绵阳市经济合作局2024年部门预算

绵阳市经济合作局2024年部门预算

目录

第一部分  绵阳市经济合作局概况.............................. 3

一、 基本职能及主要工作..............................4

二、部门预算单位构成 ..............................6

第二部分  绵阳市经济合作局2024年部门预算表 ..............................7

一、部门收支总表..............................8

二、部门收入总表 ..............................8

三、部门支出总表 ..............................8

四、财政拨款收支预算总表 ..............................8

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ..............................8

六、一般公共预算支出预算表 ..............................8

七、一般公共预算基本支出预算表 ..............................8

八、一般公共预算项目支出预算表 ..............................8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..............................8

十、政府性基金预算支出预算表 ..............................8

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ..............................8

十二、国有资本经营预算支出预算表..............................8

十三、部门预算项目支出绩效目标表 ..............................8

十四、部门整体支出绩效目标表..............................8

第三部分  绵阳市经济合作局2024年部门预算情况说明..............................9

第四部分  名词解释 ..............................18

 

 

 第一部分  绵阳市经济合作局概况

绵阳市经济合作局

2024年部门预算

      一、基本职能及主要工作

  （一）绵阳市经济合作局部门职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

9.市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（二）绵阳市经济合作局部门2024年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委经济工作会议、市“两会”和全市招商引资工作座谈会决策部署，坚持以“改革创新、能级提升年”为主题，围绕“强化市场化、围绕产业链、用好‘朋友圈’、提升前瞻性、注重全周期”的总思路，深入实施招商引资“五大工程”，力争新引进亿元以上项目100个以上，实现引进产业项目新增实际投资500亿元以上，全力以赴推动全市招商引资工作迈上新台阶、展现新气象，以高质量招商为绵阳高质量发展提供更多新动能。

二、部门预算单位构成

绵阳市经济合作局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：绵阳市经济合作局机关。

序号	预算单位名称
1	绵阳市经济合作局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分  绵阳市经济合作局2024年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 第三部分  绵阳市经济合作局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市经济合作局2024年收支总预算2141.47万元，比2023年收支预算总数增加314.51万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；增加人员类预算项目，预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市经济合作局2024年收入预算2141.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2141.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市经济合作局2024年支出预算2141.47万元，其中：基本支出1832.07万元，占85.55%；项目支出309.40万元，占14.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市经济合作局2024年财政拨款收支总预算2141.47万元，比2023年财政拨款收支总预算增加314.51万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；增加人员类预算项目，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2141.47万元；支出包括：一般公共服务支出1622.55万元、社会保障和就业支出344.94万元、 卫生健康支出52.90万元、 住房保障支出121.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市经济合作局2024年一般公共预算当年拨款2141.47万元，比2023年预算数增加314.51万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；增加人员类预算项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1622.55万元，占75.77%；社会保障和就业支出344.94万元，占16.11%；卫生健康支出52.90万元，占2.47%；住房保障支出121.08万元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1204.92万元，主要用于：在职人员工资、车贴、日常运转等基本支出，以保障职工基本生活需要和单位工作的正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项目）2024年预算数为309.40万元，主要用于：市经济合作局完成招商引资任务的年度项目支出。主要包括：区域招商引资运行经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为108.24万元，主要用于：在职事业人员工资、保险等基本支出，以保障职工基本生活需要和单位工作的正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为160.23万元，主要用于：离退休干部活动以及退休人员补贴等相关经费开支，以保障离退休干部正常生活需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.80万元，主要用于：单位人员职工基本养老保险经费开支，以保障单位应缴的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为59.90万元，主要用于：单位人员职业年金经费开支，以保障单位应缴的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：代管原市政府驻外办事处退休人员工作经费，以保障代管驻外办事处退休人员的日常开支。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.03万元，主要用于：单位其他计划生育事务支出，以保障机关在职人员独生子女奖励经费开支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.80万元，主要用于：单位人员职工基本医疗保险经费开支，以保障单位应缴的在职人员基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.10万元，主要用于：单位事业编制人员职工基本医疗保险缴费经费，以保障单位应缴的在职事业人员基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.96万元，主要用于：公务员医疗补助经费开支，以保障单位应缴的公务员医疗补助保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为100.03万元，主要用于：单位人员住房公积金经费开支，以保障单位为职工缴纳住房公积金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为21.06万元，主要用于：单位人员购房补贴开支，以保障单位购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市经济合作局2024年一般公共预算基本支出1832.07万元，其中：

人员经费1479.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、  工会经费、福利费、  其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费352.69万元，主要包括：办公费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市经济合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数92.55万元，其中：公务接待费72.55万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”精神，以及省委省政府十项规定、市委市政府七项规定的要求，严格执行《绵阳市党政机关公务接待管理办法》等有关规定，按照继续坚持过紧日子的原则编制经费预算，用来保障我局各项公务和业务的正常开展。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展招商引资等业务活动开支的各类接待费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降46.71%。主要原因是根据车辆数量，结合公务用车改革后公务用车运行维护费执行情况编制公务用车运行维护费预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆（2023年更新公务用车1辆，2024年1月旧车已处置），其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆（2023年更新公务用车越野车1辆，2024年1月旧车越野车已处置），大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费20万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商接待及日常工作公务用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市经济合作局2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市经济合作局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市经济合作局下属绵阳市经济合作局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为352.68万元，比2023年预算增加192.98万元，增长120.84%。主要原因是该经费为根据单位性质和职能职责，为保证单位正常机关运行用于购买货物和服务的各项资金，按照定额标准的方法和在职人数等计算确定的，2024年预算时因为在职人数较上年增加以及推行非定额公用经费项目管理的实施，故机关运行经费支出有所增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市经济合作局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市经济合作局部门所属各预算单位共有车2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市经济合作局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算309.40万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算309.40万元；特定目标类项目0个。

     

 第四部分  名词解释