绵阳市经济合作局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）经济合作局职能简介。
1、贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
    2、统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。
3、负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4、负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。
5、推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。
6、负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。
7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
9、职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。
（二）经济合作局2019年重点工作。
2019年，按照自加压力、跳起摸高的原则，在市委、市政府下达工作目标的基础上，进一步明确各项工作的奋斗目标，全年引进国内省外到位资金600亿元、力争达到700亿元以上、继续位居全省第二，引进5亿元以上项目50个、力争达到60个，其中，10亿元以上项目20个、力争达到24个，30亿元以上项目10个、力争达到12个，100亿元以上项目2个、力争达到3个；实际到位外资2亿美元、力争达到2.4亿美元、继续位居全省第二，确保圆满超额完成市委、市政府下达的各项目标任务。
二、部门预算单位构成
经济合作局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经济合作局2019年收支总预算1411.08万元,比2018年收支预算总数增加23.3万元，主要原因是：人员增加等原因，故基本支出有所增加；坚持厉行节约，压缩招商引资项目经费，故项目支出有所减少。
（一）收入预算情况
经济合作局2019年收入预算1411.08万元，其中：
①一般公共预算拨款收入1411.08万元，占收入总额的100％，与2018年持平。
②政府性基金预算拨款收入0万元。
③事业收入0万元。
④其他资金0万元。
（二）支出预算情况
经济合作局2019年支出预算1411.08万元，其中：
①基本支出773.08万元，占支出总额的54.79%％，较2018年增加94.3万元。
②项目支出638万元，占支出总额的45.21％，较2018年减少71万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
经济合作局2019年财政拨款收支总预算1411.08万元,比2018年财政拨款收支总预算增加23.3万元，主要原因是：人员增加等原因，故基本支出有所增加；坚持厉行节约，压缩招商引资项目经费，故项目支出有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1411.08万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经济合作局2019年一般公共预算当年拨款1411.08万元，比2018年预算数增加23.3万元，主要原因是人员增加等原因，故基本支出有所增加；坚持厉行节约，压缩招商引资项目经费，故项目支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1195.18万元，占84.7%；社会保障和就业支出140.28万元，占9.94%；卫生健康支出25.29万元，占1.79%；住房保障支出50.33万元，占3.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为562.18万元，主要用于：局机关单位人员工资、日常运转等基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为633万元，主要用于：完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括：重大招商引资专项经费；投资促进工作委员会招商引资工作经费；驻外分局工作经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为15.12万元，主要用于：局机关离休干部离休费等相关经费开支。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为83.89万元，主要用于：局机关单位人员职工基本养老保险经费开支。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为33.56万元，主要用于：局机关单位人员职业年金经费开支。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为5万元，主要用于：代管原市政府驻外办事处退休人员工作经费。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.71万元，主要用于：局机关单位人员其他社会保障经费开支。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为0.12万元，主要用于：局机关单位人员独生子女奖励经费开支。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为25.17万元，主要用于：局机关单位人员职工基本医疗保险经费开支。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50.33万元，主要用于：局机关单位人员住房公积金经费开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经济合作局2019年一般公共预算基本支出773.08万元，其中：
人员经费640.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费132.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经济合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数113.5万元，其中：公务接待费74.8万元，公务用车购置及运行维护费38.7万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2019年安排公务用车运行维护费38.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面以及招商租赁车辆等支出。主要保障招商接待及日常工作公务用车等。
八、政府性基金预算支出情况说明
经济合作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经济合作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，经济合作局机关运行经费财政拨款预算为132.24万元，比2018年预算增加14.22万元，增长12.05%。主要原因是人员增加等原因，故机关运行经费支出有所增加。
（二）政府采购情况
经济合作局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，经济合作局共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年经济合作局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
经济合作局信息公开表（2019）.XLS