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公开时间：2021年9月24日

第一部分 单位概况 .........................................4

一、基本职能及主要工作 ......................................4

二、机构设置 ................................................6

第二部分 2020年度单位决算情况说明 .........................7

一、收入支出决算总体情况说明 ................................7

二、收入决算情况说明 ........................................7

三、支出决算情况说明 ........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ....................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..........................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .......................13

十、其他重要事项的情况说明 ..................................13

第三部分 名词解释 .........................................27

第四部分 附件 .............................................31

第五部分 附表 ...............................................44

一、收入支出决算总表 ........................................44

二、收入决算表 ..............................................44

三、支出决算表 ..............................................44

四、财政拨款收入支出决算总表 ................................44

五、财政拨款支出决算明细表 ..................................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ......................44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ......................44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..............44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..........44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ................44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....................44

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2019〕60号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕“提质保位、招大引优”的总体要求，深入践行精准专业化招商理念，抓存量求增量，抓龙头攻重点，推动全市招商引资工作取得了新成效。

2020年，全年引进国内省外到位资金788.2亿元、完成省政府下达目标470亿元的167.70%，完成市政府下达目标630亿元的125.11%，超额完成全年目标任务的25.11个百分点。继2016年重返全省第2位后，国内省外到位资金连续5年保持全省第2位，开创了绵阳这项指标连续多年稳居全省第2位的新纪录。

2020年，全市实现到位外资2.04亿美元，居全省第2位，完成省政府下达目标任务的135.82%、超全年目标任务35.82个百分点。继2019年机构改革负责外资工作以来，到位外资连续2年保持全省第2位。同时，全年实现FDI到资1732万美元、同比增长792.8%，超额完成全年目标任务130.93个百分点。

二、机构设置

绵阳市经济合作局为一级预算单位。纳入绵阳市经济合作局机关2020年度单位决算编制范围的预算单位1个，即绵阳市经济合作局。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2756.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少254.72万元，下降8.46%。主要变动原因是本年科博会经费开支降低，费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2196.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2196.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2331.04万元，其中：基本支出1188.89万元，占51.00%；项目支出1142.15万元，占49.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2756.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少254.72万元，下降8.46%。主要变动原因是本年科博会经费开支降低，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2331.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少120.40万元，下降4.91%。主要变动原因一是人员经费减少，二是本年科博会经费开支降低，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2331.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1871.31万元，占80.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出223.59万元，占9.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出145.59万元，占6.25%；卫生健康支出24.24万元，占1.04%；住房保障支出66.31万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2331.04万元，完成预算106.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为937.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.99万元，完成结转100%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金有结转于当年支付。 

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为910.57万元，完成预算131.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.50万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为223.59万元，完成预算72.57%，决算数小于预算数的主要原因是指标在年底正式下达，经费尚未及时支付完成，结转2021年支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为44.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.69万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为24.13万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为47.02万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为19.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1188.89万元，其中：

人员经费1080.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费108.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为82.11万元，完成预算74.59%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.09万元，占13.51%；公务接待费支出决算71.02万元，占86.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年没有安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.09万元,完成预算29.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.03万元，下降52.03%。主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.09万元。主要用于保障招商接待及日常工作公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出71.02万元，完成预算97.89%。公务接待费支出决算比2019年减少3.57万元，下降4.79%。主要原因是厉行节约，在招商引资、开展业务活动接待人次有所减少。其中：

