2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府发〔2011〕56号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；拟订全市招商引资、区域经济合作发展战略规划、政策。

（2）组织和参与金市对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

（3）统筹全市招商引资，指导县市区、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作；负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作；负责拟订全市招商引资的考核及奖励意见并组织实施。

（4）建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的包装、推介及全市项目库的收集、筛选工作；组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。

（5）统筹全市区域经济合作工作，负责本市参加区域经济合作组织的日常工作；负责全市区域经济合作考察的联络和服务工作；牵头承办本市参与区域经济合作组织的各类会议及活动；会同有关部门、行业和单位促进区域合作项目落实。

（6）负责国内友好城市的发展、联络和经济交流与合作工作。

（7）负责外地政府在绵设置办事机构、外地企业来绵设立非经营性机构以及在绵商会的管理工作。

（8）会同有关部门做好投资软环境建设，协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。

（9）承办市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（10）承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，按照市委、市政府提出的“2016年要推动绵阳投资促进工作进入全省‘第一梯队’，国内省外到位资金进入全省前三名”的部署要求，市投资促进局坚持推动一般招商向精准专业化招商转变，新签约项目410个、拟投资额1737.56亿元，分别同比增长24.24%、11.66%，其中“两新”产业项目226个、拟投资额1084.23亿元，占比分别达到55.1%、62.4%。全年新签约投资额5亿元以上省外重大项目54个、拟投资额1033.12亿元、同比增长47.81%，其中10亿元以上省外重大项目25个、拟投资额873.97亿元，招大引强实现历史性突破。特别是四川省最大单体工业投资项目、总投资465亿元的京东方第6代AMOLED（柔性）生产线和投资29亿元的华强华夏历史文明传承主题园正式签约并开工建设，投资35亿元的分享通信西南产业园、投资30亿元的兵港科技硅谷数据化产业园等重大项目相继签约，这4个总投资额高达559亿元的重大产业项目成功签约。全年累计实现国内省外到位资金420.7亿元、居全省第2。

二、部门概况

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年部门收入合计2162.41万元，较2015年增加332.41万元，增长18.16%，增长的主要原因是人员及招商引资项目经费增加。其中：财政拨款收入2162.41万元，占收入总额100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年部门支出合计2181.77万元，较2015年增加390.19万元，增长21.78%，增长的主要原因是人员及招商引资项目支出增加。其中：基本支出876.96万元，占支出总额的40.19%；项目支出1304.81万元，占支出总额的59.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算2162.41万元，与2015年相比，财政拨款收入增加332.4万元，增长18.16%。2016年度财政拨款支出总决算2181.77万元，与2015年相比，财政拨款收入增加390.18万元，增长21.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2181.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加390.18万元，增长21.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2181.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1723.67万元，占79%；社会保障和就业支出185.7万元，占8.5%；医疗卫生支出14.96万元，占0.69%；住房保障支出42.2万元，占1.9%；商业服务业等支出215.23，占9.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为665.9万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为212.4万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为845.4万元，完成预算105.39%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2016年决算数为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2016年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为13.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为134.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为23.4万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为14.8万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）:2016年决算数为215.2万元，完成预算88.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分招商引资活动经费年底未付款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为39.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出876.96万元，其中：

人员经费787.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出89.8万元，比2015年减少30万元，下降25.04%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1281.14万元，覆盖率达到98.19%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优化安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的

离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）:指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款支出明细决算表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10、《国有资本经营预算支出决算表》
附件：

四川省绵阳市投资促进局（决算公开）