绵阳市机关事务管理局 2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

绵阳市机关事务管理局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1.目标制定。根据预算编制相关要求，市机关事务管理局制定2020年绩效目标的项目预算1543.93万元,绩效目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

2.目标完成。市机关事务管理局2020年年初部门预算编制绩效目标项目 30个，当年完成项目30个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

3.编制准确。2020年市机关事务管理局根据本年工作计划和上年度项目资金规模等情况，编制部门预算总额1543.93万元,支出1543.93万元，完成预算的100%。

（二）资金安排情况。

年初预算反映，市机关事务管理局2020年安排项目资金收入1543.93万元（其中，一般公共预算安排1543.93万元），截止2020年12月31日，资金全部到位，到位率100% ，并按照支出进度申请拨付，保障了各项业务的正常开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.预算执行情况

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。从对绩效目标实现程度和预算执行进度施行“双监控”以来，市机关事务管理局无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算的情况。

（3）执行进度。我局经费支出主要用于购买服务，大多需要根据年底对服务提供企业的年度考核情况据实支付资金，加之服务保障工作不确定因素较多，因此存在上半年执行力度相对偏弱的情况，但下半年基本达到了实际支出进度。

2.预算管理情况

我局严格执行专项资金管理要求，始终坚持分管局长负责，各业务科室抓落实，财务人员具体把关，认真科学组织项目计划编制和实施工作，用好管好项目资金。主要体现在：一是在项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，并配合财政相关科室对项目的执行情况开展督导检查，严格按照项目用途使用资金，切实做到专款专用。全年不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规的情况。二是对达到规定金额的项目依法依规进行了政府采购和公开招标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

市机关事务管理局2020年年初部门预算编制绩效目标项目预算 30个，合计1543.93万元，主要用于：集中办公区运行维护；机关后勤保障运行；国有资产管理业务；其他后勤事务保障等。当年完成绩效目标项目30个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

根据预算编制相关要求以及本年工作计划和上年度项目资金规模等情况，市机关事务管理局制定2020年年初部门绩效目标的预算项目共30个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，程序严密，规划合理，编制要素完整，可操作性强。

1.水、电、气费：年初预算75万元，全年该项目预算支出75万元，完成绩效目标100 %。按照市政府51次常务会审议通过的《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》精神，市委市政府机关集中办公区中，已由财政安排专项资金统一解决了物业、水电费的入驻单位，在单位公用经费中按人均2500/年标准，分担物业、水电费。机构改革后，按市委市政府机关集中办公区财政供养600人计算，可分摊物业、水电费150万元，2018年度市财政共安排专项资金229.6万元，统一解决入驻单位的水电气费。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

  

2.公务用车管理平台运行服务费：年初预算37.39万元，全年该项目预算支出37.39万元，完成绩效目标100 %。为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强保留车辆配备使用规范化，根据中央、省市有关文件要求，2020年12月底前，需支付平台管理的275辆普通公务用车全年运营服务费28.15万元和298台执法执勤用车半年运营服务费9.24万元，共需资金37.39万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

3.干部周转房物业管理、车位租赁费：年初预算44万元，全年该项目预算支出44万元，完成绩效目标100 %。为保障下派或家不在绵领导干部工作期间住房保障以及火炬大厦周边正常办公秩序，拟于2019年12月前完成干部周转房及配套设施、火炬大厦周边停车场等租赁。其中：周转房租赁费14.95万元；周转房配套车位租赁费1万元；火炬大厦周边车位租赁费24万元；周转房及配套停车位物业费4.31万元，共需资金44万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

4.党政机关办公用房信息管理系统维护费：年初预算3.9万元，全年该项目预算支出3.9万元，完成绩效目标100 %。按照《党政机关办公用房管理办法》《关于做好全省党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》相关要求，进一步落实规范办公用房统一管理，统筹兼顾，调剂使用。全年需支付维护费3.9万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

5.公务用车管理平台维护费：年初预算2万元，全年该项目预算支出2万元，完成绩效目标100 %。根据中央、省市有关文件要求，为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强保留车辆配备使用规范化，同时，2020年车载终端设备保修期将相继到期，为确保设备正常运行，2020年12月底前，预计平台管理的275辆普通公务用车车和298台执法执勤用车，5%（25台次）车载定位设备维修、替换费用2万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

