第一部分部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵阳市扶贫开发局负责贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规；拟订全市扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调全市扶贫开发、特殊类区扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作；监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，绵阳市扶贫开发局在市委、市政府坚强领导下，在上级扶贫移民部门的大力支持下，不折不扣落实市委、市政府各项决策部署，紧盯脱贫攻坚目标，坚决抓好各项任务落实，脱贫攻坚和移民工作扎实有序推进。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，下足绣花功夫，坚持区域扶贫与插花扶贫、开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、提升质量与巩固成效“四个并重”，脱贫攻坚取得阶段性成绩。我市计划减贫9711人，因未脱贫人口自然死亡、迁出减少等因素，全市实现贫困人口脱贫9415人，贫困村退出46个。大中型水利水电工程扎实有序推进，切实化解移民信访矛盾，确保社会稳定。科学实施移民规划安置,移民群众生活水平显著提高。

二、机构设置

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）、《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）以及《绵阳市扶贫开发局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕57号），批准组建绵阳市扶贫开发局。市扶贫开发局是绵阳市人民政府工作部门，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。局机关内设办公室、扶贫开发指导科、信息统计监督科、社会扶贫科、移民安置后扶科。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

绵阳市扶贫开发局2019年度收入总额672.14 万元，与2018年相比增加3.35万元，增长0.49%。支出总额686.25 万元，与2018年相比减少43.17万元，下降5.92%。主要变动原因是为确保我市扶贫开发工作顺利开展，脱贫攻坚业务工作任务调整，预算项目经费逐年减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计672.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.96万元，占总收入99.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.18万元，占总收入0.47%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计686.25万元，其中：基本支出412.62万元，占总支出60.13%；项目支出273.63万元，占39.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计668.96万元，支出总计684.78万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加4.63万元，增长7.0%。财政拨款支出总计减少34.37万元，下降4.78%，主要变动原因是脱贫攻坚业务工作任务调整，预算项目经费逐年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出684.78万元，占本年支出合计的99.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.85万元，下降0.7%。主要变动原因是脱贫攻坚业务工作任务调整，经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出684.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.18万元，占5.58%；卫生健康支出9.27万元，占1.35%；农林水支出619.79万元，占90.51%；住房保障支出17.54万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为684.78万元，完成预算102.36%。其中：

    1.社会保障和就业:

    （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为26.49万元，完成预算100%

    （2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为11.69万元，完成预算100%

    2.卫生健康支出：

（1） 其他计划生育事务支出决算为0.05万元，完成预算100%

（2） 行政单位医疗支出决算为8.73万元，完成预算100%

（3）公共卫生支出决算为0.5万元，完成预算100%

3:农林水支出：

    （1）其他农业支出决算为6.65万元，完成预算100%

    （2）行政运行支出决算为347.44万元，完成预算100%

    （3）其他扶贫支出决算为265.70万元，完成预算96.32%,主要原因为脱贫攻坚部分项目已进行实施，但报账手续等未完善无法实行支付。

4:住房保障支出：

（1）住房公积金支出决算17.54万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出412.44万元，其中：

人员经费371.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算43.75%，较2018年度增加0.05万元，增长31.25%。该项目本年度在一般公共财政拨款类列支，政府性基金未反映该项支出。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费实际支出0万元，较2018年度下降0%，下降的主要原因为实施车改后，我单位未保留公车，无公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，较2018年度下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.21万元，完成预算43.75%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长31.75%。主要原因是接待其他地市州交叉检查工作增长，但我局自八项规定以来，严格按照《党政机关国内公务接待管理办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待支出，在公务接待中执行“三严四禁”，即严格执行工作餐制度，严格执行公务卡消费制度，严格执行报告审批制度，禁止接待饮酒，禁止同城接待，禁止超规格接待，禁止经费超支，有效地控制了经费支出。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，21人次，共计支出0.21万元，具体内容包括：接待省局一行检查中央资金预算执行情况及其他财政收支问题整改核查更工作接待费0.1万元、接待省江苏宿迁市调研脱贫攻坚工作接待费0.21万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市扶贫开发局机关运行经费支出41.27万元，比2018年增加14万元，增长51.33%。主要原因是经济科目核算变动，财政拨款支出增加，其次工作任务增大预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵阳市扶贫移民工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵阳市扶贫移民工作局共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

