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公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责统筹协调全市政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全市政务服务工作，指导县（市、区）、园区开展相关工作，承担市建设服务型政府领导小组日常工作。

（2）负责全市公共资源交易管理和监督工作，组织拟订全市公共资源交易规则，负责全市公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作，指导县（市、区）、园区公共资源交易服务工作，承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（3）承担行政效能建设工作，负责对建设服务型政府、优化营商环境、行政审批制度改革、政务服务、政务公开、大数据建设、政务信息整合共享、公共资源交易、中介服务等工作的监督、考核、评价，受理咨询、建议、举报投诉工作，会同有关部门作出处理。

（4）负责全市政务服务体系建设，拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施，开展全市政务服务质量评估工作，推进政务服务标准化、信息化、规范化建设，指导各级政务服务平台工作。

（5）负责推进全市“互联网+政务服务”工作，开展省一体化政务服务平台应用，推进政务信息整合共享，建设全市政务服务智慧大厅、网上大厅、掌上大厅。

（6）统筹协调推进全市行政审批制度改革，会同相关部门指导县（市、区）、园区相对集中行政许可权改革工作。

（7）负责政务服务信息化建设项目评估、评审工作，组织、指导和协调全市各级政府部门信息化建设。

（8）承担全市服务型政府建设、优化营商环境、政务服务、政务公开、大数据建设、政务信息整合共享、行政审批制度改革、公共资源交易服务、中介市场服务等方面的监督考核评价工作，受理相关咨询、建议、投诉，并会同有关部门按规定进行处理。

（9）负责承担局机关的财务、国有资产管理相关工作，统筹整合、监督管理局机关、所属事业单位有关项目资金、政府采购、招标投标相关工作。

（10）负责统筹推进市政务服务信息化建设工作。负责拟订全市政务服务信息化发展和大数据建设规划，拟订相关管理规定并统筹协调和监督管理，组织推动政府信息化建设各项工作。

（11）负责对全市中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责，规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全市中介服务市场的建设与管理。

（12）负责畅通企业诉求渠道。受理企业咨询建议、投诉举报，协调市级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    截止2022年12月，市政务服务监督管理局在职在编30人，其中，行政编制27人，事业统筹编1人，机关工勤编制2人。退休6人。

（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办、宣传、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（二）营商环境建设科。承担全市政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境的政策措施研究拟订，拟订服务型政府建设和营商环境的年度实施计划，组织开展政府职能转变、“放管服”改革、全市服务型政府建设、优化营商环境各项工作，协调解决、跟踪督办改革中的问题和困难，组织开展全市营商环境评价工作，承办市建设服务型政府领导小组办公室日常事务。

（三）政务服务管理科。承担全市行政审批制度改革重大政策措施拟订及组织推进，起草全市政务服务政策制度，推动政务服务体系建设以及标准化建设，审核公布市本级依申请行政权力和公共服务事项办事指南、受理审查工作细则，审核市政务服务中心政务服务事项进驻和退出，指导市政务服务中心和县（市、区）、园区政务服务工作。

（四）企业服务科。承担全市企业诉求处理工作，协调解决、转办督促、跟踪落实企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。督促落实政府服务企业的相关政策。组织征求企业对营商环境的意见建议并及时处理。拟订企业投资项目审批代办制度并会同有关部门组织实施。组织相关部门对重大投资项目行政审批进行会商。

（五）公共资源交易和中介监督科。组织拟订公共资源交易有关政策并指导实施。承担全市公共资源交易一体化服务平台和标准化建设。承办市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。承担对全市中介服务监管的有关工作，督促中介服务行业主管部门履行监管职责。清理规范与行政审批相关中介服务事项、优化办理流程。管理中介机构网上交易平台，全面开展中介信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。

（六）人事科（机关党委办公室）。承担机关的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。负责机关退休人员工作，指导所属单位退休人员工作。承担机关党委日常工作。承担营商环境宣传的有关工作。对市级部门进驻政务服务中心窗口负责人任免提出建议。对进驻市政务服务中心窗口工作人员资格进行审核，承担其年度考评工作。

