索引号: | 008413264/2018-00007 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发布机构: | 绵阳市经济合作局 | 发文日期: | 2018-09-28 |
文号: | 关键词: | 决算公开 |
绵阳市投资促进局2017年部门决算编制说明
2017年以来,市投资促进局全力推动一般招商向精准专业化招商转变,全市招商引资逆势回升、高位求进、一路高歌,招商质效明显提升、全省地位持续巩固、招大引强连创佳绩,推动全市投资促进工作迈上了新台阶。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕56号)文件规定,本部门主要职责是:
(1)贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策;拟订全市招商引资、区域经济合作发展战略规划、政策。
(2)组织和参与全市对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究,向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据;建立和完善招商引资、经济合作信息网络。
(3)统筹全市招商引资,指导县市区、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作;负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作;负责拟订全市招商引资的考核及奖励意见并组织实施。
(4)建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的包装、推介及全市项目库的收集、筛选工作;组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。
(5)统筹全市区域经济合作工作,负责本市参加区域经济合作组织的日常工作;负责全市区域经济合作考察的联络和服务工作;牵头承办本市参与区域经济合作组织的各类会议及活动;会同有关部门、行业和单位促进区域合作项目落实。
(6)负责国内友好城市的发展、联络和经济交流与合作工作。
(7)负责外地政府在绵设置办事机构、外地企业来绵设立非经营性机构以及在绵商会的管理工作。
(8)会同有关部门做好投资软环境建设,协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。
(9)承办市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
(1)全年全市引进国内省外到位资金686.58亿元(市口径)、同比增长25.53%,经省投促局认定的到位资金431.02亿元,继2016年重夺阔别8年的“川B”地位后,到位资金持续稳居全省第2位,进一步巩固和捍卫了绵阳投资促进工作在全省格局中的“一流”地位。
(2)坚持把重大项目放在突出位置抓实抓好抓出成效,重大项目引进结出了累累硕果。全年引进5亿元以上项目90个,拟投资额1764.94亿元,占签约总额的82.99%,其中,10-30亿元项目32个、30-100亿元项目13个、100亿元以上项目2个。
(3)研究并推动出台《重点招商项目“服务绿卡”管理办法》,首批发放41张重点招商项目“服务绿卡”。2017年,研究编制形成《六大两新产业企业投资趋势分析报告》,收录分析187户重点目标企业,累计获取项目信息814条,经认定并正式分配到各县市区(园区)的有效项目信息635条、增长22.6%、完成全年奋斗目标的105.8%;全年促成新签约项目469个、拟投资额2126.75亿元,分别同比增长14.4%、22.4%。
(4)新建德国、英国、意大利3个驻外战略合作办事处、总数达到8个,进一步巩固和扩大了绵阳在欧洲、北美、东亚和大洋洲的海外招商版图;参加中外知名企业四川行、中国西部投资大会等省级大型平台活动13场,成功承办第五届科博会和电商峰会系列投资促进活动,精心策划开展智能制造及智能终端产业投资推广会、中德产业园投资推广会等专题投资推广活动19场。
二、部门概况
纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年部门本年收入合计1885.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1885.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年部门本年支出合计1959.38万元,其中:基本支出1083.15万元,占55.28%;项目支出876.23万元,占44.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算1885.36万元,与2016年相比,财政拨款收入减少277.05万元,降低12.81%。2017年度财政拨款支出总决算1959.38万元,与2016年相比,财政拨款支出减少222.39万元,降低10.19%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1959.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少222.39万元,下降10.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1959.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1597.89万元,占81.55%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出169.82万元,占8.67%;医疗卫生支出19.32万元,占0.99%;住房保障支出51.17万元,占2.61%;商业服务业等支出121.17万元,占6.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为814.6万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为718.86万元,完成预算93.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。
3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为35万元,完成预算100%。
4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为29.43万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为14.07万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为71.98万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为78.46万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为17.02万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.39万元,完成预算98.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 支出决算为1.77万元,完成预算100%。
13.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):支出决算为121.17万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.39万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8.78万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.15万元,其中:
人员经费966.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.12万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.77万元,完成预算88.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,大力压缩公务接待支出、车改后车辆支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.53万元,占26.33%;公务接待费支出决算74.24万元,占73.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.53万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出26.53万元。主要用于招商引资相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.07万元,下降29.44%。主要原因是公车改革后公务用车数量减少,开支相应降低。
3.公务接待费支出74.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待511批次,2431人次(不包括陪同人员),共计支出74.24万元,具体内容包括:接待京东方、华润集团、威马汽车、京东方模具、惠科集团、水发集团、深圳首云科技、阿里山电子集团、苏州柯利达、重庆华西易通、重庆钰淳汽车配件、深圳荣灿集团、启航航空科技、山东龙田置业、四川民富国康农业科技、曙翔通达资本、通富弘业、石家庄贝克密封、昆吾九鼎、中尚能源科技、北斗聚力、华博易造等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降0.08%。主要原因是厉行节约压缩经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出117.12万元,比2016年增加27.32万元,增长30.42%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金874.46万元,覆盖率达到99.8%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分9.8分,存在的问题::一是预算绩效编制还不够科学,二是绩效评价体系还不够健全,三是预算执行进度还需要提高。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;二是加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;三是完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对重大招商引资专项经费项目开展了绩效评价,得分为9.8分,存在的问题:绩效评价细化不够,对单个项目实施绩效评价的工作覆盖面不足。下一步改进措施:完善评价体系和制度,加大项目绩效评价的工作力度。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休支出。
10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
附件:
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕56号)文件规定,本部门主要职责是:
(1)贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策;拟订全市招商引资、区域经济合作发展战略规划、政策。
(2)组织和参与全市对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究,向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据;建立和完善招商引资、经济合作信息网络。
(3)统筹全市招商引资,指导县市区、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作;负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作;负责拟订全市招商引资的考核及奖励意见并组织实施。
(4)建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的包装、推介及全市项目库的收集、筛选工作;组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。
(5)统筹全市区域经济合作工作,负责本市参加区域经济合作组织的日常工作;负责全市区域经济合作考察的联络和服务工作;牵头承办本市参与区域经济合作组织的各类会议及活动;会同有关部门、行业和单位促进区域合作项目落实。
(6)负责国内友好城市的发展、联络和经济交流与合作工作。
(7)负责外地政府在绵设置办事机构、外地企业来绵设立非经营性机构以及在绵商会的管理工作。
(8)会同有关部门做好投资软环境建设,协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。
(9)承办市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
(1)全年全市引进国内省外到位资金686.58亿元(市口径)、同比增长25.53%,经省投促局认定的到位资金431.02亿元,继2016年重夺阔别8年的“川B”地位后,到位资金持续稳居全省第2位,进一步巩固和捍卫了绵阳投资促进工作在全省格局中的“一流”地位。
(2)坚持把重大项目放在突出位置抓实抓好抓出成效,重大项目引进结出了累累硕果。全年引进5亿元以上项目90个,拟投资额1764.94亿元,占签约总额的82.99%,其中,10-30亿元项目32个、30-100亿元项目13个、100亿元以上项目2个。
(3)研究并推动出台《重点招商项目“服务绿卡”管理办法》,首批发放41张重点招商项目“服务绿卡”。2017年,研究编制形成《六大两新产业企业投资趋势分析报告》,收录分析187户重点目标企业,累计获取项目信息814条,经认定并正式分配到各县市区(园区)的有效项目信息635条、增长22.6%、完成全年奋斗目标的105.8%;全年促成新签约项目469个、拟投资额2126.75亿元,分别同比增长14.4%、22.4%。
(4)新建德国、英国、意大利3个驻外战略合作办事处、总数达到8个,进一步巩固和扩大了绵阳在欧洲、北美、东亚和大洋洲的海外招商版图;参加中外知名企业四川行、中国西部投资大会等省级大型平台活动13场,成功承办第五届科博会和电商峰会系列投资促进活动,精心策划开展智能制造及智能终端产业投资推广会、中德产业园投资推广会等专题投资推广活动19场。
二、部门概况
纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年部门本年收入合计1885.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1885.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年部门本年支出合计1959.38万元,其中:基本支出1083.15万元,占55.28%;项目支出876.23万元,占44.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算1885.36万元,与2016年相比,财政拨款收入减少277.05万元,降低12.81%。2017年度财政拨款支出总决算1959.38万元,与2016年相比,财政拨款支出减少222.39万元,降低10.19%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1959.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少222.39万元,下降10.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1959.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1597.89万元,占81.55%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出169.82万元,占8.67%;医疗卫生支出19.32万元,占0.99%;住房保障支出51.17万元,占2.61%;商业服务业等支出121.17万元,占6.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为814.6万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为718.86万元,完成预算93.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。
3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为35万元,完成预算100%。
4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为29.43万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为14.07万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为71.98万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为78.46万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为17.02万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.39万元,完成预算98.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 支出决算为1.77万元,完成预算100%。
13.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):支出决算为121.17万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.39万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8.78万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.15万元,其中:
人员经费966.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.12万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.77万元,完成预算88.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,大力压缩公务接待支出、车改后车辆支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.53万元,占26.33%;公务接待费支出决算74.24万元,占73.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.53万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出26.53万元。主要用于招商引资相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.07万元,下降29.44%。主要原因是公车改革后公务用车数量减少,开支相应降低。
3.公务接待费支出74.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待511批次,2431人次(不包括陪同人员),共计支出74.24万元,具体内容包括:接待京东方、华润集团、威马汽车、京东方模具、惠科集团、水发集团、深圳首云科技、阿里山电子集团、苏州柯利达、重庆华西易通、重庆钰淳汽车配件、深圳荣灿集团、启航航空科技、山东龙田置业、四川民富国康农业科技、曙翔通达资本、通富弘业、石家庄贝克密封、昆吾九鼎、中尚能源科技、北斗聚力、华博易造等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降0.08%。主要原因是厉行节约压缩经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出117.12万元,比2016年增加27.32万元,增长30.42%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金874.46万元,覆盖率达到99.8%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分9.8分,存在的问题::一是预算绩效编制还不够科学,二是绩效评价体系还不够健全,三是预算执行进度还需要提高。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;二是加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;三是完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对重大招商引资专项经费项目开展了绩效评价,得分为9.8分,存在的问题:绩效评价细化不够,对单个项目实施绩效评价的工作覆盖面不足。下一步改进措施:完善评价体系和制度,加大项目绩效评价的工作力度。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休支出。
10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
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