关于绵阳市扶贫和移民局2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　根据《中共四川省委 四川省人民政府<关于市（州）、县（市、区）人民政府机构改革的意见》（川委发〔2009〕25号）精神，撤销绵阳市扶贫开发办公室、绵阳市人民政府移民办公室，组建绵阳市扶贫和移民局（简称市扶贫移民局），为市政府直属机构。绵阳市扶贫和移民局挂绵阳市扶贫开发领导小组办公室牌子（简称市扶贫办）。

　　（一）主要职能

　　根据《绵阳市人民政府办公室关于印发<绵阳市扶贫和移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发〔2011〕64号），市扶贫移民局主要职责为：

　　1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

　　2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在绵定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

　　3.拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

　　4.负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

　　5.拟订全市大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

　　6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

　　7.负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡库区及开县的工作。

　　8.承担市扶贫开发领导小组的具体工作。

　　9.承办市政府交办的其它事项。

　　（二）2014主要工作任务

　　1.扶贫工作。实施秦巴山片区连片扶贫开发项目2个，丘陵地区旱山村、龙门山区高山村整村推进项目40个，贫困村产业扶贫项目3个，劳务扶贫3000人，扶贫贴息贷款项目2个，农民技能培训1000人，市级农村扶贫项目6个；减少农村贫困人口10万人，投入财政专项扶贫资金7840万元；积极争取“革命老区彩票公益金和科技扶贫试点项目”，整合行业扶贫和社会扶贫力量，推动专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三驾马车齐头并进新局面。

　　2.移民安置工作。完成武都水库征地移民工作竣工验收；完成金峰水库移民专业项目年内目标任务；启动开茂水库临时用地复垦工作；完成沉水水库枢纽区、淹没区、影响区农村移民的搬迁安置工作；有序推进高坪铺、小坪子水电站、冬瓜山电航工程及草溪河水库建设征地移民工作。

　　3.移民后期扶持工作。切实抓好移民后期扶持项目资金的规划、管理与实施。

　　二、部门概况

　　市扶贫移民局为一级预算单位，无下属单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年市扶贫移民局收入预算总额为359.8 万元，其中：当年财政拨款收入192.34万元，其他收入5万元，上年结转收入162.46万元，相应安排支出预算359.8万元，其中：一般公共服务159.72万元，医疗卫生4.79万元，住房保障支出12.76万元，城乡社区事务支出4.38万元，农林水支出156.08，社会保障和就业支出22.07万元。

　　四、支出预算安排情况

　　市扶贫移民局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市扶贫移民事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市扶贫移民局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市扶贫移民局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出159.72万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市扶贫移民局机关公务接待费、公务车运行维护费、差旅费等项目支出和为完成特定工作任务发生的移民监督检查、协调、信访，调查、核实，后扶人口动态监测，规划编制，扶贫移民工作业务培训。

　　（二）医疗卫生支出4.79万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出12.76万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）农林水支出156.08万元，主要用于：市扶贫移民局机关行政运行和为完成特定工作任务发生的规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、社会扶贫、绩效考评、政策调研、政策宣传，扶贫劳务培训，大中型水库移民后期扶持培训等专用项目支出。

　　（五）城乡社区事务支出4.38万元，主要用于：扶贫业务培训、扶贫规划编制、扶贫宣传和调研等专用项目支出。

　　（六）社会保障和就业支出22.07万元，主要用于：机关退休人员支出，大中型水库移民后期扶持政策实施工作和移民培训等专用项目支出。

　                                                                                                               　                                 绵阳市扶贫和移民局

　　                                                                                                                                                       2014年5月27日