目录

第一部分 部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作..........................4

二、机构设置....................................7

第二部分2019年度部门决算情况说明...................8

一、收入支出决算总体情况说明....................8

二、收入决算情况说明............................8

三、支出决算情况说明............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........12

十、其他重要事项的情况说明.....................12

第三部分 名词解释..................................22

第四部分 附件

附件1.........................................25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表..........................32

二、收入决算表..................................32

三、支出决算表..................................32

四、财政拨款收入支出决算总表....................32

五、财政拨款支出决算明细表......................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            ........................................32

十三、国有资本经营预算支出决算表................32

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1）会同有关部门拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全市金融业发展的中长期规划、全市推进西部区域性金融中心建设规划并组织实施。

（2）统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

（3）会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责市辖区信用联社和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

（4）统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外)，推进多渠道直接融资。参与指导各类投资基金规范发展。

（5）统筹全市地方金融要素市场体系建设。会同中央金融管理部门驻绵机构指导、推动全市地方金融要素市场建设，推进多层次资本市场发展。

（6）配合中央金融管理部门驻绵机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

（7）推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。配合制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

（8）依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省金融管理部门制定的规则，配合省地方金融监督管理局抓好全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。配合省地方金融监督管理局加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

（9）按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

（10）维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

(11)按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

(12)统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，推进市县协同联动机制建设，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

(13)督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准，组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

(14)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全市金融工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以服务实体经济为根本，以防控金融风险为底线，以深化金融改革为动力，为全市经济社会健康快速发展提供了有效金融支撑。

1、引进金融机构：四川天府银行、英大泰和人寿保险公司、中银三星人寿保险公司共3家金融机构成立绵阳分公司。

2、《金融支持人才创新创业十条措施》在全省推广；

3、绵州金英荟暨绵阳市第一季人才金融对接活动获刘超书记肯定性批示；

4、科创板辅导培育工作获元方市长肯定性批示；高新区与科技部火炬中心、深交所共建的中国高新区科技金融路演平台开展首次盛大路演，面向全国视频直播；

5、2019年上市后备企业资源库入库企业达到130家，上市服务中介及投资咨询顾问机构资源库入库企业达到65家；

6、加强与省再担保公司的对接，成功使6家融资担保公司加入省再担保体系，再担保金额达10亿元，加入省再担保体系的公司数量和再担保规模均居全省第二位。

7、绵阳担保行业获得国家融担基金全国首笔代偿补偿款99万元。

8、2019年推动2018年非法集资存量案件司法审结、行政办结率100%。

二、机构设置

绵阳市金融工作局无下属单位。内设三个中层机构：办公室、金融协调科、金融监管科。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计467.14万元。与2018年相比，收、支总计各减少273.81万元，下降36.95%。主要变动原因是项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计439.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计457.97万元，其中：基本支出387.90万元，占84.70%；项目支出70.07万元，占15.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计467.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少273.81万元，下降36.95%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少255.55万元，下降35.82%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出385.70万元，占84.22**%；教育支出（类）15.80万元，占3.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.63万元，占7.12%；卫生健康支出7.4万元，占1.62%；住房保障支出16.44万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为457.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.44万元，完成预算100%；一般行政管理事务(项)支出决算为54.27万元，大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为15.80万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴(项）: 支出决算为22.34万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.28万元；完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%；行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为7.34万元；完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：16.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出387.90万元，其中：

人员经费356.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费31.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算2.44%，决算数小于预算数）的主要原因是严格控制开支，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100*%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我局无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算2.44%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降80.18%。主要原因是严格控制开支，缩减三公经费支出:

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金融工作局机关运行经费支出31.24万元，比2018年增加9.66万元，增长44.76%。主要原因是办公费、水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，绵阳政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金融工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，金融工作局在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行情况较好，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，整体执行情况较好。存在的问题：上半年度部门整体预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步提高项目预算编制的科学性和合理性，紧密结合重点工作任务编制项目支出预算，明确并细化项目绩效目标，提高预算执行的计划性，提高预算资金使用效率。

