2022年度

绵阳市经济合作局单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 单位概况………………………………………………………………………………………………… 4

一、主要职责……………………………………………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明…………………………………………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………………………………………67

一、收入支出决算总表………………………………………………………………………………………67

二、收入决算表………………………………………………………………………………………………67

三、支出决算表………………………………………………………………………………………………67

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………………67

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………………………67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………………………………67

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………67

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………………………………67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………………………………67

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………67

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………67

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………………………………………………67

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………………67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2019〕60号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

二、机构设置

绵阳市经济合作局属于绵阳市经济合作局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

    纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

    1.绵阳市经济合作局

    2.绵阳科技城国际科技博览会秘书处

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2969.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加389.56万元，增长15.10%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2872.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2872.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2936.49万元，其中：基本支出1387.31万元，占47.24%；项目支出1549.18万元，占52.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2969.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加389.56万元，增长15.10%。主要变动原因：一是本年增加省级奖补专项资金，二是增加招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费），三是绵阳科技城国际科技博览会秘书处人员增加，相关经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2936.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.39万元，增长18.26%。主要变动原因：一是本年增加省级奖补专项资金，二是增加招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费），三是绵阳科技城国际科技博览会秘书处人员增加，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2936.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2316.95万元，占78.90%；科学技术支出183.19万元，占6.24%；社会保障和就业支出287.10万元，占9.78%；卫生健康支出45.06万元，占1.53%；住房保障支出104.19万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2936.49万元，完成预算98.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为941.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1360.99万元，完成预算97.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分涉及政府采购的经费需按合同进度结转下年支付。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为183.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为137.42万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.74万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.92万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.41万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.56万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为84.94万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为19.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1387.31万元，其中：

人员经费1233.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费153.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为75.26万元，完成预算78.75%，较上年减少3.43万元，下降4.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.49万元，占23.24%；公务接待费支出决算57.77万元，占76.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年没有安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.49万元,完成预算46.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.34万元，增长184.39%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.49万元。主要用于保障招商接待及日常工作公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出57.77万元，完成预算99.53%。公务接待费支出决算比2021年减少14.77万元，下降20.36%。主要原因是受疫情影响，接待批次和接待人数减少。其中：

国内公务接待支出57.77万元，主要用于招商引资工作需要、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面。国内公务接待721批次，2512人次（不包括陪同人员），共计支出57.77万元，具体内容包括：中国医药集团有限公司，京东方科技集团股份有限公司，海康威视数字技术股份有限公司，华为技术有限公司，四川巨星企业集团，盛和资源控股股份有限公司，小米科技有限责任公司，中国国际经济咨询有限公司等企业拜访考察和项目洽谈；举办（参加）投资促进活动或邀请客商来绵考察、洽谈项目等招商引资业务工作而产生的商务接待支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市经济合作局机关运行经费支出153.45万元，比2021年增加12.40万元，增长8.79%。主要原因是人员增加，相关经费提高。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市经济合作局政府采购支出总额162.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157万元。主要用于全国科技创新百强城市和全国科技创新企业榜单发布99.80万元，绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目57.20万元，室内全彩LED显示屏5.46万元。授予中小企业合同金额162.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大招商引资专项经费，区域招商经费，代管原市政府驻外办事处退休人员管理费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市经济合作局

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。直属事业单位绵阳科技城国际科技博览会秘书处。代管7个市政府驻外投资促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
    2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。
    3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
    4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。
    5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。
    6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。
    7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    8.完成市委、市政府交办的其他任务。
    9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。
    10.绵阳市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（三）人员概况。

绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管市政府驻外投资促进中心参公事业编制22名，绵阳科技城国际科技博览会秘书处事业编制8名。2022年末实有在职人数58人。
    实有离休人员为1人，与2021年一致。
    代管原市政府驻外办事处退休人员32人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

2022年，深入开展“提能升级、攻坚突破年”行动，深入实施驻外招商“强基裂变”工程、存量招商“聚链成群”工程、招大引强“靶向攻坚”工程、招特引优“势能转化”工程“四大招商工程”，聚焦新能源、新型显示、新材料、先进装备制造等重点产业，全力以赴抓招商、引项目，着力在构建大招商格局、构建优势产业体系、开辟招商大平台、项目管理促进上提能升级，推动形成在谈一批、签约一批、落地一批、达产一批的良好格局，力争引进5亿元及以上项目100个以上，引进100亿级制造业项目3个以上，推动项目质量实现新突破。