    （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绵阳市扶贫开发局在年初预算编制阶段，对2项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分92.94分。首先本部门严格按预算科目列支费用，没有自行调整预算。基本支出方面，严格执行“三公经费”预算，实行先审批，后执行的原则，规范支出。项目支出方面，严格按照工作目标要求进行月度计划分解，按月进行计划，月度预算执行进度基本都达到控制指标。其次根据国家相关政策规定并结合工作实际情况，制定了财务管理和内控管理等方面的制度，有效地实施了内部监督和控制。对财政资金使用方面进行了追踪问效，严格执行会计核算的相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，确保各项支出效益达到年初预定目标。存在的问题：是年底业务工作量大，未及时完成报账工作。下一步改进措施：一是加快资金报账、审批、拨付力度。二是积极推进业务工作开展，高效快捷完成财务工作。

（2）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“移民业务工作经费”“扶贫业务工作经费”“扶贫基金会工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况如下：

1.移民业务工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要用于以移民安置及后期扶持为重点，维护和促进库区和移民安置区社会稳定为主线，全力做好全市12个县市区（含园区）移民工作的监督、检查和指导，有序推进全市大中型水利水电工程移民前期规划和搬迁安置实施监管等工作，改善了移民生产生活条件，提高了移民生产生活技能，移民收入逐步增加，确保移民工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。

2.扶贫业务（脱贫攻坚）项目经费203万元。绩效情况：首先：项目完成情况，该项目2019年度实现支出215.70万元（含2018年结转经费），结转经费10.16万元。项目主要用于保障全市实现34504名贫困人口精准脱贫，225个贫困村退出，平武县“摘帽”的年度目标任务，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，下足绣花功夫，坚持区域扶贫与插花扶贫、开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、提升质量与巩固成效“四个并重”，脱贫攻坚取得阶段性成绩。我市计划减贫9711人，因未脱贫人口自然死亡、迁出减少等因素，全市实现贫困人口脱贫9415人，贫困村退出46个。4月28日省政府第26次常务会批准平武县退出国家级贫困县序列。其次：项目效益情况，有效解决了扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进；社会扶贫、社会组织扶贫服务建设及监督管理工作；扶贫统计信息监测；扶贫系统干部业务培训；扶贫业务资料、文印耗材、会议保障；借调、借用及实习生等人员经费开支；迎接上级检查督导及脱贫攻坚验收、信息扶贫、脱贫攻坚督查及暗访、脱贫攻坚宣传、扶贫日主题活动、脱贫攻坚指挥部信息化建设等工作经费，确保全市脱贫攻坚工作如期顺利完成，成效显著。

3、扶贫基金会工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。该项目市扶贫开发局全额拨付扶贫基金会，由扶贫基金会完成项目绩效。主要用于社会各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质，开展各种扶贫济困和社会公益活动，多渠道募集扶贫资金和物资等工作的开展所需的经费。

（三）主要存在的问题是部分项目到年底工作量增大，项目实施的进度过缓，导致报账不及时。下一步措施：积极推进业务工作开展，高效快捷完成项目工作。

 