6.公共机构节能工作经费：年初预算54万元，全年该项目预算支出54万元，完成绩效目标100 %。为做好我市公共机构节能各方面工作，确保我市公共机构节能工作位居全省前列，拟于2020年12月前顺利完成省上下达的人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗的年度下降目标。根据工作需要，组织2次以上的业务学习费（含交通、食宿）5.99万元，节能宣传周活动费20万元，聘请节能技术支撑单位费8.9万元（据实结算），邀请专家验收节水型单位、节约型公共机构示范单位开展党政机关垃圾分类工作费10万元，其他日常节能宣传培训工作10万元，合计共需资金54.89万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

7.维稳处突经费：年初预算5.67万元，全年该项目预算支出5.67万元，完成绩效目标100 %。为应对火炬大厦突发事件，确保干部职工生命财产安全，拟于2020年12月31日前完成维稳处突任务。根据2019年数据，全年安排警力3000余人次，工作餐费1000人*17元=1.7万元，工作人员的伤情医药费40次*392.5元=1.57万元，物品损失费28次*500元=1.4万元，标识标牌制作4批*2500元=1万元。合计共需资金5.67万元。 截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

8.设备、设施、低值易耗品费：年初预算24.30万元，全年该项目预算支出24.30万元，完成绩效目标100 %。为确保市委市政府集中办公区供电、供水等设施设备正常运转，为干部职工提供良好的办公环境。根据2019年1至10月运行开支情况，拟于2020年12月完成对火炬大厦公共区的维修和低值易耗品的保障：照明设施更换4500套*15元=6.75万元。供水设施更换600套*40元=2.40万元。配电设施更换15套*4500元=6.75万元。门禁设施更换70套*600=4.2万元。食堂低值易耗品更换7批*6000元=4.2万元。共需资金24.3万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

9.重大节日美化、亮化费：年初预算16.20万元，全年该项目预算支出16.20万元，完成绩效目标100 %。为保障在重大节日期间，对市委市政府集中办公区及周边环境进行美化亮化，突出节日主题渲染节日气氛。拟需市委市政府宣传标语（竖幅）900㎡*50元=4.5万元，市委市政府宣传标语（横幅）600㎡*50元=3万元，侧门宣传标语（侧门）220㎡*50元=1.1万元，岗亭及车闸标语20块*70元=0.14万元，灯笼（外墙）40组*640元=2.56万元，灯笼（小）150袋*25元=0.37万元，彩灯1000米*14元=1.4万元，彩旗50面*5元=0.03万元，照壁维护1次*9000元=0.9万元，辅料10次*2000元=2万元，人工费10次*200元=0.2万元。合计共需资金16.2万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

10.租用商业银行办公楼：年初预算4.86万元，全年该项目预算支出4.86万元，完成绩效目标100 %。机构改革后，原市旅发委整合至市文化广播电视和旅游局，在搬迁前需继续租赁原办公用房，确保相关单位日常办公。租用在临园中路78号（三楼半层，四楼、五楼、八楼和九楼全层）建筑面积1334.22平方米，9.11元/平方米/月，三个月租金为4.86万元。 截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

11.义务消防、防洪抢险费：年初预算2.43万元，全年该项目预算支出2.43万元，完成绩效目标100 %。为保障火炬大厦消防设施设备正常运转和防汛物资准备充分。根据2019年1至10月运行开支情况测算，ABC型灭火器（更换）100具*55=0.55万元，消防水龙带（更换）50卷*50元=0.25万元，消防管线处理（除锈、刷漆）0.33万元，应急疏散指示牌（更换)100个*47.5元=0.48万元，应急照明灯（更换）50盏*63元0.32万元，防洪沙袋102袋*50=0.51万元。合计共需资金2.43万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

12.火炬大厦日常维护费：年初预算14.85万元，全年该项目预算支出14.85万元，完成绩效目标100 %。为保障火炬大厦办公区的正常运转，维护市委政府机关良好形象。全年需公共区域天花板预计维修50㎡，平均100元/㎡，合计0.5万元。公共区域墙地面维修预计维修500㎡，平均40元/㎡，合计2万元。屋顶防水处理预计维修200㎡，平均200元/㎡，合计4万元。雨水管网系统维护处理预计维修200㎡，平均100元/㎡，合计2万元。供电系统预计维修10㎡，平均2000元/㎡，合计2万元。预计维修10㎡，平均2000元/㎡，合计2万元。日常维修（灯、门、水龙头等）预计维修费用2.35万元。总计14.85万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

