目录

 

第一部分 部门概况 

一、部门职责   

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件      

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市乡村振兴局根据市委编办牵头梳理乡村振兴机构的主要职能：市乡村振兴局接受市委农办、农业农村局的领导和管理，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略具体工作的有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）坚持统筹联动、协同发力，确保责任落实“不松劲”。一是坚持高位推动，凝聚工作合力。及时充实完善市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组成员单位，健全市、县、乡、村四级书记和市直部门主要领导抓乡村振兴工作机制，提请制定《关于健全县级领导干部抓乡村振兴责任制的十条意见》，层层压实党政和部门“一把手”第一责任人职责，构建上下联动、部门协同、一体落实的工作体系。二是强化压力传导，推动责任到位。定期开展脱贫群众稳岗就业、衔接资金项目使用管理等重点工作调度，同步督促指导县乡村全面压实抓落实主体责任。梳理国省考核评估反馈问题、督导调研发现问题等，督促指导逐级对照建立问题清单、整改清单，严格落实销号责任，及时补齐短板弱项、提升工作质效。三是突出目标导向，提升帮扶成效。全年调整选派驻村干部63名，市县联动全覆盖轮训1442名驻村第一书记和工作队员，推荐28名第一书记、12名驻村工作队员获得省委、省政府表扬。持续深化定点帮扶，支持协助7个省直部门（单位）在绵开展定点帮扶，督促指导84个市级部门（单位）落实帮扶责任。推动绵阳市与衢州市签订《全面深化合作协议》。提请市人民政府印发《绵阳市2022年东西部协作项目资金建议计划》，衢绵联合编制《衢州市 绵阳市深化东西部协作“十四五”实施方案》《衢绵东西部协作资金和项目管理实施细则》。用好用活7800万元帮扶资金，建设东西部协作项目32个，合力打造共建产业园区11个，帮助8家企业入驻园区。衢绵党政领导常态互访，政企代表团和社会各界频频互动。开展“ 天府乡村” 公益品牌产品销售周暨“ 绵品出川” 衢州行活动，累计签约达5.885亿元。

（二）坚持有序调整、平稳过渡，确保政策落实“不走样”。

制发《推进衔接政策制定及落实工作任务清单》。市级层面对照省“1+37”衔接政策体系，优化出台了涵盖总体安排、帮扶力量等方面的56个衔接政策文件；县级层面衔接政策全部制定出台到位。各行业部门对标对表衔接政策文件，抓好教育帮扶、健康帮扶、住房安全保障等方面政策落实，切实构建巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推进脱贫地区发展、群众生活改善和乡村全面振兴。

（三）坚持系统思维、精准施策，确保工作落实“不打折”。一是抓实监测帮扶，守住防返贫致贫底线。出台《绵阳市防止返贫动态监测行业部门信息共享和工作会商办法（试行）》，进一步建立完善部门风险信息联动机制。全年组织开展防返贫动态监测集中排查2次，全覆盖对全市行政村所有农户开展入户走访，对存在返贫风险的农户纳入监测帮扶范围，分层分类开展精准帮扶。截至2022年底，全市有监测对象共计6088户，13726人，其中1574户，3406人已经消除风险。累计发放防返贫预警应急处置基金1235.09万元、惠及7491人次，确保了全市无一人返贫。二是做好产业就业，持续提高脱贫群众收入。稳步提高央、省衔接资金用于产业发展比例至57.52%、53.64%，实施产业发展项目250个。统筹重点项目建设、产业园区等资源，依托东西部劳务协作、省内帮扶等机制，实施“就业援助月”“春风行动”等线上线下信息服务，积极做好务工人员输出。截至2022年底，全市已外出务工脱贫人口和监测对象84467人。鼓励支持返乡创业带动就近就业，63家扶贫龙头企业和44个就业帮扶车间吸纳脱贫人口和监测对象就业2083人，积极推广以工代赈方式实施衔接资金项目吸纳脱贫群众就近务工。三是强化资金项目监管，充分发挥资金效益。全年争取央省衔接资金5.52亿元，比2021年增加0.51亿元，增长10.23%。下达市级衔接资金0.75亿元，督促各县（市、区）安排县级衔接资金2.77亿元，市县投入规模均高于上年水平。2022年全市各级共下达财政衔接资金9.04亿元，比去年增加0.58亿元，安排项目787个，项目总投资概算10.85亿元。出台《市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《加强财政衔接补助资金绩效管理工作通知》等文件，形成了从项目入库到资金管理到项目实施的全过程管理机制。截至2022年底，全市已拨付衔接资金8.87亿元，资金支出进度达98.13%。

