支总预算减少52.27万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.53万元。支出包括：一般公共服务支出360.09万元、社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出11.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市接待办2019年一般公共预算当年拨款402.53万元，比2018年预算数减少52.27万元，主要原因是单位人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出360.09万元，占89.45%；社会保障和就业支出25.83万元，占6.42%；卫生健康支出5.54万元占1.38%；住房保障支出11.07万元，占2.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为121.59万元，主要用于：单位职工工资、绩效目标、公用经费等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为238.50万元，主要用于：全市公务接待、行政事业单位公务车辆运行维护费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.45万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为7.38万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.54万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.07万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市接待办2019年一般公共预算基本支出164.03万元，其中：
人员经费137.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费26.38万元，主要包括：办公费、水、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市接待办2019年“三公”经费财政拨款预算数624万元，其中：公务接待费600万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降32.47%。主要原因是：严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。
2019年公务接待费计划用于政务、商务来宾来绵学习、调研、考察的接待餐费及住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于2辆公务用车年审、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障来宾来绵交通保障工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
市接待办2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市接待办2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市接待办单位的机关运行经费财政拨款预算为11.22万元，比2018年预算减少4.78万元，下降29.88%。主要原因是单位人员减少。
（二）政府采购情况
市接待办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市接待办所属各预算单位共有车辆2辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市接待办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出预算表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
13.表5.国有资本经营预算支出预算表
14.表6.政府采购支出预算表
15.表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
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