13.千兆网接入服务费：年初预算108万元，全年该项目预算支出108万元，完成绩效目标100 %。 千兆接入网试点工程项目是推进智慧城市建设的重要项目，电子政务外网是国家电子政务外网体系的组成部分，为各级党政机关的业务系统提供网络、信息、安全等支撑服务，为社会公众提供网上政务。覆盖了市委、市政府集中办公区，2019年满意率达到了95%， 费用108万元。根据合同约定，千兆网2020年应该重新签订合同，费用暂时按照2019年预算，待招标完成后按合同执行。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

14.标准化建设工作经费：年初预算10万元，全年该项目预算支出10万元，完成绩效目标100 %。为营造学习和实施标准的环境氛围，按目标完成了标准宣贯培训、撰写标准文本、组织实施、监督检查、自我评价、满意度监测和持续改进等任务。全年需：邀请专家，组织开展机关事务标准化工作集中培训1万元；对《机关办公区物业管理服务规范》等3项四川省地方标准、《公共机构合同能源管理与服务规范》等5项绵阳市地方标准开展贯宣培训1.5万元；对“服务通用基础、服务保障、服务提供”3大标准体系的82项内部标准开展宣贯培训1.8万元；编写和印制《绵阳市机关事务工作标准化手册》（2020版）300本，1.8万元；参加标准化工作专业培训，1.38万元；机关事务标准化工作氛围营造2万元；规范局办公区标识标牌0.52万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

15.市委、市府重大公务活动后勤保障费：年初预算100万元，全年该项目预算支出100万元，完成绩效目标100 %。为市委、市政府重要会议、重大公务活动提供后勤保障，确保市委、市政府各项工作顺利开展。根据《关于印发<绵阳市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕69号）规定，市机关事务管理局公车管理科负责市级重要会议、活动公务用车保障的协调管理工作，以及按照市委、市政府交办工作，为市委、市政府重大公务活动提供车辆后勤保障。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

16.委托管理车辆运维费：年初预算135.26万元，全年该项目预算支出135.26万元，完成绩效目标100 %。为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障，确保2020年12月底前按时按量发放25名聘用和劳务派遣驾驶员工资及年终奖，保障33辆委托管理车辆大修费用,预计每年66车次委托车辆维保期间的替代车辆租赁费用，确保委托车辆正常运行，为全市经济社会发展保驾护航。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

17.电视电话会线路租金：年初预算20.60万元，全年该项目预算支出20.60万元，完成绩效目标100 %。为提高工作效率，降低出行成本，保障市委市政府视频会议系统顺利进。市委五楼多功能电视电话会议系统线路租赁费按合同执行每年15.8万元；市政府四楼一会议厅电视电话会议线路租赁费按合同执行每年4.8万元，合计20.6万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

18.行政事业单位国有资产管理业务费：年初预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100 %。进一步规范行政事业单位国有资产处置审批权限和工作流程，逐步实现机关资产配置、管理、调配、维护、处置的“五统一”，机构改革及园艺新区搬迁后拟于2020年12月前，完成全面清查国有资产资源工作，统计汇总200余家市级行政事业单位的资产状况，并对50多家单位清查出的资产事项进行了核实，按规定程序报批后实施处置。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

19.租用阳光西雅图房屋：年初预算25.92万元，全年该项目预算支出25.92万元，完成绩效目标100 %。由于公安巡特警支队无办公用房，需要租赁解决。租用在“阳光西雅图”一、二楼房屋，建筑面积940.64平方米，租金275.56元/平米，全年租金为25.92万元。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

20.租用“三汇金座”房屋：年初预算147.33万元，全年该项目预算支出147.33万元，完成绩效目标100 %。由于市委群工局无办公用房，需要租赁解决。租用在“三汇金座”一、二楼房屋，共计建筑面积1327.59平方米，全年租金为147.33万元（含装修分摊费）。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

21.租用尚高锦都商业房屋：年初预算118.28万元，全年该项目预算支出118.28万元，完成绩效目标100 %。由于市纪委监委无办公用房，需要租赁解决。租用在“尚高锦都”三楼房屋，建筑面积1543.85平方米，租金为766.13元/平米，全年租金为118.28万元（含装修分摊费）。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

