| 索引号： | 8413264/202209-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市经济合作局 | 发文日期： | 2022-09-21 |
| 文号： | 关键词： | 2021年度绵阳市经济合作局单位决算 |
2021年度绵阳市经济合作局单位决算
目录
公开时间：2022年9月21日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………………………………………………………… 4
一、 职能简介………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
二、2021年重点工作完成情况……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
三、机构设置 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………………………………………………………… 7
一、 收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
二、 收入决算情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
三、 支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………………………………………… 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………… 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………………… 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………… 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………………… 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………………………………………………………………………… 13
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
第三部分 名词释……………………………………………………………………………………………………………………… 15
第四部分 附件………………………………………………………………………………………………………………………… 19
第五部分 附表………………………………………………………………………………………………………………………… 49
一、收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
二、收入决算表……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
三、支出决算表……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………………………………………………………… 49
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………………………………………………………………………………49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………………………………………………… 49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………………………………………………………………………… 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………………………………………………………………………… 49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………………………………………………… 49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………………………………………………………… 49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………………………………………………… 49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………………………………………………… 49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………………………………………… 49
第一部分 单位概况
一、职能简介
根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2019〕60号）文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。
3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。
5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。
6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。
2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕“项目攻坚、重点突破、支撑投资、引领产业”工作导向，加快构建精准化、专业化、现代化的招商体系，全力以赴促在谈、促签约、促开工，推动全市经济合作工作取得了积极成效。全年，实现国内省外到位资金645.35亿元，完成省局下达目标570亿元的132.2%，总额连续6年保持全省第二位。全年，实际利用外资2.06亿美元，完成省局下达目标1.8亿美元的144.4%，总额连续4年保持全省第二位；引进外商直接投资（FDI）5335万美元、同比增长208.3%，预计全年可引进FDI7800万美元以上。全年，全市新签约5亿元以上项目96个、完成全年目标任务80个的120%，其中，5-30亿元项目77个，30-50亿元项目9个，50-100亿元项目8个，100亿元以上项目2个。
三、机构设置
绵阳市经济合作局属于绵阳市经济合作局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.绵阳市经济合作局
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计2580.03万元。与2020年相比，收、支总计各减少176.82万元，下降6.41%。主要变动原因是按照相关文件规定，本年度没有财政应返还额度。