国内公务接待支出71.02万元，主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面。国内公务接待734批次，3188人次（不包括陪同人员），共计支出71.02万元，具体内容包括：中兴通讯股份有限公司、中广核集团有限公司、华为公司、复星集团、威马汽车、恒瑞医药、钜成集团、中国重汽集团、华晨汽车集团、康宁显示科技、理想汽车、万达集团、广州高金技术产业集团、海王集团、宝能汽车、中电光谷联合控股有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司、惠科股份有限公司等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市经济合作局机关运行经费支出108.04万元，比2019年减少20.22万元，下降15.76%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市经济合作局政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要用于中国（绵阳）科技城投资宣传片。授予中小企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对10项目（重大招商引资专项经费、驻北京分局经费、驻上海分局经费、驻深圳分局经费、驻重庆分局经费、驻沈阳分局经费、驻海外分局经费、驻厦门分局经费、代管原市政府驻外办事处退休人员管理费、绵阳市投资促进工作委员会招商引资工作经费）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分较好，达到了预期的效果。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目根据绩效目标任务完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“驻北京分局经费”“驻上海分局经费”“驻深圳分局经费”“驻重庆分局经费”“代管原市政府驻外办事处退休人员管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）驻北京分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.84万元，执行数为79.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了我局负责北京、天津、河北区域招商引资服务保障工作，全年报送了56条有效项目信息，引荐41批次客商来绵投资考察和项目洽谈，拜访对接企业等157家。为各县市区、园区先后推荐了中科院四氢嘧啶生产基地、航天科工集团绵阳创新中心、京东智慧物流港、北航军用无人机、格罗夫氢能汽车产业园、福川集团云轨西南制造基地、迪信通集团5G智能制造产业园、领航博创植物碳纤维电池生产基地、海尔衣联网配套生产线等一批投资规模5亿元以上的制造业、服务业项目。存在的问题：负责区域增加、人员不够、疫情影响；受经济大环境影响，企业投资信心不足、热情不高，项目洽谈效果不好。下一步改进措施：积极统筹力量，紧密协作，借力借智，邀请有工作干劲的年轻同志到分局体验工作，协助我们开展项目对接，拓宽项目渠道，创新实干，攻坚破难。

（2）驻上海分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.80万元，执行数为74.30万元，完成预算的95.50%。通过项目实施，支持了我局负责上海、江苏、浙江、安徽区域招商引资服务保障工作，2020年，驻上海分局持续深入践行经济合作工作“116”思路，聚焦我市“6+6”先进制造业和“8+1”现代服务业，坚持落实精准招商、精品招商、集群招商、委托招商以商招商工作模式，全面完成了市局下达的各项目标任务。全年对接拜访客商128家，捕获上报项目信息57条，邀请82批客商回绵考察，圆满完成全年各项目标任务。促成五八企服跨境电商产业园、恒瑞医药核医学研发生产基地等重点项目在谈，同时引入美国康宁显示玻璃基板生产基地等项目签约落地。发现的主要问题：因疫情影响，长三角区域百分之七十左右展会及活动延期或取消，大部分企业拜访受限；存在重大项目不突出，科研型企业引入难，工业制造型企业占比较少。下一步改进措施：通过网络，在线发布我市投资环境、优惠政策，力争做到疫情不出门、招商不断线，在更大范围、更宽领域全方位展示绵阳优良投资环境；不断扩展招商渠道，充分发挥委托招商实效，重点聚力重大项目挖掘，有针对性地捕获一批高质量的项目信息。

（3）驻深圳分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.60万元，执行数为80.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了我局负责广东、香港、澳门、海南区域招商引资服务保障工作，全年捕获有效项目信息56条，引荐68批次客商来绵投资考察和项目洽谈，全年拜访对接企业、商协会、投资机构等113家。完成全年目标任务。发现的主要问题：信息捕捉网络尚未完善，聚焦行业龙头、用好商协会资源、创新投促活动、对接产业园区等途径抓信息研究不够深入、成效不够明显，对联系区域产业链分析精准不够、重点产业掌握不足、重大项目跟踪不到位，产业集群化招商还需要进一步提升，统筹推进县市区（园区）差异化、协同化招商方面做得不够。下一步改进措施：发挥广东国内招商主阵地、深圳主攻方向和香港引进外资桥头堡作用，把特色优势产业和新兴产业作为主攻方向，瞄准“三类”500强、行业龙头、独角兽企业，一手抓招大引强、一手抓成链配套，推动招商引资规模和质量双提升。

（4）驻重庆分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.56万元，执行数为45.06万元，完成预算的90.92%。通过项目实施，支持了我局负责重庆、四川、云南、贵州、陕西区域招商引资服务保障工作，全年认真贯彻落实局党组各项决策部署，坚持以项目为抓手，不断加强项目信息获取力度、持续提升项目推进速度，开拓创新、拼搏奋进，推动经济合作工作迈上新台阶。全年提供72条有效项目信息，引荐45批次客商来绵投资考察和项目洽谈，拜访对接企业等220家。扎实推进了中软国际、台湾稳懋、北京联东、深圳颍创等一批意愿项目转在谈，重庆易福、重庆盛平、西安华陆等一批在谈项目转签约。发现的主要问题：常驻人员较少。下一步改进措施：抢抓机遇、迎难而上，加强省局各处室以及省政府驻重庆办的拜访对接，争取获得更多更好的项目支持；将继续根据实情，定期、轮流带着相关县市区人员开展小分队招商活动，提升队伍的凝聚力和战斗力。