项目支出绩效目标完成情况表                     (2019年度)
项目名称			移民后扶工作经费
预算单位			绵阳市扶贫移民工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为规范化管理移民后扶人口、项目建设、移民规划安置工作，维护移民稳定，有效推动后扶工作高效开展,提高移民生产生活技能，基层移民干部政策理论水平，确保移民工作顺利开展			组织全市移民干部政策培训2期、移民后期扶持工作赴县（市、区）调研、指导、后扶监测评估、审计稽察、移民信访维稳应急事件处置、迎接国家省级监督检查等工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成1期6天46人移民干部培训任务、召开会议2次80人	完成1期6天46人移民干部培训任务、召开会议2次80人	完成1期6天46人移民干部培训任务、召开会议2次80人共计9.96万元
	项目完成指标	数量及成本指标	移民信访维稳工作及开展移民工作调研、指导、监督检查、监测评估租车、差旅	开展移民后扶资金、人口工作调研、指导、监督检查、监测评估4人，每月3天，一年36天租车、差旅费等8.24万元	完成重大活动、重要事件节点，开展移民信访维稳工作及突发事件应急处置及移民后扶的调研、指导、监测等支付8.24万元
	项目完成指标	数量及成本指标	从第三方中介机构选择工程咨询、监理、审计、会计高级职称以上专家8人，成立2个稽察组，每组4人	从第三方中介机构选择工程咨询、监理、审计、会计高级职称以上专家8人，成立2个稽察组，每组4人	从第三方中介机构选择工程咨询、监理、审计、会计高级职称以上专家8人，成立2个稽察组，每组4人共支付11.8万元。
	项目完成指标	质量指标	使移民工作管理规范率达标	使移民后期扶持工作管理规范率达标	100%使移民后期扶持工作管理规范达标
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为规范化管理移民后扶人口、项目建设，有效推动后扶工作高效开展。为维护移民群体稳定，创造和谐安定社会环境。提高移民生产生活技能，基层移民干部政策理论水平，确保移民工作顺利开展。	规范化管理移民后扶人口、项目建设，有效推动后扶工作高效开展。维护移民群体稳定，创造和谐安定社会环境。提高移民生产生活技能，基层移民干部政策理论水平，确保移民工作顺利开展。
	项目完成指标	满意度指标	县市区移民管理部门满意100%及移民满意度100%	县市区移民管理部门满意100%及移民满意度100%	达到县市区移民管理部门满意100%及移民满意度99%

 

项目支出绩效目标完成情况表                     (2019年度)
项目名称
预算单位			扶贫基金会工作经费
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为承担社会各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质，开展各种扶贫济困和社会公益活动，多渠道募集扶贫资金和物资			绵阳社会扶贫借助基金管理。绵阳社会扶贫帮扶项目工作，1、“春雨行动”帮扶4-16岁建档立卡贫困残疾少年儿童无偿助学帮扶。2、“国奶扶贫工程”该项目计划为我市0-3岁贫困户婴儿捐赠每人每月价值259元的900克婴儿奶粉1桶直到3岁。3、捐赠净水设备的项目进行推广和执行。4、继续承接2019年期间省扶贫基金会确定安排在绵阳地区项目的调研、申请、实施、审核工作。承办业务主管单位市脱贫攻坚领导小组办公室、市扶贫开发局、涪城区扶贫领导小组办公室、涪城区扶贫局安排的“扶贫日”活动系列工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	绵阳社会扶贫借助基金管理、绵阳社会扶贫帮扶项目工作、承办业务主管单位委托社会扶贫项目工作	1、建立“留守儿童”关爱驿站：开展寒暑假期的志愿者关爱服务活动，建立活动档案。2、关爱农村“失独老人”：建立农村“失独老人”台账，定期开展农村“失独老人”慰问、帮扶和其他志愿者服务活动。3、开展适龄人员和扶贫项目的创业培训、项目培养。承办业务主管单位市脱贫攻坚领导小组办公室、市扶贫开发局、安排的“扶贫日”活动系列工作。	实际完成“春雨行动”帮扶4-16岁建档立卡贫困残疾少年儿童无偿助学帮扶。2、“国奶扶贫工程”该项目计划为我市0-3岁贫困户婴儿捐赠每人每月价值259元的900克婴儿奶粉1桶直到3岁。3、捐赠净水设备的项目进行推广和执行。4、举办10场“以购带扶”农特产品展销会。5、开展大学生创业者、返乡农民工创业、电子商务创业等领域创业者提供免费办证、报税、贷款、融资等一站式创业服务
	项目完成指标	质量指标	帮助数千名贫困大学新生走进大学校园，帮助了数佰名农村贫困户从事农村种养殖项目发展，无偿助学帮扶数佰名贫困残疾少年儿童。得到主管部门和援助对象的好评。	帮助数千名贫困大学新生走进大学校园，帮助了数佰名农村贫困户从事农村种养殖项目发展，无偿助学帮扶数佰名贫困残疾少年儿童。得到主管部门和援助对象的好评，合格率达100％	帮助数千名贫困大学新生走进大学校园，帮助了数佰名农村贫困户从事农村种养殖项目发展，无偿助学帮扶数佰名贫困残疾少年儿童。得到主管部门和援助对象的好评，合格率达100％
	项目完成指标	社会效益指标	切实提高社会扶贫组织的力量，保障各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质。	切实提高社会扶贫组织的力量，保障各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质。	切实提高社会扶贫组织的力量，保障各界单位、团体和个人对绵阳市社会扶贫领域的资金援助和物资援助,扶持和培训贫困地区农民脱贫致富，资助贫困家庭的学生读书，提高贫困地区人民的政治文化素质。
	项目完成指标	时效指标	拟于2019年12月前	拟于2019年12月前	已于2019年12月前完成
	项目完成指标	满意度指标	社会扶贫组织得到社会认可及主管部门和援助对象的好评。社会满意度达到99%。	社会扶贫组织得到社会认可及主管部门和援助对象的好评。社会满意度达到99%。	社会扶贫组织得到社会认可及主管部门和援助对象的好评。社会满意度达到99%。
项目支出绩效目标完成情况表                   (2019年度)
项目名称			扶贫业务（脱贫攻坚）经费
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		203	执行数:	192.84
	其中-财政拨款:		203	其中-财政拨款:	192.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为确保全市脱贫攻坚工作如期顺利完成，除北川、平武两个贫困县由省第三方评估外，其余5个有省定脱贫任务的县由市级开展第三方评估，编制中央、省、市脱贫攻坚政策资料（手册），提高和推动行业扶贫效率、成效，考核县市区、市级部门脱贫攻坚工作，监督检查、明查暗访、会场费用、宣传片拍摄、会议资料的印制等费用，宣传报道我市脱贫攻坚工作成效、经验。拟于2018年12月前。全市脱贫攻坚督查：各县市区每月暗访督查4次，全年48次；7个县全年开展综合督查、专项督查4次；全国扶贫日主题活动1次；脱贫攻坚手册4类，各5000本；年度实施方案制定培训6期、实施过程跟踪检查每月2次；革命老区脱贫攻坚工作规划编制、专家评审；脱贫攻坚工作考核方案制定、培训及组织实施；专题会议、脱贫攻坚总结表彰大会、领导小组会议等10次；脱贫攻坚工作宣传、报道100次，开展脱贫达人评选表彰活动1次。每个年度正常实施，到2020年结束。合格率达100％。政策宣传满意度≥95％，手册使用者满意度≥99％，脱贫攻坚工作满意度≥99％。根据测算，2019年度市扶贫业务专项工作经费预算共计203万元，			已于2019年12月前完成全市脱贫攻坚督查；各县市区每月暗访督查4次，全年48次；7个县全年开展综合督查、专项督查4次；全国扶贫日主题活动1次；印制脱贫攻坚手册4类，各5000本；年度实施方案制定培训6期、实施过程跟踪检查每月2次；革命老区脱贫攻坚工作规划编制、专家评审；脱贫攻坚工作考核方案制定、培训及组织实施；专题会议、脱贫攻坚总结表彰大会、领导小组会议等10次；脱贫攻坚工作宣传、报道100次，开展脱贫达人评选表彰活动1次。因每个年度正常实施，到2020年结束。合格率达100％。政策宣传满意度≥95％，手册使用者满意度≥99％，脱贫攻坚工作满意度≥99％。如期完成扶贫项目资金监督管理、外出学习考察脱贫攻坚经费、脱贫攻坚验收专项经费、扶贫项目监管和项目库建设培训费、信息统计培训费。全国扶贫日主题活动 2019年度市扶贫业务专项经费共计支付192.84万元，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	全市脱贫攻坚督查：各县市区每月暗访督查1次，全年12次；全国扶贫日主题活动1次；脱贫攻坚手册4类，各10000本；年度实施方案制定培训10期、实施过程跟踪检查每月2次；革命老区脱贫攻坚工作规划编制、专家评审；脱贫攻坚工作考核方案制定、培训及组织实施；专题会议、脱贫攻坚总结表彰大会、领导小组会议等10次；脱贫攻坚工作宣传、报道100次，开展脱贫达人评选表彰活动1次。	全市脱贫攻坚督查：各县市区每月暗访督查1次，全年12次；全国扶贫日主题活动1次；脱贫攻坚手册4类，各10000本；年度实施方案制定培训10期、实施过程跟踪检查每月2次；革命老区脱贫攻坚工作规划编制、专家评审；脱贫攻坚工作考核方案制定、培训及组织实施；专题会议、脱贫攻坚总结表彰大会、领导小组会议等10次；脱贫攻坚工作宣传、报道100次，开展脱贫达人评选表彰活动1次	全市脱贫攻坚督查：各县市区每月暗访督查1次，全年12次；全国扶贫日主题活动1次；脱贫攻坚手册4类，各5000本；年度实施方案制定培训10期、实施过程跟踪检查每月2次；革命老区脱贫攻坚工作规划编制、专家评审；脱贫攻坚工作考核方案制定、培训及组织实施；专题会议、脱贫攻坚总结表彰大会、领导小组会议等10次；脱贫攻坚工作宣传、报道100次，开展脱贫达人评选表彰活动1次共计支付192.84万元
	项目完成指标	社会效益指标	编制中央、省、市脱贫攻坚政策资料（手册），提高和推动行业扶贫效率、成效，支持北川、平武、江油、盐亭、梓潼5个革命老区脱贫攻坚，考核县市区、市级部门脱贫攻坚工作，监督检查、明查暗访、会场费用、宣传片拍摄、会议资料的印制等费用，宣传报道我市脱贫攻坚工作成效、经验。	编制中央、省、市脱贫攻坚政策资料（手册），提高和推动行业扶贫效率、成效，支持北川、平武、江油、盐亭、梓潼5个革命老区脱贫攻坚，考核县市区、市级部门脱贫攻坚工作，监督检查、明查暗访、会场费用、宣传片拍摄、会议资料的印制等费用，宣传报道我市脱贫攻坚工作成效、经验。	编制中央、省、市脱贫攻坚政策资料（手册），提高和推动行业扶贫效率、成效，支持北川、平武、江油、盐亭、梓潼5个革命老区脱贫攻坚，考核县市区、市级部门脱贫攻坚工作，监督检查、明查暗访、会场费用、宣传片拍摄、会议资料的印制等费用，宣传报道我市脱贫攻坚工作成效、经验。
	项目完成指标	质量指标	确保贫困人口、贫困村退出真实有效，确保贫困人口及时了解国家政策、得到社会帮扶，有效脱贫。合格率达100％	确保贫困人口、贫困村退出真实有效，确保贫困人口及时了解国家政策、得到社会帮扶，有效脱贫。合格率达100％	确保贫困人口、贫困村退出真实有效，确保贫困人口及时了解国家政策、得到社会帮扶，有效脱贫。合格率达100％
	项目完成指标	时效指标	拟于2019年12月前	拟于2019年12月前	已于2019年12月前完成95%
	满意度指标	满意度指标	政策宣传满意度≥95％，手册使用者满意度≥99％，脱贫攻坚工作满意度≥99％。	政策宣传满意度≥95％，手册使用者满意度≥99％，脱贫攻坚工作满意度≥99％。	政策宣传满意度≥95％，手册使用者满意度≥99％，脱贫攻坚工作满意度≥99％。

