2021年度

绵阳市乡村振兴局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 12

第二部分 2021年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 18

第四部分 附件 23

 

附件1 23

附件2 31

 第五部分附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............42

 

第一部分部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵阳市乡村振兴局根据市委编办牵头梳理乡村振兴机构的主要职能：市乡村振兴局接受市委农办、农业农村局的领导和管理，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略具体工作的有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，市乡村振兴局在市委、市政府坚强领导下，认真贯彻习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”重要论述精神，按照中央、省委和市委部署，严格落实“四不摘”要求，坚决做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，弘扬脱贫攻坚伟大精神，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1.强化组织领导，压紧压实工作责任。一是市级党委政府主体责任落实到位。严格落实中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，对应央省安排部署结合实际制定了《绵阳市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务清单》，明确六大方面39项重点工作任务，压实县（市、区）党委政府主体责任和行业部门分工责任。市委市政府其他领导积极作为，及时研究解决分管领域巩固脱贫成果工作。二是农村工作领导小组牵头抓总、统筹协调责任落实到位。市委农村工作领导小组履行统筹抓总工作职责，先后召开2次领导小组会议，安排部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强专项工作统筹协调，在市委农村工作领导小组下增设绵阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组。出台《2021年度绵阳市县（市、区）党政和市直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》（绵农领〔2021〕5号），将“推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”工作作为重要内容开展考核，并落实责任分工。三是行业部门责任落实到位。市级各相关行业部门紧密配合，及时研究部署本行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。对照中央和省级“1+N”衔接政策体系，出台优化调整政策的措施等文件，落实好脱贫人口兜底救助、教育、医疗、住房、饮水等民生保障政策和优化调整的小额信贷等产业发展政策，完善易地扶贫搬迁后续扶持等政策。四是东西部协作、驻村帮扶、省内对口帮扶、定点帮扶责任落实到位。东西部协作方面，市级成立绵阳市东西部协作工作领导小组，统筹推进衢绵协作各项事宜。全年两地包括市级党政主要领导在内实现互访310人次，签订了《深化衢绵东西部协作和交流框架协议》。今年我市获得衢州帮扶资金8124万元，安排项目29个。扎实推进东西部劳务协作，帮助8831名农村劳动力实现转移就业或就近就业，其中脱贫人口4271人。促进人才交流互派，两地共互派9名党政干部和62名专业技术人员开展培养交流。驻村帮扶方面，优化驻村帮扶机制，出台《关于组织全市现有驻村帮扶力量轮换的通知》（绵组通〔2021〕35号），向405个脱贫村、40个乡村振兴任务重的村和22个党组织软弱涣散村、53个集体经济薄弱村选派了新一轮驻村帮扶力量，520名第一书记和917名工作队员接续开展驻村帮扶工作。省内对口帮扶方面，市委主要领导和帮扶县（市）主要领导实地到受帮扶县调研、会商对口帮扶工作。2021年落实财政帮扶资金9449万元，实施64个对口帮扶项目；选派109人分赴红原县、壤塘县、昭觉县、布拖县开展对口帮扶工作；选派140人次专业技术人才到帮扶地开展“传帮带”和技术支援，接受40名以上受扶地干部人才到我市顶岗锻炼，开展培训230人次，持续做好帮扶干部人才等关心激励政策。定点帮扶方面，充分发挥定点帮扶工作示范引领作用，出台《关于进一步加强定点帮扶工作的通知》（绵直委函〔2021〕18号），有序组织现有定点帮扶力量轮换，从市级机关、事业单位、国有企业中选派208名干部，对160个村接续开展驻村帮扶工作，确保定点帮扶力量接续帮扶、平稳过渡。年度内联系领导、帮扶单位开展调研指导达2000余次，召开工作联席会议、工作对接会议1100余场次，落实帮扶措施450余个，积极解决各类困难问题。

