索引号: 095322239/2019-00013 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市机关事务管理局 发文日期: 2019-07-12
文号: 关键词: 预算

绵阳市机关事务管理局2019年部门预算编制说明

2019-07-12 15:18文章来源: 机关事务管理局
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  一、基本职能及主要工作

(一)市机关事务管理局职能简介。

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的政策法规和规章,拟订全市机关事务工作的规范性文件并组织实施,负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.在有关部门的指导监督下,负责市级行政事业单位国有资产管理工作,制定相关制度、办法并组织实施。承担国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。

3.负责市级党政机关办公用房管理工作,制定相关制度、办法并组织实施。承担市级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等管理工作。指导监督全市办公用房管理工作。

4.负责市级公务用车管理工作,制定公务用车管理制度并组织实施。负责市级公务用车编制、配置、使用、更新、处置管理工作。指导监督全市公务用车管理工作。

5.在市政府管理节能工作的部门指导下,负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全市公共机构节能工作,拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施和监督。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育体育、科技、文化、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

6.拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施, 提高机关后勤服务水平,降低机关运行成本。拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并监督实施。负责市级机关集中办公区后勤服务管理工作。指导并监督检查后勤服务单位业务工作。

7.会同有关部门承担市级一类会议的管理、保障工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)市机关事务管理局2019年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委重大工作部署,牢固树立“高质量保障机关运行是最大政绩、高质量服务干部职工是最大民生”的价值取向,紧紧围绕“全省领先、西部一流”工作目标,纵深推进机关事务法治化、标准化、信息化建设,全面提升全市机关事务管理服务保障品质,为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供坚强支撑。

二、部门预算单位构成

市机关事务管理局为一级预算单位,下属二级预算单位零个,是绵阳市人民政府工作部门,为正处级。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市机关事务管理局2019年收支总预算1818.87万元,比2018年收支预算总数增加121.32万元,主要原因是:1.2019年在职人员增加,人员经费、公用经费增加;2.为确保平台运行顺畅,公务用车监管工作持续性,加强保留车辆配备使用规范化,根据中央、省、市有关文件要求,我市公务用车信息管理平台于2017年建成并投入使用,2019年12月底前,需支付平台管理的275辆公务用车运营服务费,以及预计15%(42台)车载定位设备维修、替换和20辆新增公务用车新购车载定位设备,以及预计全年42人次技术人员上门维护服务费等费用,2019年新增公务用车监管平台运行维护费;3.由于市信访局无办公用房,需要租赁解决。租用在“三汇金座”一、二楼房屋,共计建筑面积1327.59平方米,2019年新增租用“三汇金座”房屋租金。

(一)收入预算情况

市机关事务管理局2019年收入预算1818.87万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1818.87万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;事业收入0万元;转移性收入0万元;其他资金0万元。

(二)支出预算情况

市机关事务管理局2019年支出预算1818.87万元,其中:基本支出376.41万元,占20.69%;项目支出1442.46万元,占79.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算1818.87万元,比2018年财政拨款收支总预算增加121.32万元,主要原因是:1.2019年在职人员增加,人员经费、公用经费增加;2.我局具体承担了市委、市政府集中办公区物业管理、食堂运行、会务管理和安保工作,承担了市本级公务用车运行管理和部分办公用房租赁等工作,由于工作的特殊性,增加了部分专项经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1818.87万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1744.47万元、社会保障和就业支出45.29万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出19.41万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款1818.87万元,比2018年预算数增加121.32万元,主要原因是1.2019年在职人员增加,人员经费、公用经费增加;2.我局具体承担了市委、市政府集中办公区物业管理、食堂运行、会务管理和安保工作,承担了市本级公务用车运行管理和部分办公用房租赁等工作,由于工作的特殊性,增加了部分专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1744.47万元,占95.9%;社会保障和就业支出45.29万元,占2.49%;卫生健康支出9.7万元,占0.53%;住房保障支出19.41万元,占1.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为302.01万元,主要用于局机关在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费等日常办公开支,以保障机关日常工作正常运转。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为1442.46万元,主要用于专项业务工作的经费支出,保障机关事务管理局机关为完成特定的工作任务或事业发展目标。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.35万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的养老保险,以保障机关日常工作正常运转。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为12.94万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金,以保障机关日常工作正常运转。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.7万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出,以保障机关日常工作正常运转。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2019年预算数为19.41万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,以保障机关日常工作正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出376.41万元,其中:

人员经费332.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数77.97万元,其中:公务接待费1.87万元,公务用车购置及运行维护费76.10万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、工作餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车32辆,其中:轿车26辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车5辆,大型客、货车0辆,其他车型1辆。2019年安排公务用车运行维护费76.10万元,用于32辆公务用车燃油、维护保养、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出,主要保障单位领导外出开会、考察调研、公务接待、办公室业务工作办理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市机关事务管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算为38万元,比2018年预算增加了7.96万元,增长26.49%。主要原因是2019年机构改革,单位性质从事业变为行政,公用经费核定标准提高。

(二)政府采购情况

2019年,市机关事务管理局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市机关事务管理局共有车辆32辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车32辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市机关事务管理局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务(类):指反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9.社会保障和就业(类):指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康(类):指反映政府卫生健康方面的支出;行政事业单位医疗(款):指反映行政事业单位医疗方面的支出;行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类):指集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表



        附件:2019年市级部门预算项目绩效目标表.xls
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