（5）代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了代管原市政府驻外办事处退休职工相关退休业务需求。通过此项目，完成对原市政府驻外办事处退休职工的体检；重要节日慰问；生病、住院及生活困难的退休干部慰问；在成都聘请专人负责为退休干部服务（办事处退休人员多数居住在成都）。存在的问题：因代管原市政府驻外办事处人员退休后常驻地在不同地区，日常集体联系较少。下一步改进措施：将利用科技进步提供的通信手段，加强退休人员的沟通联系。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				驻北京分局经费
预算单位				绵阳市经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			79.84万元	执行数:	79.84万元
	其中-财政拨款:			79.84万元	其中-财政拨款:	79.84万元
	其它资金:			0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	负责北京、天津、河北区域招商引资服务保障工作。				全年提供56条有效项目信息，引荐41批次客商来绵投资考察和项目洽谈，拜访对接企业等157家。为各县市区、园区先后推荐了中科院四氢嘧啶生产基地、航天科工集团绵阳创新中心、京东智慧物流港、北航军用无人机、格罗夫氢能汽车产业园、福川集团云轨西南制造基地、迪信通集团5G智能制造产业园、领航博创植物碳纤维电池生产基地、海尔衣联网配套生产线等一批投资规模5亿元以上的制造业、服务业项目。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	有效项目信息	55条	56条
	项目完成指标			带客商来绵投资考察和项目洽谈	38批次	41批次
	项目完成指标			拜访对接企业、商协会、投资机构等	120家	157家
	项目完成指标		质量指标	全年目标任务完成率	90%	100%
	项目完成指标		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月31日	已完成
	项目完成指标		成本指标	经费支出	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标		经济效益 指标	促进北京、天津、河北等区域投资者来绵投资，推动我市经济发展。	长期持续	长期持续
	效益指标		社会效益 指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度。	不断增强	不断增强
	效益指标		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标		可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，狠抓项目工作、紧盯重大项目，引荐客商来绵投资。	长期性	长期性
	满意度指标		服务对象 满意度指标	北京分局满意度	80%	80%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				驻上海分局经费
预算单位				绵阳市经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			77.80万元	执行数:	74.30万元
	其中-财政拨款:			77.80万元	其中-财政拨款:	74.30万元
	其它资金:			0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	负责上海、江苏、浙江、安徽区域招商引资服务保障工作。				2020年，持续深入践行经济合作工作“116”思路，聚焦我市“6+6”先进制造业和“8+1”现代服务业，坚持落实精准招商、精品招商、集群招商、委托招商以商招商工作模式，全面完成了市局下达的各项目标任务。全年对接拜访客商128家，捕获上报项目信息57条，邀请82批客商回绵考察，圆满完成全年各项目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	有效项目信息	55条	57条
	项目完成指标			带客商来绵投资考察和项目洽谈	38批次	82批次
	项目完成指标			拜访对接企业、商协会、投资机构等	120家	128家
	项目完成指标		质量指标	全年目标任务完成率	90%	100%
	项目完成指标		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月31日	已完成
	效益指标		经济效益 指标	促进上海、江苏、浙江、安徽区域以及国内其他地区区域投资者来绵投资，推动我市经济发展。	长期持续	长期持续
	效益指标		社会效益 指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度。	不断增强	不断增强
	效益指标		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标		可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，狠抓项目工作、紧盯重大项目，引荐客商来绵投资。	长期性	长期性
	满意度指标		服务对象 满意度指标	上海分局满意度	80%	80%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				驻深圳分局经费
预算单位				绵阳市经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			80.60万元	执行数:	80.60万元
	其中-财政拨款:			80.60万元	其中-财政拨款:	80.60万元
	其它资金:			0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	负责广东、香港、澳门、海南区域招商引资服务保障工作。				全年捕获有效项目信息56条，引荐68批次客商来绵投资考察和项目洽谈，全年拜访对接企业、商协会、投资机构等113家。完成全年目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	有效项目信息	55条	56条
	项目完成指标			带客商来绵投资考察和项目洽谈	38批次	68批次
	项目完成指标			拜访对接企业、商协会、投资机构等	100家	113家
	项目完成指标		质量指标	全年目标任务完成率	90%	100%
	项目完成指标		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月31日	已完成
	项目完成指标		成本指标	经费支出	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标		经济效益 指标	促进福建、台湾、湖南、湖北、河南区域以及国内其他地区区域投资者来绵投资，推动我市经济发展。	长期持续	长期持续
	效益指标		社会效益 指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度。	不断增强	不断增强
	效益指标		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标		可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，狠抓项目工作、紧盯重大项目，引荐客商来绵投资。	长期性	长期性
	满意度指标		服务对象 满意度指标	深圳分局满意度	80%	80%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				驻重庆分局经费
预算单位				绵阳市经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			49.56万元	执行数:	45.06万元
	其中-财政拨款:			49.56万元	其中-财政拨款:	45.06万元
	其它资金:			0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	负责重庆、四川、云南、贵州、陕西区域招商引资服务保障工作。				全年认真贯彻落实局党组各项决策部署，坚持以项目为抓手，不断加强项目信息获取力度、持续提升项目推进速度，开拓创新、拼搏奋进，推动经济合作工作迈上新台阶。全年提供72条有效项目信息，引荐45批次客商来绵投资考察和项目洽谈，拜访对接企业等220家。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	有效项目信息	55条	72条
	项目完成指标			带客商来绵投资考察和项目洽谈	38批次	45批次
	项目完成指标			拜访对接企业、商协会、投资机构等	190家	220家
	项目完成指标		质量指标	全年目标任务完成率	90%	100%
	项目完成指标		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月31日	已完成
	项目完成指标		成本指标	经费支出	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标		经济效益 指标	促进重庆、四川、云南、贵州、陕西等区域投资者来绵投资，推动我市经济发展。	长期持续	长期持续
	效益指标		社会效益 指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度。	不断增强	不断增强
	效益指标		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标		可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，用好中介招商，获取有效项目信息，引荐客商来绵投资。	长期性	长期性
	满意度指标		服务对象 满意度指标	重庆分局满意度	80%	80%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				代管原市政府驻外办事处退休人员
预算单位				绵阳市经济合作局
预算执行情况(万元)		预算数:		5万元	执行数:	5万元
		其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
		其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		保障原市政府驻。外办事处退休职工相关退休业务需求。			完成对原市政府驻外办事处退休职工的体检；重要节日慰问；生病、住院及生活困难的退休干部慰问；在成都聘请专人负责为退休干部服务（办事处退休人员多数居住在成都）。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量及成本指标	代管原市政府驻外办事处退休职工日常退休人员管理经费。	代管原市政府驻外办事处退休人员管理费预算5万元	实际执行数为5万元
		效益指标	社会效益指标	保障原市政府驻外办事处退休职工相关退休业务需求	保障原市政府驻外办事处退休职工体检、慰问，日常业务的需求。	完成原市政府驻外办事处退休职工体检、慰问，日常业务的需求。
		满意度指标	满意度指标	满意度对象：原市政府驻外办事处退休职工	满意度80%	满意度80%以上