2.保持主要帮扶政策总体稳定。一是教育政策落实到位。出台《关于巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（绵教体发〔2021〕20号），进一步明确过渡期义务教育保障工作目标任务。健全义务教育有保障长效机制，建立健全控辍保学四本台账，细化管理落实职责。据初步统计，今年全市1633名残疾儿童少年通过随班就读接受义务教育，545名残疾儿童少年通过送教上门接受义务教育。二是健康政策落实到位。继续落实基本医疗有保障各项健康帮扶政策，出台《绵阳市巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》。2021年县域内脱贫人口住院报销医疗费用2.9亿余元、惠及6.7万余人次，十免四补助减免费用5392万余元、惠及58万余人次；医药爱心扶贫基金救助累计帮扶47人次、救助金额23.73万元。三是医疗保障政策落实到位。出台《绵阳市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（绵医保发〔2021〕15号），除特困对象外，其余帮扶对象纳入定额资助参保，并加大对重点群体参保的宣传解释工作，确保应保尽保。根据省级部门最新要求，细化了特殊人群认定、参保和信息交换的流程，做到“动态管理、及时纳入”。四是住房保障政策落实到位。转发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（绵住建委函〔2021〕361号），持续跟踪住房安全保障情况，加强部门协作和信息共享，及时发现安全隐患，及时给予妥善帮扶，切实保障农村低收入群体等重点对象住房安全。严格执行国家确定的各类享受农房建设补助对象评定程序进行审批，在农房建设过程中，开展设计下乡技术指导服务，组织勘察设计协会、专业技术单位和院校的专家深入乡村，具体指导农房建设工作，督促各地及时整改发现问题。五是饮水保障政策落实到位。出台《关于巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障有效衔接的实施方案（2021-2025年）》（绵水发〔2021〕12号），对各项重点工作任务进行安排部署，全力保障农村饮水安全。出台《绵阳市巩固提升农村供水保障水平实施方案》（绵水发〔2021〕11号），就巩固拓展农村供水脱贫成果进行重点安排部署，并对个别存在季节性缺水、供水保障率偶有反复的地区，建立了农村供水保障隐患排查和动态监测机制，确保不出现连片、整村的颠覆性饮水安全问题。六是兜底保障政策落实到位。持续巩固社会救助兜底脱贫成果，印发《关于巩固拓展脱贫攻坚成果做好我市社会救助兜底保障工作的通知》(绵民发〔2021〕28号)。强化政策延续性，要求核算家庭收入时对产业就业的必要成本及刚性支出较大的进行必要扣减，对超过低保标准的低保对象给予6至12月渐退期进行细化并提出具体要求。重点安排对低收入人口的动态监测，建立两库一系统台账，加强低收入人口认定。截至七是产业政策落实到位。不断发展壮大脱贫地区乡村特色产业，印发《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见》（绵农领办〔2021〕34号）和《关于进一步抓好脱贫地区特色产业发展的通知》。着力实施特色产业提效行动，加大政策扶持，健全产业链条，补齐要素短板，长期培育和支持脱贫地区特色产业发展。指导平武县、北川县等编制“十四五”特色产业发展规划。争取央省特色优势产业发展类项目资金1.8亿元，三台县现代农业（生猪种业）产业园纳入国家现代农业产业园创建名单，北川县茶叶、平武县果梅纳入省级园区培育，盐亭县鹅溪镇纳入国家产业强镇建设，三台县、江油市、梓潼县持续推进川猪特色优势产业集群发展项目，各项目正在有序推进。八是就业政策落实到位。全面促进脱贫劳动力稳岗就业，出台《2021年脱贫人口和农村低收入人口就业帮扶工作方案》（绵人社办〔2021〕61号），紧紧围绕“一个不变、两个强化”的总要求，依托东西部劳务协作、省内对口帮扶等机制和劳动力转移就业服务体系，全面抓好全市脱贫劳动力实名制动态管理、创业带动、有组织劳务输出、技能培训、培育壮大扶贫车间、公益性岗位安置等就业帮扶工作，拓展对外转移就业、就近就业渠道，促进脱贫人口、农村低收入人口稳定就业，确保2021年全市脱贫劳动力外出务工人数不少于2020年。九是财政政策落实到位。严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，统筹考虑全市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，将央省衔接资金重点用于防止返贫致贫监测帮扶、支持脱贫劳动力稳定就业、培育壮大农村地区产业发展以及补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等方面。2021年，全市共争取央省衔接资金5.01亿元，围绕脱贫地区特色产业发展、乡村水电路讯基础设施建设等，安排项目2290个、预算总投资34.5亿元。央省衔接资金中用于农村发展产业为2.75亿元，占比为54.93%，比2020年提高了18个百分点。