（七）计划财务科(监督审计科)的职责为:承担全市服务型政府建设、优化营商环境、政务服务、政务公开、大数据建设、政务信息整合共享、行政审批制度改革、公共资源交易服务、中介市场服务等方面的监督考核评价工作,受理相关咨询、建议、投诉,并会同有关部门按规定进行处理。对全市政务信息化项目、优化营商环境项目等方面资金的使用,提出意见并监督实施。负 责承担局机关的财务、国有资产管理相关工作,统筹整合、监督 管理局机关、所属事业单位有关项目资金、政府采购、招标投标相关工作。拟订并组织实施财务管理内控制度,承担内部审计相关工作。

 

 

  第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5560.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加2896.03万元，增长104.75%。主要变动原因：一是机改职能转化后，省一体化政务服务平台及“互联网+监管”平台绵阳分站点运维项目划入市政务服务监督管理局；二是新增人员导致人员费增加；三是进一步加大优化营商环境力度增加相关工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5660.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5124.78万元，占90.53%；政府性基金预算财政拨款收入535.90万元，占9.47%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5660.68万元，其中：基本支出788.18万元，占13.92%；项目支出4872.50万元，占86.08%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5560.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2896.03万元，增长104.75%。主要变动原因是市大数据中心职能划转后，省一体化政务服务平台及“互联网+监管”平台绵阳分站点运维项目划入市政务服务监督管理局。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5124.78万元，占本年支出合计的90.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2360.13万元，增长85.37%。主要变动原因是机改后，部分信息化项目转入市政务服务监督管理局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5124.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4954.89万元，占96.68%；社会保障和就业支出73.98万元，占1.44%；卫生健康支出30.54万元，占0.60%；住房保障支出65.37万元，占1.28%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5124.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务:支出决算为4954.89万元，完成预算100%，其中：行政运行618.29万元，一般行政管理事务239.14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务4097.46万元。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出:支出决算为73.98万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.77万元。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗:支出决算为30.54万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗19.28万元，公务员医疗补助11.26万元。

4、住房保障支出住房改革支出：支出决算数65.37万元，完成预算100%，其中：住房公积金55.06万元，购房补贴10.31万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出788.18万元，其中：

人员经费692.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。
　　公用经费95.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元，完成预算63.24%，较上年减少0.07万元，下降1.10%。主要原因是受疫情影响，接待频次和人数减少；按照厉行节约、反对浪费的原则，严控公务用车出行次数，尽量安排合并出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占37.82%；公务接待费支出决算3.93万元，占62.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,完成预算47.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.84万元，下降38.57%。主要原因是严控公务用车出行次数，尽量安排合并出行。

其中：公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于处置突发事件、机要文件的领取、保密文件的传送、重要会议重大活动的交通保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.93万元，完成预算78.60%。公务接待费支出决算比2021年增加2.31万元，增长142.59%。主要原因是我市连续四年营商环境评价全省领先，故增加了省内外来我市学习营商环境工作先进经验，学习政务服务标准化、规范化、便利化建设的经验做法的批次人次，因而增加了相关接待费用。其中：

国内公务接待支出3.93万元，主要用于接待省内外来我市学习营商环境工作先进经验，学习政务服务标准化、规范化、便利化建设的经验做法的市州。国内公务接待41批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出535.90万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市政务服务监督管理局机关运行经费支出95.42万元，比2021年增加2.41万元，增长2.59%。主要原因一是电脑老化，维护成本增加；二是办公耗材等物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市政务服务监督管理局政府采购支出总额7648.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7648.82万元。主要用于主要用于全市政务云服务、城区视频监控、数字政务等工作。授予中小企业合同金额6297.07万元，占政府采购支出总额的82.33%，其中：授予小微企业合同金额6091.01万元，占政府采购支出总额的79.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市政务服务监督管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对12个服务类项目中优化营商环境聘请第三方咨询服务项目等 3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

