索引号: 008410936/2019-00012 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市外事办公室 发文日期: 2019-07-03
文号: 关键词: 公开

绵阳市侨联2019年部门预算编制说明

2019-07-03 11:54文章来源: 外事侨务办公室
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  绵阳市归国华侨侨眷联合会2019年部门预算编制说明

  一、 基本职能及主要工作

  (一)市侨联办职能简介。

  1、开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团(包括港澳台地区)的联系、团结、联谊工作。

  2、反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

  3、为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务。

  4、宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

  5、组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定,配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

  6、组织和开展我市民间对外友好交流工作,同各国对华友好组织、社会团体和各界友好人士发展友好合作关系。

  7、开展维护世界和平和促进共同发展、建设人类命运共同体的活动,邀请有关国外团组来我市参观访问,全方位展示我市对外开放形象。

  8、负责推进全市与国外地方政府、国际友好组织的交流合作,建立友好关系、推进友好城市建设。配合有关部门(单位)开展对外经济、科技合作和智力引进、人才交流。

  9、指导全市侨联工作和民间对外友好交往工作。

  10、完成市委、市政府和省侨联、省友协交办的其他任务。

  (二)市侨联2019年重点工作。

  1、办好“2019侨智精英科博行”及“2019侨智精英圆桌会”;开展“知名侨商绵阳行”等涉侨活动;承接好四川省对外友协组织、绵阳市和江油市友协承办的“2019友好之春”走进江油活动。指导相关县市区做好参加在俄罗斯良赞市举办的首届中俄城市论坛筹备工作。

  2、邀请海外华侨华人参加盐亭第四届海峡两岸嫘祖文化交流活动、梓潼县第四届海峡两岸文昌文化交流活动。积极承办2019年中国侨联“中国寻根之旅”夏令营—四川绵阳营活动。组织参与“亲情中华·美丽四川”2019青少年篮球友谊赛。配合做好绵阳市民间文艺进高校活动暨民间文艺作品展活动。积极组织推荐绵阳艺术家参加日本东京举办的“文化四川——四川非物质文化遗产展”。做好2019“中法历史文化名城对话活动”绵阳风光摄影作品选送工作和非物质文化遗产项目传承人选派工作。

  3、积极参与“中外知名企业四川行”“中阿经贸文化交流峰会”“一带一路”华商峰会、海外侨胞故乡行、西博会等省内外涉侨活动,邀请海外侨胞来绵参访考察,推进引资引智工作。积极推荐我市企业参加,帮助企业扩大宣传;助推和支持有条件有意愿的市内企业赴海外发展、投资兴业,开展交流合作,拓展海外市场,参与“一带一路”建设。

  4、主动拓展海外联谊,加强与海外侨社团、知名侨领、侨商联系,建立友好关系,协同市经合局、市人才中心、相关园区建立海外引资、引智联系点,为促进我市对外交流合作发挥桥梁作用。

  5、聚焦脱贫规划和目标任务,全力推进我会精准脱贫村帮扶工作有效落实,争取项目、资金、物资捐赠,全力打好脱贫攻坚战,在完成精准扶贫上见成效。

  二、部门预算单位构成

  市侨联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出。市侨联2019年收支总预算30.50万元,比2018年收支预算总数增加/减少0万元。因市侨联为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

  (需要注意的是:涉及机构改革,①新组建部门无2018年预算数,可在增减原因中明确“因××部门为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比”;②职能划转或合并的部门,仍与原预算编码单位上年预算进行对比,但要说明职能划转和机构合并引起的预算增减原因。下同)

  (一)收入预算情况

  市侨联2019年收入预算30.50万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入30.50万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。 

  (二)支出预算情况

  市侨联2019年支出预算30.50万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出30.50万元,占100%。(因市侨联为此次机构改革新组建部门,现只下达了专项支出,基本支出还未下达)。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市侨联2019年财政拨款收支总预算30.50万元。比2018年财政拨款收支总预算增加/减少0万元,因市侨联为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入30.50万元;支出包括:一般公共服务支出30.50万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市侨联2019年一般公共预算当年拨款30.50万元,比2018年财政拨款收支总预算增加/减少0万元,因市侨联为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出30.50万元,占100%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为30.50万元,主要用于为加强上级侨联对我市侨联工作指导、定期开展在绵创业华人华侨座谈会、侨眷属联谊活动,加强与海外侨团、侨领、侨商联系,涵养侨务资源,助力绵阳对外开放。树立“大侨务”观念,赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动,服务绵阳经济社会发展。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市侨联2019年一般公共预算基本支出0万元,其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

  公用经费0万元,主要包括:办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市侨联2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

  (二)公务接待费较2018年预算增长/下降0%。因市侨联为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

  2019年公务接待费计划用于用于华侨、侨眷业务活动中来宾在绵期间的考察、调研、学习交流、招商引资的接待等费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降0%。因市侨联为此次机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

  市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车年审、燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位机要交通等方面的工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市侨联2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2018年预算数增加/减少0万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  市侨联2019年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2018年预算数增加/减少0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,市侨联单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。(因市侨联为此次机构改革新组建部门,现只下达了专项支出,基本支出还未下达)。

  (二)政府采购情况

  市侨联2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,市侨联所属各预算单位共有车辆0辆。其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市侨联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.政府采购支出预算表

  表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件:

市侨联2019年预算表

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