2021年本年收入合计2405.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2405.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计2483.10万元，其中：基本支出1059.97万元，占42.69%；项目支出1423.13万元，占57.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计2580.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少176.82万元，下降6.41%。主要变动原因是按照相关文件规定，本年度没有财政应返还额度。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2483.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.06万元，增长6.52%。主要变动原因是：一是本年增加2019年省级奖补专项资金开支，二是增加大型招商引资专项活动开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2483.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1933.68万元，占77.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出291.77万元，占11.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出133.97万元，占5.40%；卫生健康支出23.75万元，占0.96%；住房保障支出99.93万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2483.10万元，完成预算96.24%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）::支出决算为807.90万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1125.28万元，完成预算92.07%，决算数小于预算数的主要原因是经费未及时支付，结转下年支付。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为291.77万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.68万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.83万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.91万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.62万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为80.58万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为19.35万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1059.97万元，其中：
人员经费918.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费141.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为78.69万元，完成预算71.48%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占7.82%；公务接待费支出决算72.54万元，占92.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年没有安排相关经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,完成预算16.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.94万元，下降44.54%。主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.15万元。主要用于保障招商接待及日常工作公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出72.54万元，完成预算99.99%。公务接待费支出决算比2020年增加1.52万元，增长2.14%。主要原因是接待批次和接待人数增加。其中：
国内公务接待支出72.54万元，主要用于招商引资工作需要、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面。国内公务接待755批次，4837人次（不包括陪同人员），共计支出72.54万元，具体内容包括：中兴通讯、富盈集团、中南集团、中国建筑国际集团、杉杉控股有限公司、华为公司、中广核、华晨集团、天津市金桥焊材集团股份有限公司、惠科股份有限公司、深圳市四川商会、航天三院、嵩达光电、南方德茂、理想汽车、天诺光电、中国投资协会新兴产业中心、康宁显示科技、创维集团等，因外出拜访客商，考察企业，洽谈项目；举办（参加）投资促进活动或邀请客商等来绵考察、洽谈项目等招商引资业务工作而产生的商务接待支出。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，绵阳市经济合作局机关运行经费支出141.05万元，比2020年增加33.01万元，增长30.55%。主要原因是提高相关预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，绵阳市经济合作局政府采购支出总额76.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.45万元。主要用于绵阳市招商引资VR看园48.2万元，绵阳市招商引资热力图28.25万元。授予中小企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，绵阳市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对12项目（重大招商引资专项经费项目，第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目，驻北京（含沈阳）分局经费项目，驻上海分局经费项目，驻深圳分局经费项目，驻厦门分局经费项目，驻重庆分局经费项目，驻海外分局经费项目，绵阳市投资促进工作委员会招商引资工作经费项目，省级财政招商引资重大项目激励奖补资金（市本级部分2019年度）项目，招商引资专项经费项目，代管原市政府驻外办事处退休人员项目）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年度绵阳市经济合作局
整体支出绩效评价报告
（（一）机构组成。
内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。代管市公务服务中心的7个绵阳市政府驻外投资促进中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。
3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。
5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。
6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。
10.绵阳市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
（三）人员概况。
绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管市公务服务中心的7个绵阳市政府驻外投资促进中心参公事业编制22名。2021年末实有在职人数49人。
离休实有人员为1人，与2020年一致。
代管原市政府驻外办事处退休人员34人。
（一）单位财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入2405.39万元，上年结转174.64万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2021年度财政支出2483.10万元，其中基本支出1059.97万元，项目支出1423.13万元，全年结转资金96.94万元。
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整情况3分，自评得分3分。主要依据：我部门不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。
1-1-2.绩效目标制定情况5分，自评得分5分。主要依据：①2021年度我部门绩效目标编制要素包含成本、数量、时效、社会效益、满意度等指标，绩效目标要素编制完整，得2.5分；②2021年度我部门项目绩效目标按照预算编制要求进行指标细化量化，得2.5分。
