绵阳市经济合作局 2021年单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市经济合作局职能简介

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

10.市公务服务中心区域服务科室主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（二）市经济合作局2021年重点工作

2021年，市经济合作局将深入贯彻“1465”总体思路，扎实开展2021全市招商引资“攻坚突破年”行动，纵深推进精准专业化招商，精心筹办第九届科博会，以高质量招商引资推动经济高质量发展，奋力为全面建设社会主义现代化绵阳开好局、起好步提供强劲的增量支撑。力争全年捕获有效项目信息300条，引进5亿元以上项目80个，实现国内省外到位资金660亿元、到位外资1.8亿美元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经济合作局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市经济合作局2021年收支总预算1329.54万元，比2020年收支预算总数减少18.54万元，主要原因是人员调出，故人员经费和公用经费均减少。

（一）收入预算情况

市经济合作局2021年收入预算1329.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1329.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

市经济合作局2021年支出预算1329.54万元，其中：基本支出729.82万元，占54.89%；项目支出599.72万元，占45.11%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作局2021年财政拨款收支总预算1329.54万元,比2020年财政拨款收支总预算减少18.54万元，主要原因是人员调出，故人员经费和公用经费均减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1329.54万元；支出包括：一般公共服务支出1141.51万元、社会保障和就业支出117.03万元、卫生健康支出23.75万元、住房保障支出47.25万元。  

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经济合作局2021年一般公共预算当年拨款1329.54万元，比2020年预算数减少18.54万元，主要原因是人员调出，故人员经费和公用经费均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1141.51万元，占85.86%；社会保障和就业支出117.03万元，占8.80%；卫生健康支出23.75万元，占1.79%；住房保障支出47.25万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为546.79万元，主要用于：我局机关在职人员工资、车贴、日常运转等基本支出，以保障职工基本生活需要和单位工作的正常运转。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项目）2021年预算数为594.72万元，主要用于：市经济合作局完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括：重大招商引资专项经费；投资促进工作委员会招商引资工作经费；驻外分局工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为15.17万元，主要用于：局机关离休干部离休费等相关经费开支，以保障离休干部正常生活需要。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为62.99万元，主要用于：局机关单位人员职工基本养老保险经费开支，以保障单位应缴的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.50万元，主要用于：局机关单位人员职业年金经费开支，以保障单位应缴的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：代管原市政府驻外办事处退休人员工作经费，以保障代管驻外办事处退休人员的日常开支。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.37万元，主要用于：局机关单位人员其他社会保障经费开支，以保障单位应缴的工伤、生育、失业保险。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.13万元，主要用于：局机关单位其他计划生育事务支出，以保障机关在职人员独生子女奖励经费开支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.62万元，主要用于：局机关单位人员职工基本医疗保险经费开支，以保障单位应缴的在职人员基本医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.25万元，主要用于：局机关单位人员住房公积金经费开支，以保障单位为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市经济合作局2021年一般公共预算基本支出729.82万元，其中：

人员经费575.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经济合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数110.08万元，其中：公务接待费72.55万元，公务用车购置及运行维护费37.53万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”精神，以及省委省政府十项规定、市委市政府七项规定的要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制经费预算，用来保障我局各项公务和业务的正常开展。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展各项业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是根据经费预算“零增长”的原则，结合公务用车改革后公务用车运行维护费执行情况编制公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费37.53万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商接待及日常工作公务用车等工作开展等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市经济合作局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市经济合作局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市经济合作局机关运行经费财政拨款预算为78.4万元，比2020年预算减少4.8万元，下降5.77%。主要原因是该经费是根据单位性质和职能职责，为保证单位正常机关运行，按照定额标准的方法计算确定的，2021年预算时因为单位在职人数较上年减少，故机关运行经费支出有所降低。

（二）政府采购情况

2021年，市经济合作局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市经济合作局共有车辆1辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市经济合作局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

18.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

 

附件：表1.部门（单位）收支总表

          表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

表1-6信息公开表（2021年）-经合.xls

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf