索引号: 008413264/2017-00022 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市经济合作局 发文日期: 2017-12-19
文号: 关键词: 部门预算

绵阳市投资促进局2016年部门预算编制的说明

2017-12-19 10:01文章来源: 投资促进局
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  绵阳市投资促进局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。市投资促进局为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位,负责全市的对外开放、招商引资、经济合作等工作。按照市财政局关于编制2016年市级部门预算的相关要求,现将我局2016年预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(绵府发〔2011〕56号)文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策;拟订全市招商引资、区域经济合作发展战略规划、政策。

(二)组织和参与金市对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究,向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据;建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

(三)统筹全市招商引资,指导县市区、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作;负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作;负责拟订全市招商引资的考核及奖励意见并组织实施。

(四)建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的包装、推介及全市项目库的收集、筛选工作;组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。

(五)统筹全市区域经济合作工作,负责本市参加区域经济合作组织的日常工作;负责全市区域经济合作考察的联络和服务工作;牵头承办本市参与区域经济合作组织的各类会议及活动;会同有关部门、行业和单位促进区域合作项目落实。

(六)负责国内友好城市的发展、联络和经济交流与合作工作。

(七)负责外地政府在绵设置办事机构、外地企业来绵设立非经营性机构以及在绵商会的管理工作。

(八)会同有关部门做好投资软环境建设,协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。

(九)承办市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

2016年主要工作任务及目标是:2016年,全市投资促进系统将深入贯彻落实市委六届九次、十次全会精神和宇行书记、刘超市长重要批示精神,突出专业招商,牢记使命、凝神聚力、砥砺奋进,全面完成国内省外到位资金410亿、引进5亿元以上重点项目40个的目标任务,力争全年获取有效项目信息500条,推动重点在谈项目500个,实现到位国内省外资金500亿,全面打响“三五”攻坚战,确保绵阳投资促进工作进入全省“第一梯队”,国内省外资金进入全省前三名,努力推动全市投资促进工作取得新突破。

二、部门概况

市投资促进局下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2016年市投资促进局收入预算总额1383.38万元,较2015年增加67.36万元,增长5.18%,增长的主要原因是:人员经费增加。

2016年市投资促进局支出预算总额1383.38万元,较2015年增加67.36万元,增长5.18%,增长的主要原因是:人员经费增加。

(一)收支预算情况

1、市投资促进局2016年收入预算1383.38万元,其中:

①一般公共预算拨款收入1383.38万元,占收入总额的100%,较2015年增加67.36万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、市投资促进局2016年支出预算1383.38万元,其中:

①基本支出637.52万元,占支出总额的46.08%,较2015年增加81.5万元。

②项目支出745.86万元,占支出总额的53.92%,较2015年减少14.14万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

市投资促进局2016年财政拨款收支总预算1383.38万元,较2015年增加67.36万元,增长5.18%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入1383.38万元,较2015年增加67.36万元,增长5.18%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括:一般公共服务1153.3万元,社会保障和就业172.92万元, 医疗卫生14.96万元,住房保障支出42.2万元。较2015年增长67.36万元,增长5.18%。

四、支出预算安排情况

市投资促进局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资相关工作。

基本支出,是用于保障市投资促进局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市投资促进局机关、下属单位为完成我市招商引资工作,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括:重大招商引资专项经费;招商引资工作小组项目经费;

代管原市政府驻外办事处退休人员管理费;通过政府采购印制《投资指南》及配套纸袋;驻外分局工作经费。

(二)社会保障和就业支出,主要用于局机关、代管单位及下属单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市投资促进局2016年“三公”经费财政拨款预算数113.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费74.8万元,公务用车购置及运行维护费38.7万元。

(一)本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2015年预算持平。

2017年公务接待费计划用于招商引资活动。

(三)公务用车购置及运行维护费2015年预算持平。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车6辆,越野车1辆。

2016年安排公务用车购置费0万元。

2016年安排公务用车运行维护费38.7万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招商接待及日常工作公务用车等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,市投资促进局的机关运行经费财政拨款预算为75.39万元,比2015年预算减少5.77万元,下降7.11%。

(二)政府采购情况

2016年,市投资促进局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,市投资促进局所属各预算单位固定资产总额265.65万元。共有车辆7辆,其中,保留公务用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

信息公开表(2016年) 投促局

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