绵阳市扶贫开发局2020年部门预算编制说明

绵阳市扶贫开发局2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市扶贫开发局主要职能

     1.贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。
    2.拟订全市扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。
    3.指导协调全市扶贫开发、特殊类区扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。
    4.监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作。
    5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    6.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市扶贫开发局2020年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动中央、省、市关于脱贫攻坚的决策部署落地落实，聚焦大排查问题整改、聚焦巩固脱贫攻坚成效确保高质量打赢脱贫攻坚战，为全面建成小康社会奠定坚实基础。充分履行移民部门职能职责，全面做好大中型水库移民后期扶持和项目实施工作，切实化解移民信访矛盾，确保社会稳定。

1.全面补齐短板弱项。坚持问题导向，分级分类抓好“两不愁三保障”回头看大排查、“三落实”“三精准”“三保障”回头看、县际间交叉考核等发现问题整改，深挖一层、举一反三、不留死角，确保所有问题在规定时限内全面整改到位。深入开展问题整改“回头看”，梳理历年巡视巡察、考核评估、暗访督查、审计、信访等发现问题，进一步分类核查核实，健全问题整改长效机制，确保问题整改到位、不反弹。继续倾斜支持“插花式”贫困、“三边”等区域，统筹资源加快补齐基础设施建设和公共服务短板，夯实加快产业发展、壮大集体经济、促进贫困群众增收基础。

2.巩固提升脱贫成果。严格落实摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四不摘”要求，做到频道不换、责任不卸、焦点不散、靶心不变，财政专项扶贫资金投入力度不减、财政涉农资金整合力度不减、贫困村第一书记和驻村工作队不撤、帮扶力量力度不减。深入落实致贫返贫预警处置机制，做好监测预警和动态帮扶，运用政策保障、产业就业扶持、消费扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持等手段，综合施策防止致贫返贫。常态化制度化开展“回头看”“回头帮”，牵头制定实施扶贫专项年度方案，扎实抓好贫困村巩固提升工程，强化脱贫攻坚基层基础，认真抓好迎接摘帽县脱贫攻坚普查工作。强化扶贫领域反腐败和作风建设，持续强化扶贫项目、资金、基础设施等重点领域监管，加强扶贫资产管理。总结宣传脱贫攻坚的实践创造、历史成就和伟大精神，讲好脱贫攻坚故事，开展好国家及省市先进集体和个人、“脱贫达人”评选和“10.17”扶贫日系列活动。

3.探索解决相对贫困长效机制。对已经实现脱贫、需要长期兜底、需要长期扶持的脆弱群体，用足现有政策实施精准帮扶，并探索制定分类制度化政策。研究支持脱贫监测户和边缘户帮扶措施。健全群众参与脱贫攻坚工作机制，充分发挥“农民夜校”文化教育和技能培训作用，强化致富带头人培育，持续推进扶志扶智培育发展内生动力。做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，将针对绝对贫困的脱贫攻坚举措逐步调整为针对相对贫困的常态化帮扶措施，纳入乡村振兴战略构架下统筹安排。研究谋划2020年后的扶贫思路，构建解决相对贫困的政策机制。

4.全面提升移民工作规范管理。一是做好北川开茂水库建设征地移民安置规划调整审查、截流自验初验和盐亭金峰水库、三台冬瓜山电航蓄水自验、初验。做好盐亭新华水库规划大纲、规划报告编制审批。做好武都水库工程移民安置竣工验收。启动三台祠堂湾水库、安州草溪河水库移民搬迁安置，北川唐家山水库、梓潼建兴水库前期规划。二是做好移民后扶项目的规划审批、组织实施、验收移交、资金拨付和使用管理。按季度做好移民后扶人口动态调整，按时足额通过惠民一卡通发放。组织开展移民工作专项督导检查，开展移民政策法规培训。委托第三方开展征地补偿和移民安置资金以及后扶项目内部审计。制定大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金内部审计实施细则。三是认真抓好全市移民信访维稳工作，特别是瀑电、三峡等移民信访维稳工作。切实落实各地主体责任，将“大接访、大下访”“稳定风险评估”作为实现安置区稳定的重要举措，切实掌握移民工作主动权，依法依规做好信访稳定工作。