1-1-3.预算编制准确性9分，自评得分9分。主要依据：为切实做好2021年度部门预算的编制工作，我部门严格按照政策标准，完整预算编制要素，优化支出结构，细化量化预算指标，在此基础上，编制了我部门2021年部门预算。2021年度我部门预算编制科学准确，全年涉及年初部门预算项目支出的调剂金额为零。
1-2-1.预算执行支出规范5分，自评得分5分。主要依据：①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，得2分；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序，得1.5分；③分配专项资金全部按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分。
1-2-2.预算执行支出控制5分，自评得分2分。主要依据：我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在 20%—40%之间，得2分。
1-2-3.预算执行动态调整9分，自评得分9分。主要依据：我部门年初部门预算项目调整额和年末部门年初预算项目额度收回额均为零。
1-3-1.预算完成指标10分，自评得分9.08分。主要依据：2021年部门年初预算项目支出在6月、9月、11月、12月按照分别达到40%、67.5%、82.5%、100%的支出实际进度考核，此项得分9.08分。
1-3-2.预算目标完成指标6分，自评得分6分。主要依据：2021年度部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离度。
1-3-3.违规记录2分，自评得分2分。主要依据：2021年度巡视（察）、审计、财政监督检查未提出部门预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入管理政策执行情况2分，自评得分2分。主要依据：我部门不涉及非税收入管理政策执行。
2-1-2.非税收入管理及时更新情况2分，自评得分2分。主要依据：我部门不涉及非税收入管理及时更新。
2-1-3.非税收入管理收入解缴情况4分，自评得分4分。主要依据：我部门不涉及非税收入管理收入解缴。
2-2-1.政府采购管理预算管理情况4分，自评得分4分。主要依据：我部门2021年度不存在未按规定编制政府采购预算的事项；全年未发生无预算、超预算采购的情况。
2-2-2.政府采购实施情况4分，自评得分4分。主要依据：我部门2021年度政府采购严格按照政府采购管理制度实施，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应工作。
2-3-1.资产配置使用管理6分，自评得分6分。主要依据：我部门新增资产配置根据实际工作需要进行购置，全部国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。
2-3-2.资产收益核算2分，自评得分2分。主要依据：我部门2021年度不涉及国有资产处置、出租出借及对外投资情况。
2-4-1.内控制度建设5分，自评得分5分。主要依据：根据中央、省、市有关管理规定，结合部门实际按照财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济领域。
2-4-2.内控制度执行情况3分，自评得分3分。主要依据：我部门内控制度在岗位建设制度中按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。
2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况4分，自评得分4分。主要依据：①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.信息公开预算公开情况2分，自评得分2分。主要依据：我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。
3-1-2.信息公开决算公开情况2分，自评得分2分。主要依据：我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。
3-2-1.整改反馈结果整改情况3分，自评得分3分。主要依据：此项计分标准为：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题是否进行整改。2021年度我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。
3-2-2.整改反馈应用反馈情况3分，自评得分3分。主要依据：我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。
（一）评价结论。
市本级部门整体支出绩效评价指标体系从部门预算管理、综合管理、绩效结果应用设置3个一级指标、10个二级指标和23个三级指标开展2021年度部门整体支出绩效评价工作。随着全面实施预算绩效管理，切实提高部门整体管理绩效工作的推进，绩效自评日益成为我局加强预算绩效管理、提高资金使用绩效的重要抓手，通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。部门预算执行我局圆满完成了省政府及市政府下达的各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
我部门严格按照《2021年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价内容和评价指标逐项评分，按照评分规则，我部门自评得分总分为：96.08分。
（二）存在问题。
经过自评，我部门在预算管理方面还存在着预算执行支出控制偏差较大，项目预算的执行进度方面偏弱的问题。
（三）改进建议。
进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性。预算下达后，督促科室及时履行手续，加快支出预算，提高部门预算执行的均衡性和时效性。
附件：2021年度绵阳市经济合作局整体支出绩效评价得分明细表
2021年度绵阳市经济合作局 整体支出绩效评价得分明细表
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2021年评价指标体系 |
单位自评得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
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目标制定（5分） |
5 |
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编制准确（9分） |
9 |
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|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
2 |
||
|
动态调整（9分） |
9 |
||
|
完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
9.08 |
|
|
目标完成（6分） |
6 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
综合管理 （36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
2 |
|
及时更新（2分） |
2 |
||
|
收入解缴（4分） |
4 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
4 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
6 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（3分） |
3 |
|
|
应用反馈（3分） |