3.有序有效推进各项衔接重点工作。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶工作。健全防止返贫动态监测和帮扶工作机制，出台《绵阳市防止返贫监测和帮扶工作方案》，严格按照《防返贫致贫监测帮扶和预警处置工作流程》，实时关注监测户收入、“两不愁三保障”巩固情况。对已纳入监测的，坚持因户精准施策，落实就业产业、医疗教育、兜底保障等帮扶措施，对政策范围难以解决的风险，用好致贫返贫预警应急处置基金。全市建立基金2214万元，累计使用795万元、惠及7040人次。二是抓好农村低收入人口常态化帮扶。健全农村低收入常态化帮扶机制，出台《关于提升社会救助数字化水平加强低收入人口动态监测能力的通知》（绵民办〔2021〕201号），明确目标要求、时间安排和重点任务。整合利用“天府救助通”智慧救助平台和政务“一体化”平台及财政“一卡通”阳光审核审批平台有效连接联通，实现“申请—审核审批—资金发放”全流程的闭环管理。全力做好社会救助“两库一平台”工作，进一步提升全市低收入人口动态监测力度，构建低收入人口“信息采集—动态监测—预警核实—救助帮扶—数据归集”闭环。三是抓好脱贫劳动力稳岗就业。出台《2021年脱贫人口和农村低收入人口就业帮扶工作方案》（绵人社办〔2021〕61号），促进有劳动力且有务工需求的脱贫家庭均实现了至少有1人就业。四是抓好脱贫地区乡村特色产业发展、联农带农、集体经济发展。组织召开种业发展研讨会、全市现代农业园区建设现场会等，指导县级围绕省“10+3”和市“6+10”现代农业产业体系，持续壮大特色优势产业。推动新型村集体经济发展，1853个村级、15357个组级集体经济组织，全面完成清产核资、成员确认、股份量化等3项改革规定任务。因地制宜、分类施策、统筹推进386个“薄弱村”完成消薄任务，100个承担省级合并村集体经济融合发展的试点村已完成规定的改革任务，为全市合并村集体经济融合发展起好突破带动作用。五是推进乡村建设和乡村治理。乡村建设方面，出台《绵阳市农村人居环境整治2021年度工作推进方案》（绵农领办〔2021〕20号）《绵阳市扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》（绵农领办〔2021〕46号）。全年已完成98个村、51389户无害化卫生户厕新（改）建，拨付资金3766.66万元，任务完成率达100.08%，资金拨付率达82.62%。印发《关于进一步完善农村卫生厕所长效管护机制的通知》（绵农发〔2021〕81号），建立完善农村卫生厕所长效管护机制。印发《绵阳市农村户厕问题摸排整改实施方案》的通知（绵农领办（2021）16号），共摸排问题142个，已全部完成整改。乡村治理方面，积极组织开展乡村治理体系建设试点和乡村治理示范村镇创建工作，游仙区魏城镇铁炉村等3个村被中央农办等认定为第二批全国乡村治理示范村，全市国家级乡村治理示范村达到6个。绵阳游仙区新桥镇等3镇、涪城区字库村等25个村被表扬为四川省第二批乡村治理示范镇村，全市省级乡村治理示范镇达到6个、示范村达到51个。深化农村地区乡风文明建设，印发《关于进一步推进移风易俗建设文明乡风的实施意见》，完成第六批中国重要农业文化遗产项目申报；举办省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演绵阳地区总决赛，绵阳4镇5人受到省级表扬；培养文明乡风、良好家风、淳朴民风，活跃乡村文化经济，焕发乡风文明新气象，助力乡村全面振兴。