二、机构设置

根据省委编办《关于调整设置绵阳市乡村振兴工作机构有关事项的批复》（川编办发〔2021〕72号）、《中共绵阳市委编制委员会关于调整市级扶贫工作机构设置有关事项的通知》（绵编发〔2021〕17号）以及《中共绵阳市委编制委员会关于调整水利水电工程移民工作职责相关机构编制事项的通知》（绵编发〔2021〕31号），批准重组绵阳市乡村振兴局（简称市乡村振兴局）。市乡村振兴局是绵阳市人民政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。局机关内设办公室、扶贫开发指导科、信息统计监督科、社会扶贫科。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1043.91万元，与2021年相比增加348.91万元，增长50.20%，支出总计1043.06万元，与2021年增加417.8万元，增长66.82%，主要变动原因是2022年度追加资金459.75万元，其中:“绵品出川”衢州行会展经费240万元、市级向上争取乡村振兴工作经费补助25万元、2022年市级春节慰问费33.27万元、年度目标绩效奖及增人增资等人员经费161.48万元，使得收支决算数增减较大。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1043.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.41万元，占90.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.50万元，占9.63%。

 

二、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1043.06万元，其中：基本支出452.64万元，占43.40%；项目支出590.42万元，占56.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计943.41万元，支出总计955.42万元。与2021年相比，财政拨款收入增加348.59万元、增长58.60%财政拨款支出增加352.34万元，增长58.42**%。主要变动原因是2022年度追加资金459.75万元，其中:“绵品出川”衢州行会展经费240万元、市级向上争取乡村振兴工作经费补助25万元、2022年市级春节慰问费33.27万元、年度目标绩效奖及增人增资等人员经费161.48万元，使得收支决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出954.82万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.14万元，增长65.00%。主要变动原因是追加资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出954.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.00万元，占2.62%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.56万元，占4.56%；卫生健康支出16.91万元，占1.77%；农林水支出822.66万元，占86.16%；住房保障支出37.7万元，占3.95%；商品服务业支出9.00万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为954.82万元，完成预算**%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为25万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为29.60万元，完成预算100%

      （2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为13.96万元，完成预算100%

3.卫生健康支出:

（1） 其他计划生育事务支出决算为0.02万元，完成预算100%

（2） 行政单位医疗支出决算为16.89万元，完成预算100%

4.农林水支出：

（1）行政运行支出决算为344.97万元，完成预算100%

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为473.07万元，完成预算100%。

5.商品服务业等支出决算为9.00万元，完成预算100%。

6:住房保障支出：

（1）住房公积金支出决算30.96万元，完成预算100%。

（2）购房补贴支出决算6.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出452.14万元，其中：

人员经费399.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，该项目本年度在一般公共财政拨款类列支，政府性基金未反映该项支出。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费实际支出0万元，较2021年度下降0%，下降的主要原因为实施车改后，我单位未保留公车，无公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。00

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额**万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长3.5%。主要原因是东西部协作交流学习加强。

国内公务接待支出0.29万元，主要用于东西部协作交流学习考察及新闻宣传接待费。国内公务接待1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容东西部协作交流学习考察接待费0.29万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，上年结转0.6万元。本年支出0.6万元，年末结转0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市乡村振兴局机关运行经费支出52.24万元，比2021年减少3.6万元，下降6.44%。主要原因是经济科目核算变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，市乡村振兴局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市乡村振兴局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，年中追加1个项目，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年绵阳市乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

 

10.社会保障和就业：

行政事业单位离退休：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生与计划生育：

（1）计划生育事务：

其他计划生育事务支出：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位医疗：

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出：

（1）农业：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出的支出。

12.住房保障支出：

住房改革支出：

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含军警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.商业服务业等支出：其他商业流通事务支出反映除项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度