　　1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“打击和处置非法集资工作”“推动企业上市挂牌工作”“金融服务体系建设”“地方交易场所监管工作”“深化地方金融机构改革工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、打击和处置非法集资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大机制保障、防范预警、宣传教育、依法处置、信访维稳等工作力度，积极防范和化解信用风险、流动性风险、新兴金融业态风险、非法集资风险、金融机构违规经营风险五大金融风险，实现了金融市场总体保持健康平稳运行态势，坚决守住了不发生系统性区域性金融风险的底线。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

2、深化地方金融机构改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动农村信用联社改制，引进培育金融市场主体，引导金融机构创新融资产品，完善“人才+金融”合作模式。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

3、推动企业上市挂牌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施科创板辅导培育工作获元方市长肯定性批示；高新区与科技部火炬中心、深交所共建的中国高新区科技金融路演平台开展首次盛大路演，面向全国视频直播。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

4、地方交易场所清理整顿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

5、金融服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金融平稳健康运行，出台《金融支持人才创新创业十条措施》在全省推广，组织绵州金英荟暨绵阳市第一季人才金融对接活动获刘超书记肯定性批示。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称					打击和处置非法集资
预算单位					绵阳市金融工作局
预算执行情况(万元)		预算数:			10		执行数:			10
		其中-财政拨款:			10		其中-财政拨款:			10
		其它资金:			0		其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		通过加强机制建设、宣传教育、监测预警、依法处置和信访维稳，有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识，显著降低非法集资新增案件率，加大存量案件处置力度，切实维护地区金融稳定和社会稳定。					通过加强机制建设、宣传教育、监测预警、依法处置和信访维稳，有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识，显著降低非法集资新增案件率，加大存量案件处置力度，切实维护地区金融稳定和社会稳定。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量及成本指标		专项宣传费		开展防范非法集资集中宣传活动，组织召开全市非法集资工作培训会及会议，组织市级相关单位和各地处非办在公园、广场、车站等地设立宣传点，悬挂大型宣传标语、横幅，发放宣传手册		开展防范非法集资集中宣传活动，组织召开全市非法集资工作培训会及会议，组织市级相关单位和各地处非办在公园、广场、车站等地设立宣传点，悬挂大型宣传标语、横幅，发放宣传手册
		项目完成指标	质量指标		宣传质量		显著降低非法集资新增案件率		显著降低非法集资新增案件率
		项目完成指标	时效指标		完成时间		2019年12		2019年12
		效益指标	社会效益指标		打击非法集资工作有效开展		有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识，显著降低非法集资新增案件率，切实维护地区金融稳定和社会稳定。		有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识，显著降低非法集资新增案件率，切实维护地区金融稳定和社会稳定。
		满意度指标	社会满意度		社会满意度		大于95%		大于95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称						深化地方金融机构改革
预算单位						绵阳市金融工作局
预算执行情况(万元)	预算数:					2		执行数:			2
	其中-财政拨款:					2		其中-财政拨款:			2
	其它资金:					0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神，采取针对性措施支持民营经济发展，增强民间投资活力；创新金融产品和服务，引进培育金融市场主体，引导金融机构创新融资产品，完善“人才+金融”合作模式。制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神。							通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神，采取针对性措施支持民营经济发展，增强民间投资活力；创新金融产品和服务，引进培育金融市场主体，引导金融机构创新融资产品，完善“人才+金融”合作模式。制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标			二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量及成本指标		组织召开全市深化金融改革工作会议		引进培育金融市场主体，引导金融机构创新融资产品，完善“人才+金融”合作模式。			引进培育金融市场主体，引导金融机构创新融资产品，完善“人才+金融”合作模式。
	项目完成指标			数量及成本指标		新闻媒体宣传报道全市金融改革工作的特色、亮点		通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施			通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施
	项目完成指标			质量指标		政策措施落实		采取针对性措施支持民营经济发展，增强民间投资活力			采取针对性措施支持民营经济发展，增强民间投资活力
	项目完成指标			时效 指标		完成时间		2019年12月			2019年12月
	效益指标			社会 效益 指标		对工作的促进作用		通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神			通过深化投融资体制改革，制定重点项目投融资模式创新的政策措施，激发和保护企业家精神。