             第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

13.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市政务服务监督管理局整体支出

绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、单位概况

（一）机构组成。

市政务服务监督管理局为市政府工作部门，属于财政一级预算单位，下设2个事业单位，属于财政二级预算单位。局机关内设机构有办公室、营商环境建设科、政务服务管理科、企业服务科、公共资源交易和中介监督科、人事科（机关党委办公室）、计划财务科(监督审计科)，共7个科室。

 

（二）机构职能。

    （1）负责统筹协调全市政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全市政务服务工作，指导县（市、区）、园区开展相关工作，承担市建设服务型政府领导小组日常工作。

（2）负责全市公共资源交易管理和监督工作，组织拟订全市公共资源交易规则，负责全市公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作，指导县（市、区）、园区公共资源交易服务工作，承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（3）承担行政效能建设工作，负责对建设服务型政府、优化营商环境、行政审批制度改革、政务服务、大数据建设、政务信息整合共享、公共资源交易、中介服务等工作的监督、考核、评价，受理咨询、建议、举报投诉工作，会同有关部门作出处理。

（4）负责全市政务服务体系建设，拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施，开展全市政务服务质量评估工作，推进政务服务标准化、信息化、规范化建设，指导各级政务服务平台工作。

（5）负责推进全市“互联网+政务服务”工作，开展省一体化政务服务平台应用，推进政务信息整合共享，建设全市政务服务智慧大厅、网上大厅、掌上大厅。

（6）统筹协调推进全市行政审批制度改革，会同相关部门指导县（市、区）、园区相对集中行政许可权改革工作。

（7）承担全市服务型政府建设、优化营商环境、政务服务、政务公开、大数据建设、政务信息整合共享、行政审批制度改革、公共资源交易服务、中介市场服务等方面的监督考核评价工作，受理相关咨询、建议、投诉，并会同有关部门按规定进行处理。

（8）负责承担局机关的财务、国有资产管理相关工作，统筹整合、监督管理局机关、所属事业单位有关项目资金、政府采购、招标投标相关工作。

（9）负责对全市中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责，规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全市中介服务市场的建设与管理。

（10）负责畅通企业诉求渠道。受理企业咨询建议、投诉举报，协调市级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）承办市委和市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵阳市政务服务监督管理局2022年年初实有人员31名，其中行政编制人员29名，工勤编制人员2名。2022年年末实有人员30名，其中，行政编制27人，事业统筹人员1人，工勤2人。截止2022年末调出4人，调入人员3名。实有退休人员6人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年财政资金收入总额5660.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5124.78万元，政府性基金预算财政拨款收入535.90万元。年初结转和结余0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年财政资金支出总额5660.68万元，其中：基本支出788.18万元，占13.92%；项目支出4872.50万元，占86.08%。

 

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：部门资金全部纳入年初部门预算编制。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：年初预算编制要素完整，绩效指标均做了细化量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：全年未发生预算调剂

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位预算资金严格遵守预算执行，不存在违规发放工资、奖金和津补贴的现象；所有专项资金均按照内部控制管理制度通过集体决算、提请党组会审议通过后再执行。

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位公用经费严格节约列支，公务用车维护维修费节省资金近2万元，支出控制严格，节能降耗做得比较好。

1-1-6.动态调整： 自评得分：8.93；

计算过程和评定依据：单位部门预算327.6万元，年末收回资金2.61万元，计算得分=（1-2.61/327.6）*9=8.93分

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.57；

计算过程和评定依据：单位预算支出在第一、第二季度支出不佳，原因是单位项目资金大部分支付在第四季度，部分项目需要跨年度使用预算资金，因此，前两个季度的预算执行情况排名中滞后。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：单位预期目标均已实现，同时，还提升了宣传层级。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年度我单位在审计、财政监察中均无违规违纪问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入的政策执行： 本单位未涉及该指标

2-1-2.非税收入的及时更新： 本单位未涉及该指标

2-1-3.非税收入的收入解缴： 本单位未涉及该指标

2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位将应纳入政府采购的事项均在年初部门预算中编入，做到了“应编尽编”。

2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位在政府采购方面，严格按照市财政要求执行，程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的现场，项目合同也遵守内控制度，请局法律顾问审查后，依据招标文件确定的内容签订采购合同，并且按流程规范做好了合同备案工作。