 

绵阳市乡村振兴局本级部门

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

绵阳市乡村振兴局是绵阳市人民政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位经济性质为财政全额拨款管理部门。

 

（二）机构职能

 

绵阳市乡村振兴局的主要职能：市乡村振兴局接受市委农办、农业农村局的领导和管理，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略具体工作的有效衔接。

 

（三）人员概况

 

绵阳市乡村振兴局是绵阳市人民政府工作部门，单位经济性质为财政全额拨款的行政单位，本单位编制人数16人。上年度实有人数16人，本年末实有人数21人，增长原因是根据机构改革人员调整及人才引进，本年度调入3人，公招2人。

 

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入483.59万元。部门决算收入1189.3万元，其中一般公共预算决算收入1188.7万元，政府性基金预算决算收入0.6万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出1043.65万元，其中基本支出决算支出452.64万元（含人员支出399.9万元，公用支出52.74万元）；项目支出591.02万元（含一般公共预算项目支出590.42万元，政府性基金项目支出0.6万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余145.64万元（含一般公共预算145.64万元，政府性基金0万元）。

 

 

 

三、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：根据预算编制批复文件
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：编制预算资料
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：本年度未项目支出调剂，根据决算表报为据
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位无违规发放工资、津补贴现象，预算编制及根据单位财务制度大额资金支出均按“三重一大”要求集体商议决定执行
1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：根据预算编制批复文件及决算支出报告评分未完全一致
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：根据绩效监控及中期评估调整，本单位无预算支出指标调整就收回额度
1-1-7.预算完成： 自评得分：7.00；
计算过程和评定依据：根据项目季度执行情况考评为依据
1-1-8.目标完成： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据1-9月绩效运行监控表，本单位未达标
1-1-9.违规记录： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：根据2022年审计报告为据，存在预算管理不足

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 本部门未涉及该指标
2-1-4.采购实施： 本部门未涉及该指标
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：2022年度本单位未新增固定资产
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：根据机关事务管理局设备处置的批复
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据本年度制定修订资料
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：根据单位制度执行
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本年度三公经费支出执行未超年初预算

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2022年预算公开按要求及时完整已公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求随同决算一起公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本年度按要求重点整体支出绩效、项目支出绩效评价均进行，未整改问题
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位均在规定的时段内上报绩效评价

 

四、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。对照《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》认真自评检查，自查得分92.86分。其中非税收入和政府采购两项2022年年初无部门预算，故该分值不含在自评分值内。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

我局推进全面实施预算绩效管理，形成由局班子统一领导，各科室分工协作、广泛参与的绩效管理格局；构建贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效。其次按要求及时对项目绩效进行评价，并及时撰写部门自评报告。按时、按规定对预决算进行了公示公开。对工作中的不足，我们通过完善制度，加强了财务管理工作。

 

（三）存在问题

 

预算编制还需进一步细化精准，尽量更加科学、合理

 

（四）改进建议

 

1、加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。
2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性；加强绩效运行监管。
3、加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

 

附件：2022年度绵阳市乡村振兴局本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022年度绵阳市乡村振兴局部分                       整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

绵阳市乡村振兴局

2022年度财政政策（项目）支出绩效

自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金458.00万元（市级财政资金458.00万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金458.00万元（市级财政资金458.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），实施项目预算执行458.00万元（市级财政资金458.00万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行458.00万元（ 市级财政资金458.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计18个，全部完成18个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标18个，全部完成18个，占100.00%。

5.经济效益指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标：通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标：通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

针对部分预算执行中的部分项目执行缓慢的现象，我们及时的提醒和督促，保证了项目在确保安全的情况下及时完成。

（二）下一步改进措施

一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，做到“用钱必问效，无效必问责”，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

自评结果应用到今后对项目资金的预算执行和管理中，进一步提高财政资金的使用效益。

（三）绩效自评结果公开情况

（四）本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件3：绵阳市乡村振兴局部门预算项目支出绩效自评表（请在文章底部下载附件查看）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

绵阳市乡村振兴局决算公开表.xls

绵阳市乡村振兴局部门预算项目支出绩效自评表.docx