 

二、单位财政资金收支情况

 

（一）单位财政资金收入情况。

 

2022年度部门年初预算收入1382.83万元。部门决算收入2969.59万元，其中一般公共预算决算收入2969.59万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）单位财政资金支出情况。

 

2022年度部门决算支出2936.49万元，其中基本支出决算支出1387.31万元（含人员支出1233.86万元，公用支出153.45万元）；项目支出1549.18万元（含一般公共预算项目支出1549.18万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余33.1万元（含一般公共预算33.1万元，政府性基金0万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

2022年度预算执行率98.89%；政府采购预算173.7万元，采购执行162.46万元，采购执行率 93.53%；三公经费预算95.57万元，决算支出75.26万元，控制率78.75%；部门年末固定资产189.85万元，其中在用固定资产189.85万元，出租固定资产0万元。

 

三、单位主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

2022年，积极应对新冠疫情跌宕反复、国际国内形势复杂严峻、地区间招商引资竞争日趋激烈“三重挑战”，深入实施驻外招商“强基裂变”工程、存量招商“聚链成群”工程、招大引强“靶向攻坚”工程、招特引优“势能转化”工程“四大招商工程”，全力以赴抓招商、引项目，力争引进5亿元及以上项目100个以上，引进100亿级制造业项目3个以上，推动项目质量实现新突破。

 

（二）主要履职情况

 

2022年，全市新引进项目259个，总签约金额2641.77亿元、同比增长50.84%。其中5亿元以上重大项目数量破百、达到128个，总签约金额突破两千亿大关、达到2500亿元以上，分别是去年的1.3倍、1.5倍，项目个均投资额首上10亿级，5亿元以上重大项目个数、金额双双大幅增长，圆满实现招商成效提能升级目标。全年实现省外引进产业项目新增实际投资683.39亿元，完成省政府下达目标620亿元的110.2%，排名保持全省第2位，全年实现外商直接投资（FDI）5741万美元，为稳投资促增长增添了强大经合动能。成功引进三类500强等行业知名企业项目88个、同比增长40%以上。特别是实现总投资280亿元的巨星稀土永磁新材料产业园、120亿元的广东创明新能源电池产业园、106亿元的广东飞尚新型电池产业园等7个百亿级重大工业项目密集签约，且5个均实现当年签约当年开工，创造了招商引资“绵阳速度”“绵阳高度”。

 

四、单位整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我部门不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含数量、时效、社会效益等指标，绩效目标要素编制完整，得2分；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化，得2分；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围，得1分。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：2022年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调剂金额为零，按照积分标准得9分。
    1-2-1.支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，得2分；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序，得1.5分；③分配专项资金全部按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分。
    1-2-2.支出控制： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在 20%—40%之间，得2分。
    1-2-3.动态调整： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我部门年初部门预算项目调整额和年末部门年初预算项目额度收回额均为零。
    1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；计算过程和评定依据：2022年部门年初预算项目支出在6月、9月、11月、12月按照分别达到50%、75%、91.7%、100%的支出实际进度考核，此项得分10分。
    1-3-2.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：2022年度部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离度。
    1-3-3.违规记录： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：2022年度巡视（察）、审计、财政监督检查未提出部门预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题。

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门不涉及非税收入管理政策执行。
    2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门不涉及非税收入管理及时更新。
    2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2022年度我部门涉及固定资产处置，处置收入按照规定缴纳国库。
    2-2-1.政府采购预算管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度年初部门预算时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目，全年未发生无预算、超预算采购的情况。
   2-2-2.政府采购实施： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度政府采购严格按照政府采购管理制度实施，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应工作。
   2-3-1.资产配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。
   2-3-2.资产收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门2022年度处置固定资产时，严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。
   2-4-1.内控制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：根据中央、省、市有关管理规定，结合部门实际按照财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新完善内控制度。
    2-4-2.内控制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我部门内控制度在岗位建设制度中按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。
    2-5-1.三公经费管理预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得1分。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分。③我部门严格按规定使用“三公”经费，得1分。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。
    3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。
    3-2-1.整改反馈结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：此项计分标准为：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题是否进行整改。2022年度我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。
    3-2-2.整改反馈应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论。

 

随着全面实施预算绩效管理，绩效自评日益成为我局加强预算绩效管理、提高资金使用绩效的重要抓手，通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。我局圆满完成了省政府及市政府下达的部门预算执行各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
    我局严格按照《2022年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价内容和评价指标逐项评分，按照评分规则，自评得分总分为：97分。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法。

 

合理编制部门预算，增强预算编制的前瞻性、科学性，进一步提高预算执行管理水平，严格控制预算科目或者项目间预算资金的调剂。完善构建全过程预算绩效管理长效机制，根据招商引资工作开展实际，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益，有效地推动了招商引资工作取得积极成效。

 

（三）存在问题。

 

经过自评，我局在预算管理方面还存在预算执行支出控制有偏差，项目预算执行有待加强等问题。

 

（四）改进建议。

 

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性。预算下达后，加强对预算执行进度的督促，提高部门预算执行的均衡性和时效性。

 

 

附件：2022年度绵阳市经济合作局整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件

2022年度绵阳市经济合作局 整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：			100	97.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我部门不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。
		目标制定	5	5.00	①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含数量、时效、社会效益等指标，绩效目标要素编制完整，得2分；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化，得2分；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围，得1分。
		编制准确	9	9.00	2022年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调剂金额为零，按照积分标准得9分。
	预算执行	支出规范	5	5.00	①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，得2分；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序，得1.5分；③分配专项资金全部按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分。
		支出控制	5	2.00	我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在 20%—40%之间，得2分。
		动态调整	9	9.00	我部门年初部门预算项目调整额和年末部门年初预算项目额度收回额均为零。
	完成结果	预算完成	10	10.00	2022年部门年初预算项目支出在6月、9月、11月、12月按照分别达到50%、75%、91.7%、100%的支出实际进度考核，此项得分10分。
		目标完成	6	6.00	2022年度部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离度。
		违规记录	2	2.00	2022年度巡视（察）、审计、财政监督检查未提出部门预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	我部门不涉及非税收入管理政策执行。
		及时更新	2	2.00	我部门不涉及非税收入管理及时更新。
		收入解缴	4	4.00	2022年度我部门涉及固定资产处置，处置收入按照规定缴纳国库。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	我部门2022年度年初部门预算时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目，全年未发生无预算、超预算采购的情况。
		采购实施	4	4.00	我部门2022年度政府采购严格按照政府采购管理制度实施，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应工作。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。
		收益核算	2	2.00	我部门2022年度处置固定资产时，严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	根据中央、省、市有关管理规定，结合部门实际按照财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新完善内控制度。
		制度执行	3	3.00	我部门内控制度在岗位建设制度中按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得1分。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分。③我部门严格按规定使用“三公”经费，得1分。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。
		决算公开	2	2.00	我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	此项计分标准为：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题是否进行整改。2022年度我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。
		应用反馈	3	3.00	我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市经济合作局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1848.35万元（市级财政资金1202.62万元,其他资金645.73万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金1848.35万元（市级财政资金1202.62万元,其他资金645.73万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），实施项目预算执行1497.03万元（市级财政资金1097.38万元,其他资金399.65万元），预算执行率80.99%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行1497.03万元（ 市级财政资金1097.38万元,其他资金399.65万元），预算执行率80.99%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目9个（其中部门项目9个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出数量指标共计26个，全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标26个，全部完成26个，占100.00%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出成本指标共计25个，全部完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标25个，全部完成25个，占100.00%。

 

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及经济效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%。

 

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

 

5.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。

通过自评反映，我单位全年项目9个（其中部门项目9个），项目综合评价平均得分98.49，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比66.67%，得分低于平均分项目3个，占比33.33%。项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

我局项目涉及绩效目标基本实现，部分涉及按照合同约定支付的资金，截止年度未拨付的资金结转下年按照进度支付。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

我局将进一步推进项目支出预算绩效工作，按照绩效管理相关要求，做好财政资金支出绩效管理，在保证各项工作正常开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最大的效益，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

充分发挥绩效目标引领作用，把绩效自评结果作为以后年度财政政策（项目）预算的参考，进一步提高绩效目标精准度。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件1：绵阳市经济合作局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市经济合作局项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市经济合作局部门预算项目支出绩效自评表