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市经济合作局关于2020年度单位整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对招商引资项目、第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会项目、代管原市政府驻外办事处退休人员项目开展了绩效评价，《绵阳市经济合作局2020年度项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市经济合作局关于2020年度

单位整体支出绩效评价的报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

（三）人员概况

绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管市公务服务中心区域服务一至七科参公事业编制18名。2020年末实有在职人数49人。

离休实有人员为1人，与2019年一致。

代管原市政府驻外办事处退休人员34人。

二、单位财政资金收支情况 

（一）单位财政资金收入情况

2020年财政拨款收入2756.85万元，其中：上年额度结余560.13万元，年初预算安排1348.08万元，追加预算848.64万元。

（二）单位财政资金支出情况

2020年度财政支出2331.04万元，其中基本支出1188.89万元，项目支出1142.15万元，全年结转资金425.81万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整情况3分，自评得分0分。主要依据：我局不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。

1-1-2.绩效目标制定情况5分，自评得分5分。主要依据：①2020年度我局绩效目标编制要素包含成本、数量、时效、社会效益、满意度等指标，绩效目标要素编制完整，得2.5分；②2020年度我局项目绩效目标按照预算编制要求进行指标细化量化，得2.5分。

1-1-3.预算编制准确性9分，自评得分9分。主要依据：为切实做好2020年度单位预算的编制工作，我局严格按照政策标准，完整预算编制要素，优化支出结构，细化量化预算指标，在此基础上，编制了我局单位预算。2020年度我局预算编制科学准确，全年涉及年初单位预算项目支出的调整额度未零。

1-2-1.预算执行支出规范5分，自评得分5分。主要依据：①我局严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，得2分；②分配专项资金按规定履行集体决策程序，得1.5分；③分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分。

1-2-2.预算执行支出控制5分，自评得分2分。主要依据：我局日常公用经费、单位预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在 20%—40%之间，得2分。

1-2-3.预算执行动态调整9分，自评得分9分。主要依据：我局2020年度单位预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为零。

1-3-1.预算完成指标10分，自评得分10分。主要依据：2020年部门预算项目支出在6月、9月、11月、12月实际进度分别为40.15%、75.64%、84.48%、100%，达到40%、67.5%、82.5%、100%的计分标准。

1-3-2.预算目标完成指标6分，自评得分6分。主要依据：2020年度部门预算项目支出共10个，全年所有项目全部完成并达到预期目标。

1-3-3.违规记录2分，自评得分2分。主要依据：2020年度巡视（察）、审计、财政监督检查未提出部门预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况2分，自评得分0分。主要依据：我局不涉及非税收入管理政策执行。

2-1-2.非税收入解缴情况6分，自评得分0分。主要依据：我局不涉及非税收入管理收入解缴。

2-2-1.政府采购预算管理情况4分，自评得分4分。主要依据：我局2020年度政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同；涉及政府采购项目均在2020年9月30日前完成采购计划申报且年底前几把实施完成。

2-2-2.政府采购实施情况4分，自评得分4分。主要依据：我局2020年度政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开均按规定编制政府采购预算，不存在无预算、超预算采购情况。

2-3-1.资产配置使用管理6分，自评得分6分。主要依据：我局全部国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。

2-3-2.资产收益核算2分，自评得分0分。主要依据：我局2020年度不涉及处置、出租出借及对外投资情况。

2-4-1.内控制度建设5分，自评得分5分。主要依据：我局建有《单位层面内部控制》、《预算业务管理内部控制》、《收支业务管理内部控制》、《政府采购业务管理内部控制》、《资产管理内部控制》、《建设项目管理内部控制》、《合同管理内部控制》、等内控制度，且根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了《绵阳市经济合作局商务接待制度》、《绵阳市经济合作局合同管理制度》、《绵阳市经济合作局固定资产管理办法》、《绵阳市经济合作局采购管理制度》等制度。

2-4-2.内控制度执行情况3分，自评得分3分。主要依据：我局内控制度在岗位建设制度中设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况4分，自评得分4分。主要依据：①我局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分。②我局财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况2分，自评得分2分。主要依据：按照预决算公开的相关要求，我局于2020年9月28日公开了2019年决算，并将部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况按要求随同决算公开向社会公开。

3-2-1.绩效结果整改情况4分，自评得分0分。主要依据：此项计分标准为：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题是否进行整改。2020年度我局不涉及此项评价指标。

3-2-2.结果应用反馈情况4分，自评得分0分。主要依据：此项计分标准为：及时向财政部门反馈结果运用情况。2020年度我局不涉及此项评价指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市本级单位整体支出绩效评价指标体系从单位预算管理、综合管理、绩效结果应用设置3个一级指标、10个二级指标和21个三级指标开展2020年度单位整体支出绩效评价工作。随着全面实施预算绩效管理，切实提高单位整体管理绩效工作的推进，绩效自评日益成为我局加强预算绩效管理、提高资金使用绩效的重要抓手，通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。单位预算执行我局圆满完成了省政府及市政府下达的各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。