 

    （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  

 第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业： 

行政事业单位离退休：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生与计划生育： 

（1）计划生育事务：

其他计划生育事务支出：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位医疗：

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出： 

（1）农业：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

（2）扶贫：

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出： 

住房改革支出：

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含军警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

绵阳市扶贫开发局

关于2019年部门整体支出绩效的报告

 

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市扶贫开发局是绵阳市人民政府工作部门，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位经济性质为财政全额拨款管理部门。

（二）机构职能

绵阳市扶贫开发局贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规;拟订全市扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调全市扶贫开发、特殊类区扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作；监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施，承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

绵阳市扶贫开发局是绵阳市人民政府工作部门，单位经济性质为财政全额拨款的行政单位，本单位编制人数19人。本年末实有人数19人，增加原因是单位人员调入5人，调出2人，实增加3人。市脱贫办挂职的干部7名.

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况

绵阳市扶贫开发局2019年全年收入总额为共计672.15万元，其中：财政拨款资金年初预算安排510.73万元，追加预算158.23万元。合计668.96万元；其他收入：3.18万元。

    （二）部门财政资金支出情况

2019年支出总额为686.25万元其中：

1、基本支出：2019年基本支出合计为412.62元，同比增长7.5万元。其中：工资福利支出361.21万元，同比减少15.37万元，减少原因是财政只预发2019年目标绩效目标绩效奖半期;商品和服务支出41.45万元，同比增长12.08万元，增长原因是财政拨款的经济科目其他交通补助、通讯补助核算调整故支出增加基本支出公用经费增长;对家庭和个人的补助支出9.6万元，同比增长9.6万元，原因是经济科目核算调整退休人员慰问费在次列支。年末结转0万元。

2、项目支出：2019年项目支出合计为273.63万元，占总支出39.87%，同比减少50.67万元。其中：工资福利支出0.41万元，同比减少2.32万元，减少原因是根据项目管理要求该科目在基本支出核算及相应减少支出;商品服务支出269.43万元，同比减少49.65万元，减少的原因是因为脱贫工作接近尾声，财政拨款金额减少故经费支出下降；对家庭和个人的补助支出0万元，同比减少2.5万元；其他资本支出3.79万元。全年结转资金53.24万元，其中：财政资金10.16万元，其他资金结转43.09万元。

   三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基预算编制报送工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。按时完成每年预决算编制工作任务。

（二）执行管理情况。

我局严格按照财政下达的项目和预算数据执行，对年度中追加的项目严格按照要求，6月、9月、11月及全年执行进度基本达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务障等。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

积极响应中央出台的八项规定，厉行节约，加大对接待费、公车运行费、因公出国出（境）费的管理，本年“三公”经费支出情况：2019年预算安排公务接待费0.48万元，实际支出0.21万元，较2018年度0.16万元增长31.25%。全年公务接待2次，接待人数21人。该项目本年度在一般公共财政拨款类列支，政府性基金未反映该项支出。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费实际支出0万元，与2018年度持平，主要原因为实施车改后，我单位未保留公车，无公务用车运行费；会议费支出情况：2019年会议费支出1.66万元，较2018年4.35万元下降61.83%，主要原因为：2019年按照市委、市政府安排要求，尊照会议管理制度执行，压缩一般性会议开支；培训费支出情况：2019年培训费支出22.55万元，较2018年21.57万元增加4.5%，增加原因是扶贫移民、脱贫攻坚业务工作培训开展及参加上级部门安排培训支出增加。

（3）机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出，与上年支出持平。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）移民业务项目经费30万元。绩效情况：该项目2019年共实现支出30万元，主要用于以移民安置及后期扶持为重点，维护和促进库区和移民安置区社会稳定为主线，全力做好全市12个县市区（含园区）移民工作的监督、检查和指导，有序推进全市大中型水利水电工程移民前期规划和搬迁安置实施监管等工作，改善了移民生产生活条件，提高了移民生产生活技能，移民收入逐步增加，确保移民工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。大中型水利水电工程扎实有序推进，移民群众生活水平显著提高。

（2）扶贫业务（脱贫攻坚）项目经费223万元。绩效情况：首先项目完成情况，该项目2019年度实现支出212.84万元，结转经费10.16万元。项目主要用于保障全市实现34504名贫困人口精准脱贫，225个贫困村退出，平武县“摘帽”的年度目标任务，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦难点重点，突出问题导向，下足绣花功夫，坚持区域扶贫与插花扶贫、开发式扶贫与保障性扶贫、合力攻坚与自我脱贫、提升质量与巩固成效“四个并重”，脱贫攻坚取得阶段性成绩。我市计划减贫9711人，因未脱贫人口自然死亡、迁出减少等因素，全市实现贫困人口脱贫9415人，贫困村退出46个。4月28日省政府第26次常务会批准平武县退出国家级贫困县序列。其次：项目效益情况，有效解决了扶贫指导、专项扶贫项目资金监督管理、项目的推进；社会扶贫、社会组织扶贫服务建设及监督管理工作；扶贫统计信息监测；扶贫系统干部业务培训；扶贫业务资料、文印耗材、会议保障；借调、借用及实习生等人员经费开支；迎接上级检查督导及脱贫攻坚验收、信息扶贫、脱贫攻坚督查及暗访、脱贫攻坚宣传、扶贫日主题活动、脱贫攻坚指挥部信息化建设等工作经费，确保全市脱贫攻坚工作如期顺利完成，成效显著。