2-1-6.配置使用管理： 自评得分：5.50；

计算过程和评定依据：单位新增资产配置与部门预算编制同步，做到了国有资产及在建项目交付使用后及时转化为固定（无形）资产准确入账，账账相符。单位因工作人员遗漏，曾发生过将国有资产延迟补记入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理中，但是，年末决算、资产年报时均按规定进行了校对、修正。

2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位处置固定资产均严格按照程序报批，处置收益及时全额上交财政，单位不存在出租出借或对外投资的事项。

2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位内控制度完整，涵盖了“预算”“收支”“政府采购”“资产管理”“项目”“合同”等主要经济业务的各方面，做到了及时根据上级、相关主管部门的新规定、实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，严格落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，“三重一大”事项一律通过党组会议集体研究、决策。

2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算较上年实现了“零增长”，在决算中，“三公经费”未突破预算数，且有结余上缴财政。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位根据绩效管理过程中整体支出进度、项目政策重点绩效评价结果以及专项督察中提出的问题，从财管制度上落实整改措施，优化了相关制度，提升了内控质效。

3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位能按时按要求向财政部门报送整改情况及评价结果运行情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我局在安排支出上既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据全年工作目标任务，合理安排预算，采取各种节约和节能减排措施，确保项目支出，修订完善《内控制度》，强化内部监督检查，确保行政运行资金和项目资金所需，不断提高资金使用的规范性、安全性和有效性，取得了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。细化预算项目，做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

（二）存在问题。

一是项目支出注重合规性评价，但效益性评价制度有待进一步完善；二是虽然把绩效管理工作纳入常态化，但是单位缺乏相应的激励与奖惩制度来保障，没能充分调动开展绩效评价工作的积极性和责任感。三是项目实施的实际过程和预算执行的要求有一定差异，还未探索到合理的解决方案，导致前两个季度项目预算执行进度不佳。

（三）改进建议。

项目绩效考核管理非常必要且设置科学，但结合预算执行进度的考核，执行过程中存在困难，导致预算执行进度不佳。

附件：2022年度绵阳市政务服务监督管理局整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度绵阳市政务服务监督管理局                          整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

 

绵阳市政务服务监督管理局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目12个，资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金4872.5万元（市级财政资金4872.5万元）。其中：一般公共预算项目11个，预算资金4336.6万元（市级财政资金4336.6万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金535.9万元（市级财政资金535.9万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。 2022年度，我单位实施项目12个（部门项目5个），实施项目预算执行4872.5万元（市级财政资金5838.51万元），预算执行率83.45%。其中：一般公共预算项目11个，预算执行4336.6万元（ 市级财政资金5302.61万元），预算执行率81.78%。政府性基金预算项目1个，预算执行535.9万元,预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。 通过自评反映，我单位全年12个项目年度总体绩效目标全部完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目11个，全部完成11个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分90，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目11个，占比91.67%，得分低于平均分项目1个，占比8.33%。

（四）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

 1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计14个，全部完成，占100%；其中一般公共预算项目质量指标13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占92.86%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占7.14%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占80%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占20.00%。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占88.89%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占11.11%。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计18个，全部完成18个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标17个，全部完成17个，占94.44%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占5.55%。

5. 经济效益指标。

 通过自评反映，我单位全年12个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%，是一般公共预算项目经济效益指标。

6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占83.33%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占16.67%。。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%，均为一般公共预算项目可持续效益指标。

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占88.89%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占11.11%。

（五）项目效益分析。

1.社会效益

推进“互联网+政务服务”，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。

2.经济效益

解决公共服务资源分散、数据壁垒、业务割裂等问题，实现跨委办局、跨地区、跨层级的“一站式”公共服务，以“信息跑路”代替“市民跑腿”，节约社会资源。

3.生态效益

通过推进“互联网+政务服务”，融合全市市民服务的“资源+服务+能力”，最终形成 “生态”服务，拉动产业经济提升，有助于本地区经济发展。

4. 可持续性影响

通过推进“互联网+政务服务”，打造具有绵阳特色的政务服务新格局，实现服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。