22.会议室设备日常更新运行维护费：年初预算45万元，全年该项目预算支出45万元，完成绩效目标100 %。市委市府会议室使用年限长，会议量大，造成设备设施的老化，为了做好会议服务工作，进一步提高会议服务制度化、规范化、精细化水平，为经济社会发展更好的服务。全年需维护费40万元，截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

23.会议室低值易耗品购置费：年初预算35万元，全年该项目预算支出35万元，完成绩效目标100 %。为了做好会议服务工作，进一步提高会议服务制度化、规范化、精细化水平，为经济社会发展更好的服务。全年去经费35万元，该费用用于市委、市政府会议室的托盘、水壶、茶杯、茶叶、文具等会议用品的购买。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

24.“公物仓”建设管理费：年初预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100 %。为推进市级国有资产共享公用、集约管理和降本增效，市级公物仓围绕“高效、规范、统一、集约”原则，利用互联网技术，实现资产配置、调剂、使用、盘点等全生命周期痕迹管理。全年需经费5万元，该项费用主要用于支付库管物资日常维护、搬运费等。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

25.绿化费用：年初预算16.95万元，全年该项目预算支出16.95万元，完成绩效目标100 %。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行绿化，打造优美的办公环境。拟于2020年12月前，完成对火炬大厦绿化维护工作。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

26.消防、中央空调、电梯维保费：年初预算74.95万元，全年该项目预算支出74.95万元，完成绩效目标100 %。为保障火炬大厦消防设施、中央空调维保和电梯正常运转，拟于2020年12月前，完成对火炬大厦消防设施、中央空调维保和电梯维护等工作。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

27.保洁费用：年初预算32.75万元，全年该项目预算支出32.75万元，完成绩效目标100 %。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行保洁，保持良好的办公秩序和办公环境。拟于2020年12月前，完成对火炬大厦保洁维护工作。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

28.安保人员服务费：年初预算331万元，全年该项目预算支出331万元，完成绩效目标100 %。为给机关干部职工营造一个和谐的办公环境，确保火炬大厦办公区正常办公秩序 ，拟于2020年12月31日前完成火炬大厦办公区日常安保服务。根据测算，68名安保人员基本费用为291.72万元（3575*12*68），2名队长和8名班长职务津贴2.88万元，全年安全无责任事故绩效奖励36.4万元（5353*68），合计共需资金331万元 。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

29.女子警务室网络租金：年初预算1.44万元，全年该项目预算支出1.44万元，完成绩效目标100 %。为链接警务室网络信号到市公安局机房，提升女子警务室非正常情况下应急处突能力，实现信息资源共享互通。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

30.原食药监局办公区物业费用：年初预算46.85万元，全年该项目预算支出46.85万元，完成绩效目标100 %。根据机构改革工作安排，高新区火炬北路30号办公楼（原市食品药品监管局办公楼）已移交市委巡察办、市金融工作局、市目督办三家单位共同使用。按照市财政局提出由我局组织实施物业工作并纳入火炬大厦区域统一管理的要求，经反复核实，并参照火炬大厦物业服务标准和人员薪资，对2020年度该办公区物业费用进行测算。为保障该办公区物业工作正常运转，需配备保安7名，一班两人，8小时一班，实行三班倒。费用按照火炬大厦安保合同签订金额测算（人工3575元/月，全年绩效5650元/人，1名班长津贴200元/月）。需配备保洁3人，支出金额按照火炬大厦保洁合同签订金额测算。同时，需承担该办公区的水电费和物业日常物耗费。此外，按照市政府第51次常务会审议通过的《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》精神，入驻单位需按人均2500元/年分担物业、水电费，各单位财政供养人数情况为金融工作局16，巡察办18人，合计34人。截止2020年12月底，全额完成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局编制的30项年初绩效目标项目，截止2020年12月底全部完成当年绩效目标。

通过对2020年项目支出绩效情况分析，市机关事务管理局部门项目支出较好，支出控制有力，但仍需进一步提高预算编制的科学性及准确度，使绩效目标更明确、要素更完整，程序更规范，从而进一步完善内控管理制度。

（一）加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分析论证，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；

（二）加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知各科室负责人，按照预算执行管理规定，督促支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政局要求，已在规定的时间将相关内容进行公开，公开内容真实、合法、合规。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：部门项目绩效目标自评表

 

 

  

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