（四）财务管理情况。

我局建立健全了财务管理规章制度，会计核算和账务管理严格按照财经纪律要求规范化操作，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度等。

    （五）绩效管理工作开展情况。

对于项目绩效的管理工作，成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组，按要求及时对项目绩效进行评价，并及时撰写部门自评报告。对工作中的不足，我们通过完善制度，加强了财务管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。对照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》认真自评检查，自查得分92.94分。其中非税收入和政府采购两项2019年年初无部门预算，故该分值不含在自评分值内。

（二）存在问题

预算编制还需进一步细化，尽量更加科学、合理。

（三）改进建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

 

附件：2019年部门整体支出绩效评价指标体系

附件

2019年度市扶贫开发局部门整体支出绩效评价指标体系表

绩效指标			指标值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级 指标
部门 预算 管理 (60分)	预算 编制 (20分)	目标 制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2^绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4
		目标 完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分:达到预期值的数量指标个数+全部数量指标个数X6	6
		编制 准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确。	指标得分二（1-全年部门预算项目支出调剂金额+年初部门预算项目支出数）×10	10	部门预算项目支出调剂金额为：年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度（调减、调增额度均按正数计入合计〕。
	预算 执行 （30 分）	支出 控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	1.计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在而10－20%之间的，得6分，偏差度在20%－40%之间的，的4分，偏差度超过407。的，不得分。	6
		动态调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。	1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0 时，得满分。 2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0 时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额＋年末部门预算额度收回）÷年度部门预算总额））×12。 3.当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0 时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12。 4.当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0 时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额）×12。	12	1. 年末部门预算额度收回额为：年末部门预算项目支出预算额度收回财政总额。 2. 年度部门预算总额为：年初部门预算总额+ + 年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度。
部门 预算 管理 (60分)	预算 执行 (30分)	执行 进度	10	评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算实际支出进度在6、9、11 月分别达到 40%、67.5%、82.5%的，分别得 3 分、4 分、3 分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
	完成 结果 (10 分）	预算 完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。	部门预算项目支出在12 月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按实际进度量化计算得分。	5
		违规 记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
综合 管理 （30 分）	非税收入 管理 （10 分）	政策 执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进 行缓减免。	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5 分，直至扣完。		包含：政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳 入财政专户管理的事业收入（下同）。
综合 管理 （30 分）	非税收入 管理 （10 分）	收入 解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。	按非税收入解缴率计算得分。即：（截止12 月31 日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5
		收入 调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。	指标得分=（1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3		因政策性调整增减收的除外，但应提供相关佐证资料。
	政府采购 管理 （5 分）	采购 执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣 1 分。	0	备注：2019年度本单位未预算政府采购，故不含该分值。
	资产管理 （5 分）	系统 管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5分。	5
	内控制度 管理 （5 分）	制度 建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	5	①因机构改革因素影响“三 公”经费预决算增长的除外。 ②公务用车购置、因公出（国）境经费不纳入部门（单位）整体支出评价。
	三公经费 管理 （5 分）	预算 编制 执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3 分，每项增长的，扣1 分。	5
绩效 结果 应用 （10 分）	信息 公开 （2）	自评 公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开。	按要求随同部门决算公开的，得2 分，否则不得分。	2
	整改 反馈 （8 分）	结果 整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1 分，直至扣完。	4
		应用 反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。	①部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2 分，延时报送的不得分。 ②部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的2 分，部分整改的酌情扣分。	4

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，应在 自评和 和 自评 报告中阐述说明，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/  （ 100- 该评价内容或指标所占分值） *100

 

  

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表