三、评价结论

（一）结合评价结论。绵阳市政务服务监督管理局的项目实施情况较好，财务管理制度健全，项目管理规范，认真落实各项制度，严格按程序组织实施，保质保量完成了建设任务，实现了经济效益和社会效益的预期目标，发挥了示范引导作用。绵阳市政务服务监督管理局能按时按规结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定绩效核心指标，依据评分标准进行评价。对项目资金实行专款专用，对资金支付依据和标准严格按要求执行，财务审批流程规范，《绵阳市政务服务监督管理局财务管理制度》《绵阳市政务服务监督管理局内部控制手册》等财管制度健全，对项目申报、立项、实施、监管、验收、资金使用等方面均规范化操作，所有项目严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范，全面实现了年度目标。

（二）绩效目标实现情况。按照年初项目既定的质量指标和社会效益指标部署全年工作重点、难点，创新性开展工作，并取得实效。

在优化营商环境方面，开展营商环境突出问题专项整治，制定13类43项突出问题的整治任务和工作措施，已完成整治惠企政策享受难等11类41项问题的整治提升；打造“优化营商环境面对面”座谈会品牌，牵头召开涉法涉诉公安检察司法专场等8场专题座谈会，参会企业240家，收集问题457个，已解决388个；各县市区（园区）层面，累计召开专题座谈会147场，参会企业2211家，收集问题1733个，已解决1504个。

在服务型政府建设方面，对市本级36个部门（单位）1569个事项进行优化提升，精减审批环节1286个；推行“市区联办”“跨区域通办”，市政务服务中心与经开区、科技城新区政务服务中心开展“市区联办”试点；开设“川渝通办”等跨区域办理窗口，累计办理川渝通办189件、跨省通办67件、省内通办36件；加强镇村便民服务建设。争创“省级示范便民服务中心”35个；推行“便民服务+金融”等特色服务，将便民服务中心打造成综合性服务平台；着力推进“一网通办”改革。印发《绵阳市“一网通办”能力巩固提升专项攻坚重点任务清单》，争取到7个省级“一网通办”政务服务能力建设和创新应用试点；取得了互联网监管工作成绩，监管效能得到进一步增强，单项工作在全省排位位列第二名。

在企业服务方面，建设“绵企通”政企服务平台，“绵企通”政企服务平台上线试运行，提供金融产品547个、汇集国省市县四级涉企政策1942条，处理诉求3090次；持续深化“绿色通道”制度，建立实施绿卡服务重点项目企业库，为100余家持卡企业和200余名持卡人开通审批服务绿色通道86次，提供就医、入学等生活便利400余次；为进一步做好惠企政策梳理、发布、督促工作，全面梳理各级各类惠企政策文件，厘清依申报事项和免申即享事项，推动兑现落实。

在规范公共资源交易体系方面，推进公共资源交易全流程电子化，所有政府采购项目实行全程网上直播开标，开展网上直播开标666场，投标人达56481家，开展异地远程评标54场；提升公共资源交易标准化规范化水平，印发《公共资源交易“减环节、减材料、减时限、减费用、减风险”工作方案》，明确7类11项具体工作任务，进一步提升服务效能；积极践行“助企纾困”，推广使用投标保证金电子保单保函，已运行项目129个，使用率达61%；上线保证金同期退息，已退还150个项目2429笔利息，合计金额35433.87元。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目偏离绩效目标的原因是受职能划转和疫情的影响，在时效指标方面，存在2022年部分信息化项目未如期完成建设，于2023年才完成预期目标并通过验收。个别项目在推行过程中，因宣传力度不足，导致社会效益未到达预期目标。

下一步改进措施：2023年将进一步加大优化营商环境和公共资源交易体系化建设的宣传力度；在项目实施过程中，切实优化项目合同，在预算下达后，加快预算执行力度，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，确保专项预算执行更加合理、及时。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年单位决算及部门决算均按规定在政府门户网站公开。在项目执行过程中，实行绩效评价定期督查，并将绩效自评结果积极主动运用于次年年度项目预算中，以固定预算于弹性预算相结合的方式细化、精准化预算方案。