4.巩固脱贫成效推动脱贫地区发展。脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全等脱贫成效得到持续巩固。脱贫地区基础设施和公共服务持续改善。积极优化学校布局调整，已完成撤销、合并、调整学校176所，规划新建的乡镇学校已全部开工。继续加强农村义务教育学生国家营养改善计划。围绕公共卫生和医疗服务能力提升、医疗保障水平完善等积极推进项目建设、基层医疗卫生机构标准化建设、城乡医疗卫生对口支援等，全方位提升基层综合医疗保障能力。有巩固脱贫成果任务的县（市、区）实施项目建设15个、预计总投资13亿余元；医疗机构洪涝灾后恢复重建项目20个，预计总投资3218万元；选派312名医务人员对口支援包括脱贫地区在内的医疗机构。市、县以及集中供水工程单位应急供水方案全面落实，逐步建立起“从水源到水龙头”的农村饮水安全保障体系。

5.机构改革逐步实现平稳转型。按照国、省统一部署，市、县乡村振兴部门全部挂牌、正式运行。市委编办牵头梳理了乡村振兴机构的主要职能，厘清了党委农办、农业农村和乡村振兴机构的工作关系、工作界面。在市委农村工作领导小组框架下，市委农办牵头会同农业农村局、乡村振兴局统筹指导乡村振兴工作。市乡村振兴局接受市委农办、农业农村局的领导和管理，负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

根据省编办《关于调整设置绵阳市乡村振兴工作机构有关事项的批复》（川编办发〔2021〕72号）、《中共绵阳市委编制委员会关于调整市级扶贫工作机构设置有关事项的通知》（绵编发〔2021〕17号）以及《中共绵阳市委编制委员会关于调整水利水电工程移民工作职责相关机构编制事项的通知》（绵编发〔2021〕31号），批准重组绵阳市乡村振兴局（简称市乡村振兴局）。市乡村振兴局是绵阳市人民政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。局机关内设办公室、扶贫开发指导科、信息统计监督科、社会扶贫科。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

绵阳市乡村振兴局2021年度收入总额695.00 万元，与2020年相比增加31.67万元，增长0.48%。支出总额625.26 万元，与2020年相比减少1.26万元，下降0.2%。主要变动原因是单位机构改革人员变动，工资减少及项目支出预算的移民业务经费调整至市水利局等，其次脱贫工作接近尾声，脱贫攻坚业务工作任务调整，项目经费相应变化。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计695.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.82万元，占总收入85.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.18万元，占总收入14.41%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计625.26万元，其中：基本支出374万元，占总支出59.81%；项目支出251.27万元，占40.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计594.82万元，支出总计603.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少66.34万元，下降10.03%。财政拨款支出总计减少7.18万元，下降1.18%，主要变动原因是人员变动经费减少，脱贫攻坚业务工作任务调整，财政预算项目经费逐年减少及上年政府性基金项目部分完成本年度未增加拨款，其次部分项目资金追加下达较晚，报账手续资料不完善故未及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出578.68万元，占本年支出合计的92.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.58万元，下降3.6%。主要变动原因是机构改革人员变动经费减少经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出578.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.11万元，占6.41%；卫生健康支出8.9万元，占1.54%；农林水支出495.39万元，占85.61%；住房保障支出37.29万元，占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为578.68万元，完成预算97.29%。其中：

    1.社会保障和就业:

    （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为25.42万元，完成预算100%

    （2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为11.69万元，完成预算100%

    2.卫生健康支出：

（1） 其他计划生育事务支出决算为0.04万元，完成预算100%

（2） 行政单位医疗支出决算为8.86万元，完成预算100%

3:农林水支出：

    （1）行政运行支出决算为290.53万元，完成预算100%

    （2）其他扶贫支出决算为204.86万元，完成预算91.87%,主要原因为单位机构改革职能调整经费调整致水利局，其次部分脱贫攻坚项目已进行实施，但报账手续等未完善无法实行支付。

4:住房保障支出：

（1）住房公积金支出决算37.29万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出373.82万元，其中：