《2020年度市本级单位整体支出绩效评价指标体系》中我局2020年度不涉及预算编制指标中编制完整指标（3分）、非税收入管理（8分）、资产管理指标中收益核算指标（2分）和绩效结果应用指标中整改反馈指标（8分）的绩效指标。按照评分规则，我局的单位评价总分=76/（100-21）*100=96.20分。

（二）存在问题

经过自评，我局在财政预算方面还存在着预算编制与实际执行有偏差的问题，主要是由于预算编制在年度任务下达之前，导致单位预算编制与实际执行存在一定差异。

（三）改进建议

下一步，我局将着力构建全过程预算绩效管理长效机制，认真做好预算的编制，强化支出责任，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

绵阳市经济合作局

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年，市经济合作局将坚持把创新产业招商放在突出位置，深入开展补链强链配套招商，精心筹办第八届科博会，走进粤港澳大湾区、京津冀、长三角、成渝城市群等重点区域开展专题投资推广活动，力争获取创新产业项目信息300条以上，引进5亿元以上项目70个，实现国内省外到位资金500亿元、到位外资1.6亿美元。

（二）资金安排情况

1.2020年我局招商引资项目计划金额为594.72万元，实际到位资金为1211.68万元（其中年初预算594.72万元、专项预算资金100万元、年初结转招商引资专项资金40.68万元、年初结转省级奖补资金476.28万元），实际支出910.57万元，完成全年预算数的75.15%。

2.2020年科博会到位资金348.29万元（其中结转第七届科博会资金40.18万元，2020年我局第八届科博会项目追加资金308.11万元），实际支出223.59万元。以下科博会项目均已第八届科博会项目支出作出评价。2020年我局第八届科博会项目追加资金308.11万元，实际支出183.41万元，完成全年预算数的59.53%。

3.2020年我局代管原市政府驻外办事处退休人员项目计划金额5.00万元，实际到位资金5.00万元，实际支出5.00万元，完成全年预算数的100%。

4.我局结转第三届西博会进口商品展暨中国西部国际投资大会专项经费2.99万元，本年支出2.99万元。此项目属上年度未支付完成项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1.我局招商引资项目实际支出910.57万元，我局根据项目目标任务，合理安排资金，保障了招商引资工作的正常开展。

2.我局第八届科博会项目实际支出183.41万元，按照市委、市政府要求，根据预算资金安排，保障了本届科博会成功举行。

3.我局代管原市政府驻外办事处退休人员项目实际支出5万元，保障了退休人员退休业务的工作完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.我局招商引资项目2020年年初预算资金594.72万元，实际支出910.57万元，在确保局机关及各驻外机构招商引资各项工作经费的情况下，严格成本控制和厉行节约，项目资金使用没有超出预算。

2.我局第八届科博会项目2020年度追加资金308.11万元，实际支出183.41万元，完成全年预算数的59.53%。

3.2020年我局代管原市政府驻外办事处退休人员项目计划金额5.00万元，实际到位资金5.00万元，实际支出5.00万元，完成全年预算数的100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量目标

  2020年我局各项目支出完成绩效安排的各项数量指标。

（2）质量指标

  2020年我局各项目支出完成绩效安排的各项质量指标。

（3）时效指标

  2020年我局各项目支出完成绩效安排的各项时效指标。

（4）成本指标

  2020年我局各项目支出完成绩效安排的各项成本指标。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

  我局系财政全额拨款单位无创收效益。全年合理安排财政资金，并较好完成目标。

（2）社会效益

  宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强了企业、客商对绵阳的认知度、投资力度，较好的完成目标。

（3）可持续影响指标

  较好的提升了绵阳的城市品牌和影响力，为我局“提质保位、招大引优”，深入践行精准专业化招商提供持续的效益。

3.满意度指标完成情况分析

 根据各项目的服务对象的反馈意见的了解，我局已完成目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我局将进一步加大招商引资力度，提高招商引资服务质量，推进项目支出预算绩效工作，按照市财政绩效科的要求，做好财政资金支出绩效管理，在保证各项工作正常开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最大的效益，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

项目根据招商引资目标任务，结合预算安排，极大地推动招商引资工作，促进经济发展。

（二）拟公开情况

该绩效自评报告将在我局门户网站公示公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2020年度部门决算公开表.XLS