绵阳民航管理局关于2017年预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　绵阳民航管理局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家民航局和军方的相关法律、法规、规章和政策，依据绵阳市社会经济发展规划和市政府决定，拟定绵阳民航发展总体规划并组织实施，依法对机场实施监督管理。

　　（二）负责管理和规范航空客货运输市场；负责绵阳南郊机场的净空环境、电磁环境和环境保护的协调管理工作，负责机场配套公用设施的建设。

　　（三）负责建立完善和实施绵阳南郊机场安全生产运行规章制度、运行安全状况评估制度、人员培训考核制度、机场使用手册管理制度等安全生产制度。

　　（四）负责对机场安全运行的监督管理，督促检查安全生产工作。依法贯彻执行安全生产制度，保障绵阳南郊机场的安全运行；负责绵阳南郊机场运输生产设施设备的维护更新工作；负责调查处理机场不安全事件。

　　（五）负责拟定、组织和实施绵阳南郊机场应急救援预案，及时有效处置绵阳南郊机场突发事件。组织开展机场应急救援工作，定期组织机场应急救援演练，负责应急救援人员培训，有效地开展应急救援工作。

　　（六）负责管理绵阳南郊机场的生产运营和空军、飞行学院等驻场单位的统一协调管理工作。履行生产运营统一协调管理职责，维护机场内的正常秩序。负责为航空运输企业、驻场单位、旅客和货主提供公平公正、良好规范的服务。

　　（七）负责组织绵阳南郊机场进出港旅客的医疗应急救护工作；负责机场辖区内传染病的防控工作；负责机场辖区内食品卫生、公共场所卫生、航空食品卫生的管理工作；负责机场辖区内的药品、医疗设备、器械的使用管理工作；负责机场进出港动植物及货物邮件检验检疫工作。

　　（八）负责同国际国内民航行业部门之间的技术交流、联营合作和业务培训。

　　（九）承办市政府交办的其他事项。

　　2017年，民航局将继续认真履行职能职责，认真开展各项工作：一是协助机场做好航线开发，规范航空市场，加大安全生产管理力度，加强全员安全知识培训，不断完善空防体系和航空安全应急救援体系，确保机场全年安全生产无事故；二是加强候机楼、货运仓库、安检通道、登机桥等人员密集地方的环境卫生消毒、防疫检疫，加强应急救援演练等方面的工作；三是按照政府工作安排切实做好口岸开放申报工作和涉及机场迁建的前期筹备工作。

　　二、部门概况

　　绵阳民航管理局下属二级预算单位2个，分别是绵阳民航局机关和绵阳南郊机场医疗救护中心，均为其他事业单位。

　　　　三、收支预算情况说明

　　2017年绵阳民航局收支预算总额为1165.55万元，较2016年增加337.48万元，增长40.76%，增长的主要原因是：绵阳民航管理局属于公益一类事业单位，市财政对人员绩效工资部分实行的是按核定标准的50%补助，相应的各项保险、公积金等均按照财政保障的工资部分计算安排财政拨款预算，其余的资金由单位自筹，2017年时我们将自筹部分列入“其他资金安排”纳入预算收支，以全面反映单位按照核定标准负担的职工工资福利，而2016年该部分未在预算编制中列示。

　　（一）收支预算情况

　　1、绵阳民航管理局2017年收入预算1165.55万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入859.48万元，占收入总额的73.74%，较2016年增加31.41万元。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年持平。

　　③事业收入0万元，与2016年持平。

　　④其他资金306.07万元，占收入总额的26.26％，较2016年增加306.07万元。

　　2、绵阳民航管理局2017年支出预算1165.55万元，其中：

　　①基本支出975.57万元，占支出总额的83.70％，较2016年增加 279.5万元。

　　②项目支出189.98万元，占支出总额的16.30％，较2016年增加57.98万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　绵阳民航管理局2017年财政拨款收支总预算859.48万元，较2016年增加31.41万元，增长3.79%。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入859.48万元，较2016年增加31.41万元，增长3.79％；②政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年持平。

　　2、支出包括：社会保障和就业支出0.59万元，医疗卫生与计划生育支出78.32万元，交通运输支出724.07万元，住房保障支出56.50万元。2017年合计预算支出859.48万元，较2016年增加31.41万元，增长3.79％。
　　四、支出预算安排情况

　　绵阳民航管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民航事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市民航局机关、机场医救中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市民航局机关、机场医救中心等机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：包括航空安全应急救援、安全培训、空域安全核查、机场呼叫中心维护使用、驻场单位协调、空港环境消毒防疫、绵阳航空口岸申报以及机场迁建前期筹备工作等工作开支。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业，主要用于民航局按照规定为职工缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

　　（三）医疗卫生和计划生育支出，主要用于民航局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，机场医疗救护中心人员工资、日常运转及完成机场周边防疫检疫工作的相关支出。

　　（四）住房保障支出，用于民航局机关及机场医救中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）交通运输支出，主要用于民航局机关人员工资、日常运转以及为完成民航事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：包括航空安全应急救援、安全培训、空域安全核查、机场呼叫中心维护使用、驻场单位协调、绵阳航空口岸申报以及机场迁建前期筹备工作等工作开支。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳民航管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本部门2017年年初无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2016年预算下降52%。主要原因是本单位对公务接待费进行了严格管理和压缩控制。2017年公务接待费计划用于协调机场安全运行、净空环境保护、客运市场规范、驻场单位统一管理以及口岸建设等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是现有的1辆公务车购买时间较长、已到强制报废年限，2017年拟将履行相关资产报废手续，因此2017年无公务车辆运行维护费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，绵阳民航管理局下属二级预算单位2个，分别是绵阳民航局机关和绵阳南郊机场医疗救护中心，均为其他事业单位，因此无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2017年，绵阳民航管理局无政府采购经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，绵阳民航管理局所属各预算单位固定资产总额86.74万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，救护车1辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：

2017年预算公开表

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