人员经费317.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算58.33%，较2020年度减少0.15万元，下降34.88%。该项目本年度在一般公共财政拨款类列支，政府性基金未反映该项支出。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费实际支出0万元，较2020年度下降0%，下降的主要原因为实施车改后，我单位未保留公车，无公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，较2020年度下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.28万元，完成预算58.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降34.88%。主要是今年是单位机构改革及脱贫攻坚收官年,接访次数减少，本年接待主要是东西部协作交流学习考察接待费,故比上年经费减少。我局自八项规定以来，严格按照《党政机关国内公务接待管理办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待支出，在公务接待中执行“三严四禁”，即严格执行工作餐制度，严格执行公务卡消费制度，严格执行报告审批制度，禁止接待饮酒，禁止同城接待，禁止超规格接待，禁止经费超支，有效地控制了经费支出。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年接待主要是东西部协作交流学习考察接待费.国内公务接待1批次，31人次，共计支出0.28万元，具体内容包括：接待东西部协作交流学习考察活动费用0.28万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，上年结转25万元。本年支出24.4万元，年末结转0.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市乡村振兴局机关运行经费支出55.84万元，比2020年增加10.46万元，增长23.57%。主要原因是经济科目核算变动，财政拨款支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市扶贫开发局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

  

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业： 

行政事业单位离退休：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生与计划生育： 

（1）计划生育事务：

其他计划生育事务支出：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位医疗：

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出： 

（1）农业：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

（2）扶贫：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出： 

住房改革支出：

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含军警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

 

绵阳市乡村振兴局

关于2021年部门整体支出绩效的报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

根据省编办《关于调整设置绵阳市乡村振兴工作机构有关事项的批复》（川编办发〔2021〕72号）、《中共绵阳市委编制委员会关于调整市级扶贫工作机构设置有关事项的通知》（绵编发〔2021〕17号）以及《中共绵阳市委编制委员会关于调整水利水电工程移民工作职责相关机构编制事项的通知》（绵编发〔2021〕31号），批准重组绵阳市乡村振兴局（简称市乡村振兴局）。市乡村振兴局是绵阳市人民政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位经济性质为财政全额拨款管理部门。

（二）机构职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（三）人员概况

市乡村振兴局编制数为16名，其中：公务员编制16名，其中：局长1名，副局长3名，正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。本年末实有在职人员总数16人，其中：公务员人员15人，工勤人员1人，退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市乡村振兴局2021年全年收入总额为共计695.00万元，其中：财政拨款资金年初预算安排490.86万元，追加预算（含政府性基金）103.96万元。合计594.82万元；其他收入：100.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出总额为625.26万元其中：

1、基本支出：2021年基本支出合计为374.00元，占总支出59.81%，减少14.33万元。其中：工资福利支出301.6万元，同比减少29.80万元，减少原因是根据机构改革职能调整及领导班子变动，本年度调出6人，调入4人。故人员变动工资支出减少;商品和服务支出56.02万元，同比增长9.97万元，增长原因是财政拨款的经济科目其他交通补助、通讯补助核算调整故支出增加基本支出公用经费增长;对家庭和个人的补助支出16.37万元，同比增长5.49万元，原因是经济科目核算调整退休人员慰问费在此列支。年末结转0万元。

2、项目支出：2021年项目支出合计为251.27万元，占总支出40.19%，同比增长13.09万元。其中：工资福利支出0万元，;商品服务支出250.46万元，同比增长12.28万元，增长原因是追加老区建设促进工作经费15万元、及东西部协作拨入工作经费100万元，故相应项目支出增加；对家庭和个人的补助支出0万元，同比增减0万元；其他资本支出0.81万元。全年结转资金144.79万元，其中：财政资金37.80万元，其他资金结转106.99万元。

 三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基预算编制报送工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。按时完成每年预决算编制工作任务。

（二）执行管理情况。

我局严格按照财政下达的项目和预算数据执行，对年度中追加的项目严格按照要求，因单位机构改革，职能调整6月、9月、执行进度未达标，11月及全年执行进度基本达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务障等。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

积极响应中央出台的八项规定，厉行节约，加大对接待费、公车运行费、因公出国出（境）费的管理，本年“三公”经费支出情况：2021年预算安排公务接待费0.48万元，实际支出0.28万元，较2020年度0.43万元减少34.88%。全年公务接待1次，接待人数31人。该项目本年度在一般公共财政拨款类列支，政府性基金未反映该项支出。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费实际支出0万元，与2020年度持平，主要原因为实施车改后，我单位未保留公车，无公务用车运行费；会议费支出情况：2021年会议费支出3.74万元，较2020年1.15万元增长225.21%，主要原因为：2021年根据单位机构改革调整职能，对监测数据系统的提升及更新要求召集的各级业务部门会议开支；培训费支出情况：2021年培训费支出4.44万元，较2020年14.24万元下降68.82%，下降原因是根据单位机构改革调整职能,人员未及时到位，故部分业务工作培训未开展。