	满意度指标			满意度 指标		深化金融机构改革满意度		≥94%			≥94%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			推动企业上市挂牌
预算单位			绵阳市金融工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:		10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:		10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据“储备一批、培育一批、改制一批、上市一批”工作思路，加大企业上市挂牌工作推进力度，形成企业梯次对接资本市场的良好格局，建成较为完善的覆盖企业发展全过程服务的孵化培育体系、政策支撑体系和投融资服务体系，着力培育一批主业突出、成长性好、带动力强、符合国家产业政策的上市挂牌后备企业。			根据“储备一批、培育一批、改制一批、上市一批”工作思路，加大企业上市挂牌工作推进力度，形成企业梯次对接资本市场的良好格局，建成较为完善的覆盖企业发展全过程服务的孵化培育体系、政策支撑体系和投融资服务体系，着力培育一批主业突出、成长性好、带动力强、符合国家产业政策的上市挂牌后备企业
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	辅导培训企业上市	积极与上交所、对接并签订战略合作协议；赴国家证监会、股转中心、上交所、深交所协调汇报，争取政策支持	积极与上交所、对接并签订战略合作协议：；赴国家证监会、股转中心、上交所、深交所协调汇报，争取政策支持
	项目完成指标	质量指标	培育机制	着力培育一批主业突出、成长性好、带动力强、符合国家产业政策的上市挂牌后备企业	着力培育一批主业突出、成长性好、带动力强、符合国家产业政策的上市挂牌后备企业
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对拟上市挂牌企业做好服务	对拟上市挂牌企业做好服务
	满意度指标	社会满意度	企业满意度	大于92%	大于92%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			地方交易场所清理整顿
预算单位			绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:		2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:		2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护全市交易场所市场秩序，维护投资者合法权益，各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。			维护全市交易场所市场秩序，维护投资者合法权益，各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	深入属地和企业督查、处置风险	组织召开全市深化地方交易场所清理整顿工作会议；到县市区、园区交易所进行督查、调研；印刷各种宣传资料	组织召开全市深化地方交易场所清理整顿工作会议；到县市区、园区交易所进行督查、调研；印刷各种宣传资料
	项目完成指标	质量指标	清理处置各类交易场所工作有序开展	清理处置各类交易场所存在的突出问题，维护投资者合法权益，建立健全各类交易场所长效监管机制，有序推进各类交易场所规范健康发展。	清理处置各类交易场所存在的突出问题，维护投资者合法权益，建立健全各类交易场所长效监管机制，有序推进各类交易场所规范健康发展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	维护交易市场稳定，投资者合法权益	维护交易市场稳定，投资者合法权益益
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			金融服务体系建设
预算单位			绵阳市金融工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:		9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:		9
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥绵商行科技支行、科技融合保险公司、担保公司等专营金融服务机构的作用，创新金融产品和服务，进一步打通融资渠道，缓解企业融资难、融资贵。			分发挥绵商行科技支行、科技融合保险公司、担保公司等专营金融服务机构的作用，创新金融产品和服务，进一步打通融资渠道，缓解企业融资难、融资贵。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	金融人才评审会	出台《金融支持人才创新创业十条措施》在全省得到推广	出台《金融支持人才创新创业十条措施》在全省得到推广
	项目完成指标	数量及成本指标	媒体宣传	通过新闻媒体宣传报道全市金融改革工作的特点、亮点	通过新闻媒体宣传报道全市金融改革工作的特点、亮点
	项目完成指标	质量指标	完成项目主管部门要求和具体任务	充分发挥金融机构服务实体经济的作用,	充分发挥金融机构服务实体经济的作用,
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	1.全面总结军民融合金融服务体系建设工作，多出可复制推广经验。2.金融业作为我市国民经济支柱产业的地位得到进一步提升。	1.全面总结军民融合金融服务体系建设工作，多出可复制推广经验。2.金融业作为我市国民经济支柱产业的地位得到进一步提升。
	满意度指标	社会满意度	管理部门、参与者满意	大于95%	大于95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市金融工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项）：指机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指相关事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生计划生育(类）医疗保险（款）行政单位医疗(项）用于缴费单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于独生子津贴支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度加快住房建房的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无住房和未达到职工发放的住房货币化改革补贴资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市金融工作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

