绵阳市扶贫开发局2021年部门预算编制说明

绵阳市扶贫开发局

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市扶贫开发局主要职能

1.贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

2.拟订全市扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。
    3.指导协调全市扶贫开发、特殊类区扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。
    4.监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作。
    5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    6.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市扶贫开发局2021年重点工作

1.持续巩固提升脱贫成色。深化产业就业扶持促进增收，强化新型经营主体带动，培育壮大扶贫产业，延伸产业链实现三产融合，注重产业利益联结，抓实消费扶贫，优化促进就业服务，加大贫困劳动力外出务工稳岗拓岗力度，促进贫困户长期稳定增收。继续抓好扶贫小额信贷，助力贫困群众发展产业、增收脱贫。持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。健全稳定脱贫长效机制和防止致贫返贫监测帮扶机制，继续对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，用好用活致贫返贫预警应急处置基金，确保实现零致贫零返贫。

2.做实做细依法移民工作。一是强化依法行政。加强移民干部政策、业务培训，提高干部队伍执政水平和业务能力。依法依规做好移民前期规划、安置实施、后期扶持、移民管理和信访维稳等工作。二是狠抓安置实施。按照“四个优先”工作方法，根据“四个一些”衡量标准，解决和处理一批移民遗留问题。有序推进开茂水库、武都水库和古城电站等我市在建水利水电工程移民安置工作。三是强化资金监管。进一步加大网络化管理和在线监控力度，根据移民搬迁安置进度做好安置资金年度使用管控，利用好移民后扶信息系统加强后扶项目实施及资金使用在线监控，加强督导资金使用情况，管好用好资金。四是做实后期扶持。认真指导提前规划后扶项目，缩短规划时间，严格按照移民后扶项目管理办法，组织实施移民后扶项目，缩短后扶项目实施周期。按照移民后扶人口管理办法加强移民后期扶持信息运行管理，实行动态管理，及时更新完成后扶项目推进情况，做好资金内部审计和绩效评估。组织实施好移民后扶项目，并及时组织验收。五是维护信访稳定。坚持底线思维，大力宣传《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》《四川省在中型水利水电工程移民工作条例》等移民政策。建立健全重点人员管控机制，应急处突预案机制，对移民诉求梳理并建立工作台帐，严格按照移民政策有关规定，统筹各项民生政策，在不突破政策底线情况下，积极妥善化解移民反映的各类诉求，切实维护我市移民群体稳定。

3.认真谋划“十四五”工作。科学编制“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果规划，建立农村低收入人口和欠发达区域帮扶机制，保持财政投入力度总体稳定，严格落实“四不摘”要求，接续推进脱贫区域发展。继续探索建立解决相对贫困长效机制，将针对绝对贫困的脱贫攻坚举措逐步调整为针对相对贫困的常态化帮扶措施。继续深化东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。加强扶贫项目资金资产管理和监督，健全农村社会保障和救助制度，支持一批乡村振兴重点帮扶区域，增强其巩固脱贫成果及内生发展能力。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有机衔接，推动减贫战略和工作体系平稳转型。认真编制移民“十四五”规划，按照批（核）准的大中型水利水电工程移民安置规划总体目标和具体指标体系，在移民资金概（预）算内，做好农村移民安置、城（集）镇安置、专业项目迁（复）建、移民安置验收等各项任务，落实各项措施，制定分年度建设和资金使用计划。紧扣“乡村振兴”、“美丽四川·宜居乡村”战略目标和要求，合理配置后扶资源，加大基础设施、产业发展、公共服务、移民培训等方面扶持力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，紧紧围绕美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设三个方面，补短板、强弱项、促发展，切实增强移民群众的幸福感和获得感，实现移民经济社会可持续和稳定发展，确保移民搬得出、安得稳、能致富。

二、部门预算单位构成

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）、《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）以及《绵阳市扶贫开发局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕57号），批准组建绵阳市扶贫开发局。市扶贫开发局是绵阳市人民政府工作部门，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市扶贫开发局2021年收支总预算490.86万元,比2020年收支预算总数减少4.87万元，主要原因一是因人员的调出调入基本支出形成的差异，二是项目支出预算与上年持平。

（一）收入预算情况

市扶贫开发局2021年收入预算490.86万元，其中：一般公共预算拨款收入490.86万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

市扶贫开发局2021年支出预算490.86万元，其中：基本支出267.86万元，占总支出54.57%；项目支出223万元，占总支出45.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市扶贫开发局2021年收支总预算490.86万元,比2020年收支预算总数减少4.87万元，主要原因一是因人员的调出调入基本支出形成的差异，二是项目支出预算与上年持平。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入490.86万元。

支出包括：农林水支出428.82万元、社会保障和就业支出35.43万元、医疗卫生与计划生育支出8.89万元、住房保障支出17.72万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款490.86万元，比2020年收支预算总数减少4.87万元，主要原因一是因人员的调出调入基本支出形成的差异，二是项目支出预算与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出428.82万元，占总拨款87.36%、社会保障和就业支出35.43万元，占总拨款7.22%、医疗卫生与计划生育支出8.89万元，占总拨款1.81%、住房保障支出17.72万元，占总拨款3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为205.82万元，主要用于：保障市扶贫开发局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（类）扶贫（款）及其他扶贫支出（项目）2021年预算数为223万元，主要用于：是用于保障市扶贫开发局（市脱贫办）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：扶贫、脱贫攻坚业务培训、监督、管理、审计、项目推进及扶贫开发宣传、扶贫日主题活动及脱贫攻坚领导小组办公室开展日常工作。其次大中型水库移民后期扶持工作统计、稽察、监管协调、信访维稳、移民生产技能及央省移民资金审计评估等项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.62万元，主要用于：市扶贫开发局人员的基本养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.81万元，主要用于：市扶贫开发局人员的职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：市扶贫开发局职工独生子女奖励金支出；行政单位医疗（项）2020年预算数为8.86万元，主要用于：市扶贫开发局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.72万元，主要用于：市扶贫开发局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出267.86万元，其中：

人员经费210.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、住房公积金。主要用于市扶贫开发局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费。

公用经费57.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会、福利支出、其他交通费用及其他商品服务支出等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，考虑2021年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查及扶贫移民工作调研等公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费本部门2021年无预算。现有公务用车0辆。市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2021年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市扶贫开发局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市扶贫开发局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为57.357.84万元，比2020年预算减少0.54万元，下降0.93%。  

（二）政府采购情况

2021年市扶贫开发局安排政府采购预算29.74万元，主要用于2020年财政扶贫资金审计的购买三方审计服务费。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市扶贫开发局固定资产总额18.80万元，共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市扶贫开发局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、其他单位转入的补助收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2021年市级部门预算项目绩效目标表

 

 

绵阳市扶贫开发局

2021年3月24日

市扶贫开发局信息公开表（2021年）.xls342301_绵阳市扶贫开发局.pdf