附件1：
绵阳市经济合作局项目（决策与过程）管理 评价明细情况表
项目名称				项目类别		项目管理分项评价得分			项目管理评价总分		项目管理评价等级
						设立与决策		实施过程
代管原市政府驻外办事处退休人员管理费				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
区域招商经费				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
本级预算结转				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2018年结转）				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2021年度）				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
转移支付结转				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
重大招商引资专项经费				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
项目管理 综合评价结论				全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）					100		优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2：
绵阳市经济合作局项目综合评价结论 明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算		预算执行		预算执行率			自评得分		自评等次
转移支付结转	部门项目	1,277.68	306.16		125.31		40.00%			94		优
重大招商引资专项经费	部门项目	165.00	150.49		150.49		100.00%			100		优
招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）	部门项目	0.00	439.18		349.30		79.00%			98		优
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2021年度）	部门项目	0.00	258.70		222.88		86.00%			99		优
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2018年结转）	部门项目	0.00	80.87		51.46		63.00%			96		优
区域招商经费	部门项目	409.40	409.40		409.40		100.00%			100		优
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）	部门项目	0.00	183.84		168.48		91.00%			99		优
代管原市政府驻外办事处退休人员管理费	部门项目	5.00	5.00		5.00		100.00%			100		优
本级预算结转	部门项目	14.71	14.71		14.71		100.00%			100		优
合计：		1,871.79	1,848.35		1,497.03
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）									98		优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