（3）机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出，与上年支出基本持平略微增长，主要是因单位办公统一在园艺山集中办公点上班。物管费用部分增大。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）移民业务项目预算经费30万元。因机构改革职能调整，经费中期调整为6万元，上年结转10.5万元。绩效情况：该项目2021年共实现支出16.5万元，结转0万元。主要用于以移民安置及后期扶持为重点，维护和促进库区和移民安置区社会稳定为主线，全力做好全市12个县市区（含园区）移民工作的监督、检查和指导，有序推进全市大中型水利水电工程移民前期规划和搬迁安置实施监管等工作，改善了移民生产生活条件，提高了移民生产生活技能，移民收入逐步增加，确保移民工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。

（2）扶贫业务（脱贫攻坚）项目经费379.56万元。其中：年初预算193万元，年中财政追加22万元，其他收入拨款东西部协作工作经费100万元，上年结转64.56万元，该项目2021年共实现支出234.77万元，结转144.79万元。绩效情况：项目主要用于贫困县、村全面巩固提升脱贫成果，建立长效返贫致贫预警机制的年度目标服务。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，坚持区域扶贫与就业扶贫、产业扶贫、消费扶贫，开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、统筹疫情防控和经济社会发展决策部署，聚焦问题整改和脱贫成效巩固提升，打赢脱贫攻坚收官战。其次项目效益情况，加强了巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效解决了扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进，抓好东西部协作和定点帮扶工作及监管指导、审计、培训、项目推进、乡村振兴宣传、扶贫产品推广，确保全市脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接如期顺利进行，成效显著。

（四）财务管理情况。

我局建立健全了财务管理规章制度，会计核算和账务管理严格按照财经纪律要求规范化操作，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度等。

 （五）绩效管理工作开展情况。

我局推进全面实施预算绩效管理，形成由局班子统一领导，各科室分工协作、广泛参与的绩效管理格局；构建贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效。其次按要求及时对项目绩效进行评价，并及时撰写部门自评报告。按时、按规定对预决算进行了公示公开。对工作中的不足，我们通过完善制度，加强了财务管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。对照《2021年部门整体支出绩效评价指标体系》认真自评检查，自查得分93.45分。其中非税收入和政府采购两项2021年年初无部门预算，故该分值不含在自评分值内。

（二）存在问题

预算编制还需进一步细化，尽量更加科学、合理。

（三）改进建议

1、加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，做到“用钱必问效，无效必问责”，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

3、加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

 

附件：2021年部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

 

附件：             2021年度绵阳市乡村振兴局

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

绵阳市乡村振兴局

2021年度财政专项支出绩效自评报告 

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年，全市上下认真贯彻习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”重要论述精神，按照中央、省委和市委部署，严格落实“四不摘”要求，坚决做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，弘扬脱贫攻坚伟大精神，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

（二）项目资金申报及批复情况

根据市财政局《关于编制市级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（绵财预〔2020〕37号）文件精神，本着厉行节约，控制支出，规范管理原则，对项目支出进行认真评审，编制脱贫攻坚专项年预算财政资金173万元、扶贫基金会专项经费20万元、移民业务专项经费30万元。市财政局根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（绵财预〔2021〕9号）文件下达年扶贫业务专项资金173万元、扶贫基金会专项经费20万元、移民业务专项经费30万元（因机构改革职能调整，经费中期调整为6万元）。年中追加老区建设促进会开办经费15万元，贫困户慰问经费7万元，全部用于扶贫、移民监管指导、审计、培训、项目推进、老区建设促进会办公室开展日常工作等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

我局严格按照市级部门预算编制有关通知和要求，及时更新基础数据和项目数据库，按时完成预算编制，预算编制全面、科学。同时按要求将部门预算草案上报市人大财经委审查，全年预算执行情况较好，严格按预算科目列支费用，严格执行“三公”经费预算，规范支出，实行先审批，后执行的原则，对于不符合规定的支出坚决不予报销。