3 |
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|
合计 |
100 |
96.08 |
|
绵阳市经济合作局
2021年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕“项目攻坚、重点突破、支撑投资、引领产业”工作导向，加快构建精准化、专业化、现代化的招商体系，全力以赴促在谈、促签约、促开工，推动全市经济合作工作取得了积极成效。
1.招商引资项目全年计划金额为1222.21万元（其中年初预算594.72万元、上年结转资金51.49万元、专项预算资金189.63万元、2018年度省级奖补资金158.55万元、2019年度省级奖补资金227.82万元），实际支出1125.28万元，全年预算执行率92.07%。 其中，2018年度省级奖补资金项目支出绩效评价已在上年度完成。
2.第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目追加资金183.33万元，实际支出168.62万元，全年执行率91.98%。
3.代管原市政府驻外办事处退休人员项目计划金额5.00万元，实际到位资金5.00万元，实际支出5.00万元，预算执行率100%。
4.高龄补贴项目追加资金0.18万元，实际支出0.18万元，完成全年预算数的100%（该项目不涉及开展项目支出绩效评价）。 5.优化营商环境奖金项目追加资金0.5万元，实际支出0.5万元，预算执行率100%（该项目不涉及开展项目支出绩效评价）。
6.建国初期参加革命工作退休干部门诊费项目追加资金0.4万元，实际支出0.4万元，预算执行率100%（该项目不涉及开展项目支出绩效评价）。
7.第八届科博会上年结转资金124.70万元，实际支出123.15万元，结余1.55万元已上缴市财政，预算执行率98.76%（该项目为结转2021年度支付项目，涉及项目支出绩效评价已在上年度完成）。
（一）预算执行进度情况分析
（1）招商引资项目实际支出1125.28万元，根据项目目标任务，合理安排资金，项目预算执行进度情况良好，保障了招商引资工作的正常开展。
（2）第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目实际支出168.62万元，按照市委、市政府要求，根据预算资金安排，保障了本届科博会成功举行，预算执行情况良好。
（3）代管原市政府驻外办事处退休人员项目实际支出5万元，保障了退休人员退休业务的工作完成，预算执行情况良好。
我局预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位。在年初根据年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况编制本年预算，预算批复后按照收支平衡的原则、合理规范安排各项资金。全年，根据预期绩效目标，严格按照财经制度，合理安排财政资金，全面完成各项目标任务，较好完成绩效目标。
我局2021年度项目均按照预期绩效目标开展，较好完成全年总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析
1.招商引资项目2021年年初预算资金594.72万元，实际支出1125.28万元，在确保局机关及各驻外机构招商引资各项工作经费的情况下，严格成本控制和厉行节约，符合预期绩效目标，较好完成全年总体绩效目标。按照力争全年捕获有效项目信息300条，引进5亿元以上项目80个，实现国内省外到位资金600亿元、到位外资1.8亿美元目标任务，截止当年底，捕获第三代半导体硅基氮化镓8寸芯片及封测模组厂、神州巨电锂电池等项目信息396条，全市新签约5亿元以上项目96个，全年引进国内省外到位资金645.35亿元，到位外资2.06亿美元。
2.第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目2021年度追加资金183.33万元，实际支出168.62万元，保障了科博会绵阳成功举行，11个指标均按项目计划完成目标，任务量完成、数量指标、成本控制等目标均达到了预期绩效目标，较好完成全年总体绩效目标。
3.代管原市政府驻外办事处退休人员项目计划金额5.00万元，实际到位资金5.00万元，实际支出5.00万元，全年对照计划有序完成各项指标任务，截止年底，完成了对原市政府驻外办事处退休职工的体检、慰问等工作。
奋进新征程，市经合局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会和市委经济工作会议精神，深入实施“提能升级、攻坚突破年”行动，聚焦“三百三十”攻坚目标，创新实施“三大招商工程”，着力推进“四个提能升级”，推动招商引资更加精准化、专业化、现代化，努力用大项目好项目为稳投资、稳增长提供强劲支撑，奋力为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献更多经合力量。
宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强了企业、客商对绵阳的认知度、投资力度，较好的完成目标。
常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动、不断与相关城市经济合作，较好地提升了绵阳的城市品牌和影响力，为我局“提质保位、招大引优”，深入践行精准专业化招商提供持续的效益。
2.第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目效益分析
成功搭建了国际国内各界人士、专家学者开展高层次交流和深层次理论研讨的平台，实现了汇聚前沿科技、促进创新发展、为四川和绵阳凝聚发展共识提供源源动力的目标要求，助推绵阳科技城实现创新型、开放式、突破性发展作出贡献。
推进科博会专业化、市场化、国际化发展，把科博会办成国际国内科技创新领域有重大影响力和知名度的重大展会等方面持续努力，推动绵阳重点产业集聚发展。
充分展示绵阳科技城科技资源富集、产业基础扎实、政策优势突出等特点，努力把科博会打造成西部乃至全国一流的国际化品牌展会，为科技创新、扩大开放做出新的更大贡献，提升绵阳科技城投资吸引力、城市品牌和影响力。
通过此项目，完成对原市政府驻外办事处退休干部职工的体检、重要节日慰问以及生病、住院、生活困难的退休干部职工慰问等日常退休人员工作需求。
我局项目涉及绩效目标基本实现，部分涉及按照合同约定支付的资金，截止年度未拨付的资金结转下年按照进度支付。下一步，我局将进一步加大招商引资力度，提高招商引资服务质量，推进项目支出预算绩效工作，按照市财政绩效科的要求，做好财政资金支出绩效管理，在保证各项工作正常开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最大的效益，提高财政资金使用效益。
项目根据招商引资目标绩效任务，结合预算安排，极大地推动招商引资工作，促进经济发展。
无。
附件：1.重大招商引资专项经费项目绩效目标自评表
2.第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（综合事务部市经合局实施部分）项目绩效目标自评表
3.市经济合作局驻北京（含沈阳）分局经费项目绩效目标自评表
4.市经济合作局驻上海分局经费项目绩效目标自评表
5.市经济合作局驻深圳分局经费项目绩效目标自评表
6.市经济合作局驻厦门分局经费项目绩效目标自评表
7.市经济合作局驻重庆分局经费项目绩效目标自评表
8.市经济合作局驻海外分局经费项目绩效目标自评表
9.绵阳市投资促进工作委员会招商引资工作经费项目绩效目标自评表
10.省级财政招商引资重大项目激励奖补资金（市本级部分2019年度）项目绩效目标自评表
11.招商引资专项经费项目绩效目标自评表
12.代管原市政府驻外办事处退休人员项目绩效目标自评表
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附件1：
附件2：
附件3
附件4
附件6
附件7
附件8
附件9：
附件10：
附件11：
附件12：
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