附件3：
代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目 支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月13日
项目名称		代管原市政府驻外办事处退休人员管理费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	我局代管原市政府驻外办事处退休职工34人相关退休业务需求。						完成对原市政府驻外办事处退休职工的体检；重要节日慰问；生病、住院及生活困难的退休干部慰问；在成都聘请专人负责为退休干部服务（办事处退休人员多数居住在成都）。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	体检费	＝	18300	元	18300	10	10
			其他慰问及服务、退休职工退休业务相关经费	＝	18200	元	18200	10	10
			春节慰问费	＝	13500	元	13500	10	10
		数量指标	体检人数	≥	25	人	全年完成32名退休干部的体检。	10	10
			其他慰问及服务、退休职工退休业务	≥	2	项	完成退休职工的生病等慰问，完成退休职工退休业务的相关事项。	10	10
			春节慰问人数	≥	25	人	完成34人慰问	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	在当年度完成。	10	10
	效益指标	社会效益指标	代管原市政府驻外办事处退休职工34人，按1500元/人的标准用于日常退休人员业务需求的体检、慰问、退休服务等。	定性	优良中低差	元	良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象原市政府驻外办 事处退休职工的满意度	≥	80	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目自评得分100分。有效完成相关退休人员业务需求的体检、慰问、退休服务等，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
区域招商经费项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月13日
项目名称		区域招商经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	409.40	409.40	409.40			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	409.40	409.40	409.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为扎实开展2022年招商引资工作，紧紧围绕经合工作新形势新任务新要求，坚持目标导向，聚焦目标任务，切实抓好招商各项工作落实、完成各项目标任务。力争全年获取有效项目信息200条以上，邀请客商来绵考察150批次以上，拜访对接企业、商协会、投资机构等500家以上。						全年累计捕获项目信息596条，邀请160批次左右客商来绵投资考察和项目洽谈，累计拜访对接企业、商协会、投资机构750余家。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	区域科室日常办公费用开支	＝	380000	元	380000	2	2
			商务接待（客商接待费）	＝	782500	元	782500	4	4
			外出招商及往返驻地	＝	767500	元	767500	7	7
			租赁住房及办公用房费用	＝	1104000	元	1104000	3	3
			租赁用车日常燃油、停车及过路过桥费用等	＝	310000	元	310000	2	2
			租车费用（日常租车和临时租车）	＝	750000	元	750000	5	5
		数量指标	区域科室日常办公经费	≥	3	项	>3	2	2
			外出招商及往返驻地	≥	40	次	>40	6	6
			客商接待	≥	300	批次	>300	9	9
			租赁住房及办公用房	≥	4	套	>4	6	6
			租赁用车日常燃油、停车及过路过桥等	≥	10	次	>10	2	2
			租车	≥	4	辆	>4	8	8
		时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	2022年已完成	8	8
		质量指标	全年目标任务完成率	定性	优良中低差	项	优	5	5
	效益指标	可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，狠抓项目工作、紧盯重大项目，引荐客商来绵投资。	定性	优良中低差	元	良好	5	5
		社会效益指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度。	定性	优良中低差	元	良好	6	6
		经济效益指标	促进国内外区域投资者来绵投资，推动绵阳市经济发展	定性	优良中低差	元	良好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域科室满意度	≥	80	%	90%以上	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	439.18	349.30			0.79	7.95	预算执行率较低原因：一是政府采购项目正在实施过程中，暂未达到组织验收的条件。二是因为疫情的原因，部分原计划外出进行的招商引资计划改为线上模式进行。 预算调整(调增/调减)原因：年初专项预算项目。年中按照工作计划据实申请拨付资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	439.18	349.30			0.79
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2022年市领导外出开展招商引资专项活动、大型投资推介活动顺利开展，以及优化营商环境。计划实现的具体绩效目标是通过开展系列招商引资活动，加大绵阳对外宣传的广度和深度，增强绵阳对外开放的影响力和吸引力，促进一批项目签约落地绵阳。同时保障分局挂职人员经费。						保障了市领导外出开展招商引资专项活动顺利开展；保障招商引资专项活动顺利开展；成功举行了由市领导带队开展的中国（绵阳）科技城推介江苏苏州活动，以高质量招商赢得高质量发展实效。在市委的坚强领导下和市委组织部的关心支持下，在全市范围选派补充的23名干部驻外开展“双招双引”工作，为选派干部能正常顺利开展工作，提供了有力保障，同时选派干部也为招商引资工作做出了重要贡献。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	控制在预算15万元内	≤	控制在预算15万元内	元	完成	45	45
		数量指标	一套室内全彩LED显示屏	=	一套室内全彩LED显示屏	套	完成政府采购。	9	9
		时效指标	完成时间	=	项目在一年度内完成	年	完成	36	36
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。该项目自评总分98分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	政府采购流程较长，部分年中采购项目实施周期为一年，部分项目到年底未实施完毕，导致资金不能当年度拨付。
改进措施	催促企业尽快按照协议完成项目内容，达到验收标准进行验收，按照报销流程及时支付资金。
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
本级预算结转（第九届科博会专项经费）项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		本级预算结转（第九届科博会专项经费）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	14.71	14.71	14.71			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	14.71	14.71	14.71			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成第九届科博会专项经费按照合同需要结转2022年度支付的待支付项目。						完成第九届科博会宣传画册，博会官网和微信公众号费用等的尾款支付。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	完成第九届科博会结转2022年支付项目。	=	147078	元	147078	30	30
