绵阳市机关事务服务中心2023年单位预算

绵阳市机关事务服务中心2023年单位预算

目录

第一部分  绵阳市机关事务服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市机关事务服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市机关事务服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市机关事务服务中心概况

一、职能简介

为市级党政机关运行提供机关事务服务保障。负责市级国有资产、公物仓、办公用房、干部周转房、集中保留车辆、节能设施设备、机关食堂、大型会议服务提供和设施设备日常运行维护。

二、2023年重点工作

（一）深化网格管理，提升服务保障水平

进一步深化网格化管理模式，持续提升服务保障水平。进一步发挥网格自主权，激发网格活力，突出桥梁纽带作用，力争将网格管理打造成保障部门的“前沿哨”、联系职工的“服务站”、拉近距离的“同心桥”。

一是房屋安全再升级。加强集中办公区防汛、电力、消防安全隐患排查、按照“重点排查，及时处置，先急后缓”原则，通过清单式管理+销号制，强化安全管理，慎终如始守住安全发展底线，有序推进电力设备改造、中央空调改造等4个项目实施。二是环境整治再加强。以深入实施生态美市战略为契机，进一步推进环境整治。加强日常巡检并整改，规范停车场秩序、广场噪音整治，绿化定期养护、局部墙面清洗等。三是保障水平再提升。严格落实机关会务服务、物业服务规范标准，不断提升会务服务精细化、物业服务人性化，维修服务及时化，落实首问责任制，定反馈处理期限、处理方案、整改落实、督查检查及部门满意度回访，形成工作闭环。

（二）打通信息堵点，强化预防维护

加快后勤信息技术手段上线应用，促进信息共享。进一步联通楼栋维修、监控、配电、温检、巡检等物业信息，纳入机关事务大数据管理，逐步实现用信息化手段让事后整改维护向事前预防性维护转变，用大数据实现常态化监督考核。

（三）高效服务大局，全力保障中心

围绕重点、紧要工作，立说立行见时效。树立效率意识，高效完成第三集中办公区入驻单位保障任务。督促施工单位做好施工收尾工作，协助入驻单位高效搬迁，督促物业公司严格落实“定人、定责、定标、定点、定时”要求，做好安全管理、设备运行管理、环境管理。注重时效性，持之以恒统筹做好集中办公区党的二十大、“市委八届五次全会”“五市战略”等重大主题标语宣传工作。

第二部分 绵阳市机关事务服务中心

2023年单位预算表

机关服务中心2023年单位预算公开表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 绵阳市机关事务服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市机关事务服务中心2023年收支总预算1946.89万元,比2022年收支预算总数增加80.94万元，主要原因是：1.因业务量增加或成本增加调增部分延续性项目；2.因合同约定须调增部分延续性项目。

（一）收入预算情况

市机关事务服务中心2023年收入预算1946.89万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1946.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出预算情况

市机关事务服务中心2023年支出预算1946.89万元，其中：基本支出220.42万元，占11.32%；项目支出1726.47万元，占88.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务服务中心2023年财政拨款收支总预算1946.89万元,比2022年财政拨款收支总预算增加80.94万元，主要原因是：1.因业务量增加或成本增加调增部分延续性项目；2.因合同约定须调增部分延续性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1946.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1896.26万元、社会保障和就业支出30.22万元、卫生健康支出5.03万元、住房保障支出15.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款1946.89万元，比2022年预算数增加80.94万元，主要原因是：1.因业务量增加或成本增加调增部分延续性项目；2.因合同约定须调增部分延续性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1896.26万元，占97.40%；社会保障和就业支出30.22万元，占1.55%；卫生健康支出5.03万元，占0.26%；住房保障支15.37万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为169.79万元，主要用于机关事务服务中心在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、差旅费等日常办公开支，以保障中心日常工作正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为1726.47万元，主要用于专项业务工作的经费支出，以保障机关事务服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的养老保险，以保障中心日常工作正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金，以保障中心日常工作正常运转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.03万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出，以保障中心日常工作正常运转。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为15.37万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，以保障中心日常工作正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出220.42万元，其中：

人员经费207.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.88万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。 

（二）公务接待费与2022年预算持平。

市机关事务服务中心2023年没有使用财政安排的“公务接待”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务服务中心根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费3.88万元，用于单位1辆公务用车的燃油、维护、保险、过路过桥、停车等方面的支出，主要保障市级部门工作人员外出开会、考察调研、公务接待、业务工作办理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市机关事务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市机关事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市机关事务服务中心安排政府采购预算889.45万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算889.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市机关事务服务中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市机关事务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1726.47万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个。

第四部分  名词解释