绵阳市乡村振兴局2023年部门预算

第三部分  绵阳市乡村振兴局

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市乡村振兴局2023年收支总预算626.65万元，比2022年收支预算总数增加143.06万元，主要原因是单位机构改革人员变动、工资级别变化及社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

（一）收入预算情况

市乡村振兴局2023年收入预算626.65万元，其中：一般公共预算拨款收入626.65万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

市乡村振兴局2023年支出预算626.65万元，其中：基本支出433.65万元，占总支出69.20%；项目支出193万元，占总支出30.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算626.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加143.06万元，主要原因是单位机构改革人员变动、工资级别变化及社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.65万元；

支出包括：农林水支出512.99万元、社会保障和就业支出61.01万元、医疗卫生与计划生育支出18.33万元、住房保障支出34.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款626.65万元，比2022年预算数增加143.06万元，主要原因是单位机构改革人员变动、工资级别变化及社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出512.99万元，占总拨款81.86%、社会保障和就业支出61.01万元，占总拨款9.74%、医疗卫生与计划生育支出18.33万元，占总拨款2.93%、住房保障支出34.32万元，占总拨款5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2023年预算数为319.99万元，主要用于：保障市乡村振兴局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（类）扶贫（款）及其他扶贫支出（项目）2023年预算数为193万元，主要用于：是用于保障市乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：用于加强巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略具体工作的有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动有关工作；推动发展农村社会事业等工作；协调推进乡村治理体系建设；承担乡村振兴督导、检查；抓好东西部协作和定点帮扶工作及监管指导、审计、培训、项目推进、乡村振兴宣传、扶贫产品推广等经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为40.67万元，主要用于：市乡村振兴局人员的基本养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.34万元，主要用于：市乡村振兴局人员的职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于：市乡村振兴局职工独生子女奖励金支出；行政单位医疗（项）2023年预算数为11.01万元，主要用于：市乡村振兴局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为7.30万元，主要用于：市乡村振兴局按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.32万元，主要用于：市乡村振兴局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出433.65万元，其中：

人员经费395.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、住房公积金。主要用于市乡村振兴局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费。

公用经费37.81万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会、福利支出、其他交通费用及其他商品服务支出等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查及乡村振兴工作调研等公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费本部门2023年无预算。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

市乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为40.64万元，比2022年预算减少17.25万元。主要原因是单位机构改革，人员变动，及统计口径调整故预算有所变动。

（二）政府采购情况

2023年，市乡村振兴局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市乡村振兴局固定资产总额37.93万元，共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

2023年市乡村振兴局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算193万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、其他单位转入的补助收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乡村振兴局预算公开报表（部门公开）.xlsx