（二）绩效目标完成情况分析

我局财务管理制度较为健全，执行制度严格落实，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支合法合规，严格执行政府采购，严格按照要求认真开展财政资金使用管理情况自评工作，并注重评价结果的运用。一是行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障全局正常运转、完成日常工作任务及职工福利保障等相关工作。二是机关厉行节约。我局认真贯彻落实中央和省、市相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，三是机关节能降耗。严格控制水、电、燃油费用支出。

（三）绩效指标完成情况分析

我局2021年度因单位机构改革，职能调整，项目资金根据当年重点工作安排，既体现实际需求、又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保障重点额原则，根据工作目标任务，合理安排预算，采取各种节支、控支措施，有效控制项目支出，强化内部监督检查，不断提高资金使用的规范性、安全性、有效性。具体项目支出绩效如下：

1.移民业务项目经费30万元。该项目因机构改革职能调整，经费中期调整为6万元。上年结转10.5万元，2021年共实现支出16.5万元，结转0万元。主要用于以移民安置及后期扶持为重点，维护和促进库区和移民安置区社会稳定为主线，全力做好全市12个县市区（含园区）移民工作的监督、检查和指导，有序推进全市大中型水利水电工程移民前期规划和搬迁安置实施监管等工作，改善了移民生产生活条件，提高了移民生产生活技能，移民收入逐步增加，确保移民工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。上年结转的10.5万元，主要是用于移民后扶资金三方审计年终余款，使大中型水利水电工程扎实有序推进。

2.扶贫业务（脱贫攻坚）项目经费195万元。其中：年初预算173万元，年中财政追加22万元，上年结转10.56万元。该项目2021年度实现支出168.36万元，结转经费37.18万元。项目主要用于贫困县、村全面巩固提升脱贫成果，建立长效返贫致贫预警机制的年度目标服务。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，坚持区域扶贫与就业扶贫、产业扶贫、消费扶贫，开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、统筹疫情防控和经济社会发展决策部署，聚焦问题整改和脱贫成效巩固提升，打赢脱贫攻坚收官战。其次项目效益情况，加强了巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效解决了扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进，抓好东西部协作和定点帮扶工作及监管指导、审计、培训、项目推进、乡村振兴宣传、扶贫产品推广，确保全市脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接如期顺利进行，成效显著。

3.扶贫基金会项目经费20万元。该项目由市扶贫基金会具体实施，项目主要用于扶贫基金会为承担社会各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质，开展各种扶贫济困和社会公益活动，多渠道募集扶贫资金和物资。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对部分预算执行中的部分项目执行缓慢的现象，我们及时的提醒和督促，保证了项目在确保安全的情况下及时完成。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，做到“用钱必问效，无效必问责”，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求及时按规定事项在相关网站公开了部门的预算、决算及评价情况。

五、其他需要说明的问题及建议

无

 

附件：1.移民业务项目绩效目标自评表

2.扶贫业务项目绩效目标自评表

3.扶贫基金会项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

移民业务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			移民业务项目经费
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6	16.5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为规范化管理移民后扶人口、项目建设、移民规划安置工作，维护移民稳定，有效推动后扶工作高效开 展，开展移民工作调研、指导、监督检查、监测评估等工作				全年较好的完成移民后扶、项目建设及移民回话安置工作的稽察、督导、检查等工作。三方审计工作滞后
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展移民工作调研、指导、监 督检查、监测评估、后扶稽 察、信访维稳、资金审计		6	16.5
		质量指标	使移民工作管理规范率		≥100%
		时效指标	完成时间		2021.12
		成本指标	开展移民工作调研、指导、监 督检查、监测评估		3	100%
			移民后扶稽察工作及信访维稳工作		3	100%
		成本指标	委托三方机构开展全市移民资金审计		10.5	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		规范化管理移民规划安置、后扶人口、项目建设，有 效推动后扶工作高效开展。提高移民生产生活技能， 基层移民干部政策理论水平，有效推动后扶工作高效 开展,重大活动、重要事件节点，开展移民信访维稳工 作及突发事件应急处置，确保移民群体稳定
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县市区移民管理部门满意度、 移民满意度		县市区移民管理部门满意度≥100%、移民满意度 ≥99%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