    5.强化党建引领助推扶贫移民攻坚。坚持党对一切工作的领导，始终将政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，深刻领悟学习党的十九届四中全会精神实质，坚决贯彻落实省委十一届五次、六次全会和市委七届七次、八次全会精神，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。落实“3+2”书记项目，持续推动党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制，不断强化机关建设。深入开展扶贫移民领域作风治理，构建作风建设长效机制，营造清正廉洁的扶贫移民环境。巩固运用主题教育成效，不忘为民初心，牢记攻坚使命，充分激发基层干部群众参与脱贫攻坚的内生动力，一鼓作气、乘势而上，坚持不懈抓好各项工作落实，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

二、部门预算单位构成

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）、《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）以及《绵阳市扶贫开发局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕57号），批准组建绵阳市扶贫开发局。市扶贫开发局是绵阳市人民政府工作部门，为正处级单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算495.73万元,比2019年减少17.93万元，主要原因：一是因我单位2020年度搬入园艺山集中办公区增加部分物业管理费用，其公用经费预算按人均上调0.15万元。二是项目支出预算根据工作需要比上年整体减少10%。

（一）收入预算情况。2020年收入预算495.73万元，其中：一般公共预算拨款收入495.73万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。2020年支出预算495.73万元，其中：基本支出272.73万元，占总支出55.02%；项目支出223万元，占总支出44.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收支总预算495.73万元,比2019年减少17.93万元，主要原因:一是因我单位2020年度搬入园艺山集中办公区增加部分物业管理费用其公用经费预算按人均上调0.15万元，二是项目支出预算根据工作需要比上年整体减少10%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.73万元。

支出包括：农林水支出432.38万元、社会保障和就业支出36.18万元、医疗卫生与计划生育支出9.08万元、住房保障支出18.09万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年一般公共预算当年拨款495.73万元，比2019年减少17.93万元，主要原因一是因我单位2020年度搬入园艺山集中办公区增加部分物业管理费用其公用经费预算按人均上调0.15万元，二是项目支出预算根据工作需要比上年整体减少10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。农林水支出432.38万元，占总拨款87.22%；社会保障和就业支出36.18万元，占总拨款7.30%；医疗卫生与计划生育支出9.08万元，占总拨款1.83%；住房保障支出18.09万元，占总拨款3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为209.38万元，主要用于：保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费、临聘人员其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（类）扶贫（款）及其他扶贫支出（项目）2020年预算数为223万元，主要用于：保障市扶贫开发局（市脱贫办）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作经费的支出（含：扶贫、脱贫攻坚业务培训、监督、管理、审计、项目推进及扶贫开发宣传、扶贫日主题活动及脱贫攻坚领导小组办公室开展日常工作）,。其次用于：大中型水库移民后期扶持工作统计、稽察、监管协调、信访维稳、移民生产技能及央省移民资金审计评估等项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.12万元，主要用于：基本养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.06万元，主要用于：职工的职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.04万元，主要用于：职工独生子女奖励金支出；行政单位医疗（项）2020年预算数为9.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.09万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出272.73万元，其中：人员经费预算支出214.89万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、住房公积金等人员经费、临聘人员其他工资福利支出。

公用经费预算支出57.84万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会、福利支出、其他交通费用及其他商品服务支出等日常公用经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查及扶贫移民工作调研等公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费本部门2020年无预算。现有公务用车0辆。市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2020年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，机关运行经费财政拨款预算为57.84万元，比2019年增长7.3万元，增长14.44%。主要原因是因我单位2020年度搬入园艺山集中办公区增加部分物业管理费用其公用经费预算按人均上调0.15万元，故增加预算。

（二）政府采购情况。2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，固定资产总额18.80万元，共有车辆0辆，其中：厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、其他单位转入的补助收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

 市扶贫开发局公开表.XLS