绵阳市金融工作局内设三个中层机构：办公室、金融协调科、金融监管科。

(二)机构职能

1、会同有关部门拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全市金融业发展的中长期规划、全市推进西部区域性金融中心建设规划并组织实施。

2、统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3、会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责市辖区信用联社和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

4、统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外)，推进多渠道直接融资。参与指导各类投资基金规范发展。

5、统筹全市地方金融要素市场体系建设。会同中央金融管理部门驻绵机构指导、推动全市地方金融要素市场建设，推进多层次资本市场发展。

6、配合中央金融管理部门驻绵机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

7、推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。配合制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8、依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省金融管理部门制定的规则，配合省地方金融监督管理局抓好全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。配合省地方金融监督管理局加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9、按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

10、维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

11、按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

12、统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，推进市县协同联动机制建设，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

13、督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准，组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况

市金融工作局核定行政编制 13 名，工勤人员3名；单列行政编1名。2019年末实有在职人员16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度全年财政收入拨款439.70万元。年初预算安排260.21万元，追加预算179.49万元，。

(二）部门财政资金支出情况。

2019年度全年经费支出457.97万元，其中：:一般公共服务支出385.70万元，占84.22%；教育支出15.8万元，占3.45%；社会保障和就业支出32.63万元，占7.12%；医疗卫生支出7.40万元，占1.62%；住房保障支出16.44万元，占3.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照市财政局市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作；按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

（二）执行管理情况。

本着有计划、分阶段、均衡使用财政资金的原则，根据工作进度和项目的需要对部门预算实行合理安排，积极节能降耗，严格按照三公经费预算安排资金，各个时间段均达到预算执行进度。

(三）支出绩效情况

对照《2019年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》,我局2019年部门支出绩效评价得分96分。

1、部门支出绩效 

（1）行政运转保障。保障机关正常运转，认真贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规。分析研究全市金融业运行情况，拟订全市金融业发展规划和年度工作计划。

（2）机关厉行节约。我局2019无因公出国（境）费用，未新购车辆。2019年公务用车运行及维护费0万元,公务接待0.22万元。

（3）机关节能降耗。机关水、电、气因由机关事务管理局统一管理，故无这几项费用

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，各项目实施绩效分配，项目资金分配决策程序明确，资金分配方法科学合理，分配过程符合相关规定。

（2）项目资金管理情况。严格按照资金分类管理相关规定执行部门项目支出，会计核算符合财务管理相关规定，各类专项资金做到了专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（3）绩效目标完成情况。实现了业务工作的各项目标，坚持以服务实体经济为根本，以防控金融风险为底线，以深化金融改革为动力，以构建军民融合金融服务体系为抓手，有力促进了全市经济社会科学发展、加快发展。

（四）财务管理情况

除严格遵守一系列新的涉及财务管理的法律、法规、规章及规范性文件外，我局还制订了一系列配套的内部财务管理的制度，主要有《机关财务管理制度》、《办公设备管理制度》、《政府采购管理制度》、《接待工作制度》。会计核算和账务管理做到了真实、准确、完整。

（五）绩效管理工作开展情况

我局财政资金支出绩效评价采用统一领导，分类组织的方式，由分管财务的领导统一指挥安排，各业务科室负责项目资金支出的绩效评价，办公室负责除项目资金外的其他支出的绩效评价，由办公室汇总后提交局党组会议审核通过。

四、评价结论

(一）评价结论

我局2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。各科室能够按岗履责，项目资金管理有序，保障了机关各项工作的正常开展，基本实现了财务管控“零风险”，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

预算编制准确度需进一步提高， 在项目预算的执行进度方面偏弱，滞后于时间进度。

（三）改进建议

1.加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分析论证，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；

2.加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知各科室负责人，按照预算执行管理规定，督促支付进度。

                     

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表　

附表：2019年决算报表.xls