扶贫业务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			扶贫业务项目经费
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	173	173		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于贫困县、村全面巩固提升脱贫成果，建立长效返贫致贫预警机制的年度目标服务。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，坚持区域扶贫与就业扶贫、产业扶贫、消费扶贫，开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、统筹疫情防控和经济社会发展决策部署，聚焦问题整改和脱贫成效巩固提升，打赢脱贫攻坚收官战。				加强了巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效解决了扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进，抓好东西部协作和定点帮扶工作及监管指导、审计、培训、项目推进、乡村振兴宣传、扶贫产品推广，确保全市脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接如期顺利进行，成效显著。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进；社会扶贫、社会组织扶贫服务建设及监督管理工作；扶贫统计信息监测；扶贫系统干部业务培训；扶贫业务资料、文印耗材、会议保障；借用等人员经费开支；迎接上级检查督导及脱贫攻坚验收、信息扶贫、脱贫攻坚督查及暗访、脱贫攻坚宣传、扶贫日主题活动等工作经费		173	100%
		质量指标	贫困人口、贫困村退出真实有效率、精准扶贫政策知晓率		≥100%
		时效指标	完成 时间		2021.12	100%
		成本指标	为进一步推进精准扶贫、精准 脱贫，加强扶贫资金项目监 管，巩固提升脱贫成果，有效 开展相对贫困治理，建立稳定 脱贫长效机制，实现脱贫攻坚 与乡村振兴有效衔接		173	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		引导鼓励社会力量参与脱贫攻坚，表扬宣传精准扶贫 中的先进典型，规范档案管理，使全市各级党员领导 干部更好地学习、掌握，宣传、落实好党的扶贫开发 政策，提高干部政策水平和实战能力，切实提高扶贫 工作针对性、实效性，切实查找扶贫工作短板，打赢 脱贫攻坚战，巩固提升脱贫攻坚成效，夯实农村振兴 基础，确保贫困人口全部脱贫、贫困村全部退出，如 期实现脱贫目标。	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		99%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

附件3

扶贫基金会项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			扶贫基金会务项目经费
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	20	20		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1、对符合相关条件的贫困大学新生和贫困农户生产种养殖项目进行帮扶；项目实施的申请接收、实地调研、复核、发放、回收等工作，2、承接省扶贫基金会安排在绵阳地区项目6个的调研、申请、实施、审核工作，以及绵阳地区社会各界单位、团体和个人对绵阳地区社会扶贫领域的资金援助和物资援助，3、继续承接2020年期间省扶贫基金会确定安排在绵阳地区项目的调研、申请、实施、审核工作。承办业务主管单位市脱贫攻坚领导小组办公室、市扶贫开发局、涪城区扶贫领导小组办公室、涪城区扶贫局安排的“扶贫日”活动系列工作。				1、帮助数千名贫困大学新生走进大学校园，帮助了数百名农村贫困户从事农村种养殖项目发展，2、完成了省扶贫基金会在绵阳市项目的调研、申请、实施、审核工作。3、建档立卡贫困户中婴幼儿每月捐赠，以保障绵阳市贫困家庭婴儿健康，减轻贫困家庭经济负担。4、资助建立市、县两级儿童青少年近视防控社会工作中心并开展远程家庭视力健康教育与管理，系统提供家庭急需的近视防控知识、增强家庭防控意识与技能。5、承担了社会各界自愿参与的社会扶贫项目。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	绵阳社会扶贫帮扶项目工作、承办业务主管单位委托社会扶贫项目工作绵阳社会扶贫借助基金管理、		一年	100%
		质量指标	按照项目要求质量率		≥98%	100%
		时效指标	完成时间		2020.12	100%
		成本指标	社会扶贫帮扶项目工作及社会扶贫借助基金管理、		20	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	得到主管部门和援助对象的好评		帮助数千名贫困大学新生走进大学校园，帮助了数百  名农校分会（分会即在当地的办事处）工作的开展， 以及分会涉及片区内留守儿童免费课外辅导、免费心 理咨询、定期免费开展夏令营、冬令营活村贫困户从 事农村种养殖项目发展，无偿助学帮扶数百名贫困残 疾少年儿童
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管单位、援助对象满意 度		≥98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021乡村振兴局决算公开表.xls