绵阳市投资促进局2017年部门预算编制的说明

　　市投资促进局为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位，负责全市的对外开放、招商引资、经济合作等工作。按照市财政局关于编制2017年市级部门预算的相关要求，现将我局2017年预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府发〔2011〕56号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；拟订全市招商引资、区域经济合作发展战略规划、政策。

（二）组织和参与金市对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

（三）统筹全市招商引资，指导县市区、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作；负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作；负责拟订全市招商引资的考核及奖励意见并组织实施。

（四）建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的包装、推介及全市项目库的收集、筛选工作；组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。

（五）统筹全市区域经济合作工作，负责本市参加区域经济合作组织的日常工作；负责全市区域经济合作考察的联络和服务工作；牵头承办本市参与区域经济合作组织的各类会议及活动；会同有关部门、行业和单位促进区域合作项目落实。

（六）负责国内友好城市的发展、联络和经济交流与合作工作。

（七）负责外地政府在绵设置办事机构、外地企业来绵设立非经营性机构以及在绵商会的管理工作。

（八）会同有关部门做好投资软环境建设，协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。

（九）承办市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

2017年主要工作任务及目标是：

——定位。2017年全市投资促进工作的定位是“巩固地位、优质提速”，具体而言，就是要全力保持平稳较快增长态势，保持国内省外到位资金位列全省第二，切实提升项目质量、优化引资结构、突出招大引强，推动总量和位次、数量和质量两个“双提升”。

——目标。2017年全市投资促进工作的目标是“565”指标：全年推动重点在谈项目500个、获取有效项目信息600条、实现国内省外到位资金500亿。

——理念。2017年全市投促系统将继续坚持以“专业园区、专业团队、专业研究、专业推广、专业促进、专业管理”“六专”为核心内容的专业化招商理念，全面提升专业化招商水平。

——思路。2017年全市投促系统将继续践行“坚持科学定位，围绕‘一号工程’招商；坚持筑巢引凤，依托专业园区招商；坚持定向突破，锁定重点区域招商；坚持彰显特色，挖掘比较优势招商”的工作思路，推进精准专业化招商向纵深发展。

——标尺。2017年全市投促系统将全面实施以精细化、精致化、精品化“三精”为标尺的投资促进工作标准化管理，进而实现运行、管理、服务的最佳秩序。

二、部门概况

市投资促进局编制数为52名。截至2016年9月在职人员总数51人，其中参照公务员管理人员48人，工勤人员3人；离休1人，退休17人；代管原市政府驻外办事处退休人员35人（其中财政发放退休费10人,2016年10月并轨）。

三、收支预算情况说明

2017年市投资促进局收支入预算总额1379.92万元，较2016年减少138.01万元，下降9.1%，下降的主要原因是：人员经费下降。

（一）收支预算情况

1、市投资促进局2017年收入预算1379.92万元，其中：

①一般公共预算拨款收入1379.92万元，占收入总额的100％，与2016年持平。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、市投资促进局2017年支出预算1379.92万元，其中：

①基本支出633.92万元，占支出总额的45.94％，较2016年减少138.15万元。

②项目支出746万元，占支出总额的54.06％，较2016年增加0.14万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市投资促进局2017年财政拨款收支总预算1379.92万元，较2016年减少138.01万元，下降9.1％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1379.92万元，较2016年减少138.01万元，下降9.1％；②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括：一般公共服务支出1203.67万元、社会保障和就业支出110.23万元、医疗卫生与计划生育支出17.16万元、住房保障支出48.86万元。减少138.01万元，下降9.1％。

四、支出预算安排情况

市投资促进局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资相关工作。

基本支出，是用于保障市投资促进局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市投资促进局机关、下属单位为完成我市招商引资工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括：重大招商引资专项经费；招商引资工作小组项目经费；

代管原市政府驻外办事处退休人员管理费；通过政府采购印制《投资指南》及配套纸袋；驻外分局工作经费。

（二）社会保障和就业支出，主要用于局机关、代管单位及下属单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市投资促进局2017年“三公”经费财政拨款预算数113.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费74.8万元，公务用车购置及运行维护费38.7万元。

（一）本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车1辆。

2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费38.7万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招商接待及日常工作公务用车等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市投资促进局的机关运行经费财政拨款预算为114.84万元，比2016年预算增加39.77万元，增长52.98%。

（二）政府采购情况

2017年，市投资促进局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，市投资促进局所属各预算单位固定资产总额272.4万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

绵阳市投促局2017年预算表