		数量指标	完成第九届科博会结转2022年支付项目。	=	1	项	1	25	25
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	加大科博会的宣传推广力度，进一步提升科博会的知名度和影响力。	定性	优良中低差		优	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2018年结转）项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		省级招商引资重大项目激励奖补资金（2018年结转）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	80.87	51.46			0.63	6.36	预算执行率较低原因：因疫情等原因，申请合同延期执行。 预算调整(调增/调减)原因：省级奖补资金，年中结转。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	80.87	51.46			0.63
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	优化投资环境；改善商事服务，创新招商引资方式，通过市场化、社会化的手段，购买全市重大产业项目第三方评估服务等方面；落实招商引资重大项目扶持政策；促进招商引资项目签约、落地服务事项；进一步提升全市招商引资项目落地保障和落地服务能力。						均为采购项目结转资金，按照合同约定，根据进度进行支付。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	控制在预算内	≤	控制在预算内		完成	54	54
		数量指标	选择4家及以上服务机构获取招引有效项目信息或招引相关建设、服务业务	≥	选择4家及以上服务机构获取招引有效项目信息或招引相关建设、服务业务		已完成	9	9
		时效指标	完成时间	=	在年度内完成		完成	27	27
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。该项目自评总分96分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	因疫情等原因，合同需要延期履行，导致资金未支出完成。
改进措施	督促企业按照合同约定完成相关事项，双方配合验收后。按照报销规定提供相关手续，及时付款。
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
省级招商引资重大项目激励奖补资金（2021年度）项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		省级招商引资重大项目激励奖补资金（2021年度）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	258.70	222.88			0.86	8.61	预算执行率较低原因：该项目中涉及的政府采购项目，因为需要按照合同执行进度支付资金，导致全年预算执行率未达100%。； 预算调整(调增/调减)原因：上年转移资金，年中下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	258.70	222.88			0.86
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	统筹用于优化投资环境；改善商事服务，落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设；以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面，切实推进全市招商引资工作。						一是创新方式多角度精准宣传绵阳投资环境，精密展示绵阳产业实力，精心传递绵阳诚意。通过高质量、高规格举办厦门和东莞2场中国（绵阳）科技城推介活动，两场推介活动为我市新签约项目45个、金额403.5亿元，成效显著。二是通过政府采购在2021年招商引资VR看园平台及3个重点产业园区VR展示的基础上，进一步实施全市其他10个重点产业园区VR展示项目，并接入绵阳市重点产业园区招商引资平台。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效等绩效必要指标，绩效目标编制完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》《绵阳市财政局 绵阳市经济合作局关于印发<绵阳市省级财政重大项目招商引资激励奖补资金使用管理办法>的通知》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	投资推介活动2场，预算控制在200万元。	=	投资推介活动2场，预算控制在200万元。		投资推介活动2场，完成资金支付200万元	27	27
			绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目1个预算控制在58.7万。	≤	绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目1个预算控制在58.7万。		绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目完成政府采购，中标金额57.2万	9	9
		数量指标	投资推介活动2场	=	投资推介活动2场		完成2场投资推介活动	27	27
			绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目1个。	=	绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目1个。		完成政府采购项目1个	18	18
		时效指标	完成时间	≥	在两年内完成所有付款。		政府采购项目结转至下年完成支付。	9	9
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目自评总分99分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	该项目中涉及的政府采购项目，因为需要按照合同执行进度支付资金，导致全年预算执行率未达100%。
改进措施	督促企业按照合同约定完成相关事项，双方配合验收后。按照报销规定提供相关手续，及时付款。
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	183.84	168.48			0.91	9.16	预算执行率较低原因：因科博会在11月16日至19日举办，部分项目按照约定是审计后进行报销支付。 预算调整(调增/调减)原因：根据工作实际，进行测算后科博会组委会审批同意，按照预算控制数追加资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	183.84	168.48			0.91
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照市委、市政府要求，精心筹办第十届科博会，确保科博会各项工作圆满完成。						第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会于11月16日至19日在绵阳成功举办。本届科博会以“科技引领·创新创业·合作共享”为主题，采取线上线下相结合的方式举办，共开展16项活动。赛迪研究院首次在科博会上发布全国科技创新百强城市、全国科技创新百强企业榜单，绵阳位列2022中国城市科技创新百强榜第20位，是进位最快、最多的城市。邀请阿根廷担任主宾国，成功举办主宾国活动，拓展了国际合作，不断提升科博会的国际化水平。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	主宾国活动、投资推介活动，以及综合业务	=	1000000	元	1000000	2	2
			官网、微信公众号建设与维护、电子会务系统建设等	=	300000	元	300000	2	2
			科技创新百强城市和企业发布活动	=	1000000	元	1000000	2	2
		数量指标	举办主宾国活动	=	1	项	1	19	19
			举办推介会	=	1	项	1	20	20
			官网、微信公众号建设与维护、电子会务系统建设等	=	1	项	1	20	20
			科技创新百强城市和企业发布活动	=	1	项	1	19	19
		时效指标	项目完成时间节点	=	2	年	完成	2	2
		质量指标	根据不同业务设置：如会场布置整齐规范、文字无误，座位排列整齐，保障服务到位等	定性	优良中低差	元	优	2	2
	效益指标	可持续影响指标	充分展示绵阳科技城科技资源富集、产业基础扎实、政策优势突出等特点，提升绵阳科技城投资吸引力、城市品牌和影响力。	定性	优良中低差		良好	1	1
		社会效益指标	加大科博会的宣传推广力度，进一步提升绵阳市的知名度和影响力	定性	优良中低差		良好	1	1
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目自评总分99分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	因为部分项目需等审计报告出来后才能进行支付。
改进措施	审计报告出来后，及时报账支付。
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
转移支付结转项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		转移支付结转（省级奖补2019年和2020年）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1,277.68	306.16	125.31			0.40	4.09	预算执行率较低原因：按照合同，根据履约完成情况进行支付。因疫情等客观原因，企业暂未配合验收付款。预算调整(调增/调减)原因：省级奖补资金，年中结转。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	1,277.68	306.16	125.31			0.40
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	优化投资环境；改善商事服务，创新招商引资方式，通过市场化、社会化的手段，购买全市重大产业项目第三方评估服务等方面；落实招商引资重大项目扶持政策；促进招商引资项目签约、落地服务事项；进一步提升全市招商引资项目落地保障和落地服务能力						全年通过市场化、社会化的手段选定4家企业，借助专刊、专栏、官网、微信公众号等平台，更加广泛地宣传推介了绵阳投资环境。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》《绵阳市财政局 绵阳市经济合作局关于印发<绵阳市省级财政重大项目招商引资激励奖补资金使用管理办法>的通知》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	控制在预算内	=	选择4家及以上的机构围绕市场化购买国内重点区域商会、行业协会、专业机构的招商引资服务，绵阳市投资环境宣传方向经费控制在预算内		成本控制在预算内	36	36
		数量指标	选择4家及以上的机构围绕市场化购买国内重点区域商会、行业协会、专业机构的招商引资服务，绵阳市投资环境宣传方向	=	选择4家及以上的机构围绕市场化购买国内重点区域商会、行业协会、专业机构的招商引资服务，绵阳市投资环境宣传方向		4	36	36
		时效指标	完成时间	=	两年内完成		按照协议根据进度支付。	18	18
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。该项目自评总分94分。根据项目细化方案，按照省级奖补资金使用范围，完成相关项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	由于招商引资环境受重大疫情影响，以及机构调整变化等因素，实际情况与原预计发生诸多变化。
改进措施	预算编制按照工作计划，测算相关业务活动经费同时，还要将有可能影响到实际工作开展的客观因素纳入测算依据，进一步提高预算准确性，提升工作质效。
项目负责人：董正红					财务负责人：严平
重大招商引资专项经费项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2023年7月13日
项目名称		重大招商引资专项经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	165.00	150.49	150.49			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：压减公务接待。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	165.00	150.49	150.49			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照“项目攻坚·重点突破·支撑投资·引领产业”工作导向，着力推动招商引资工作取得新成效，力争实现国内省外到位资金100亿元，到位外资1亿美元的目标任务，以招商引资工作的更大成效服务全市经济持续快速发展。						全年实现省外引进产业项目新增实际投资683.39亿元，排名保持全省第2位，全年实现外商直接投资（FDI）5741万美元，为稳投资促增长增添了强大经合动能。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	做好招商引资项目活动举办的洽谈会、推介会、集中签约仪式等费用	＝	100000	元	100000	10	10
			外出招商费用：外出开展招商活动产生的交通、住宿、伙食及公杂费用；区域科室人员往返驻地产生的交通费	＝	472500	元	472500	10	10
			宣传推广费用：设计印刷投资推介招商指南、专题推介招商宣传设计PPT等印刷费用	＝	100000	元	100000	3	3
			招商引资客商接待费用：重大招商引资活动，接待国内外客商产生的餐（茶）叙、住宿、交通、会务等费用	＝	725500	元	725500	10	10
			招商引资租赁车辆燃油、停车及过路过桥费等费用	＝	15000	元	15000	1	1
			招商推介资料编制、文本资料及招商相关日常办公费用	＝	137000	元	137000	5	5
			租用车辆费用	＝	100000	元	100000	5	5
		数量指标	做好招商引资项目活动举办的洽谈会、推介会、集中签约仪式等	≥	5	场	>5	6	6
			外出招商	≥	12	批次	>12	8	8
			宣传推广	≥	3000	册	>3000	8	8
			招商推介资料编制、文本资料及招商相关日常办公费用等	≥	5	张	>5	3	3
			接待	≥	300	批次	>300	6	6
			租车	≥	10	辆	>10	5	5
			车辆日常燃油、停车及过路过桥费用等	≥	5	张	>5	3	3
		时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	2022年完成	2	2
		质量指标	明确目标，不断提高招商引资实效，推动全市经济社会又好又快发展，助推全市招商引资工作在上新台阶	定性	优良中低差	场	良好	2	2
	效益指标	可持续影响指标	常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动；不断发展与相关城市经济合作关系，引进大项目、好项目；营造良好的经济发展环境，吸引国内外客商来绵投资兴业	定性	优良中低差	元	良好	1	1
		社会效益指标	宣传推介绵阳市投资环境，让更多的人来绵投资，带动经济发展扩大就业	定性	优良中低差	元	良好	1	1
		经济效益指标	全面推介宣传中国科技城良好形象，推动精准专业化招商再上新台阶，进一步推动绵阳产业做大做强。	定性	优良中低差	元	良好	1	1
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：董正红					财务负责人：严平

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

2022年度单位决算公开表.xls