六、其他需要说明的问题

无巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

 

附：1、绵阳市政务服务一网通办平台建设（1）期项目绩效目标自评表

2、智慧政务（系统建设）项目绩效目标自评表

3、政务云升级扩容服务项目绩效目标自评表

4、中介监督服务工作项目绩效目标自评表

5、优化营商环境第三方专业咨询服务项目绩效目标自评表

6、服务型政府建设专项项目绩效目标自评表

7、营商环境建设专项活动项目绩效目标自评表

8、公共资源交易管理工作绩效目标自评表

9、城区视频监控租赁服务项目绩效目标自评表

10、城区视频监控租赁服务项目（监理服务）绩效目标自评表

11、绵阳市中介服务网上办事大厅绩效目标自评表

12、绵阳市信息化建设项目咨询机构服务绩效目标自评表

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		绵阳市政务服务一网通办平台建设（1）期项目
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
全年保证平台正常运营			绵阳市一网通办平台，全年保证平台正常运营，正常运维工作，完成“个人、企业全生命周期表格库”上线，让群众办事更方便更快捷，更好服务老百姓办事。					正常推进完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	578.21	578.21	578.21			1	10			预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	578.21	578.21	578.21			1
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	建设平台，成本付出获得相应实用	>	95%	百分比	95%	20		20
		数量指标	平台使用用户的累计	>	10000	人次	10000	10		10
		时效指标	平台运维反应迅速	≤	1	天	1	10		10
		质量指标	全年平台未出现安全质量问题	≤	1	次	1	20		20
	效益指标	社会效益指标	全年平台未出现群众差评	≤	1	人次	1	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台收到群众好评	>	3	人次	3	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	立项文件充分
			程序规范性	规范		6		6		6	项目立项文件充分，流程合规
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	达到预期建设效果
			绩效指标细化量化	细化		9		9		9	目标基本达到
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	资金预算匹配
			资金分配合理性	合理		9		10		9	资金匹配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目实施单位符合要求
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目交付达到预期要求
			资金使用合规性	合规		12		12		12	项目资金符合要求
			财务监督检查	无问题		11		11		11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。绵阳市政务服务一网通办平台建设（1期）项目承建单位完成了合同规定的建设内容，承建单位提交的项目文档资料规范、齐全，到货设备和软件系统实施符合招投标文件和合同约定要求，项目在省委两项改革后半篇文章现场会中获得省委、市委领导高度认可。
存在问题	与省级一体化平台未打通，工作人员还需进行二次录入，后续待省一体化平台开放接口后打通系统，优化办事流程。
改进措施	待省一体化平台开放接口后打通系统对接壁垒；与省一体化平台打通证照能力、签章能力、事项能力、材料能力及表单能力。
项目负责人：袁娜					财务负责人：陈春霖

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		智慧政务（系统建设）
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
加快建设“绵企通”政企服务平台。“绵企通”政企服务平台上线试运行，提供金融产品547个、汇集国省市县四级涉企政策1942条，处理诉求3090次。			完善“绵企通”政企服务平台，着力解决惠企政策兑现难、政企沟通不顺畅、企业办事不便捷、产业链与供应链不协同、中小微企业融资难等五大问题，建立惠企政策有人办、企业诉求有人接、企业办事有人帮、企业发展有人问、融资难题有人解、服务效能有人监的综合企业服务体系。					完成“绵企通”政企服务平台搭建，建设好主要包括政策通、诉求通、政务通、产业通、融资通五大模块，以及后台管理端用户管理系统、平台开放系统、企业走访系统、企业服务基础数据库、政务服务事项帮办代办库、服务专员库、服务专班工作人员库、“绿色通道”重点企业重点项目管理库等，企业可通过平台实现惠企政策一站查，企业诉求“一站接”，帮办代办“一站通”，产业合作“一站找”，金融服务“一站享”，为企业提供全生命周期“一站式、全天候”的暖心服务。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	535.9	535.9	535.9			1	10			预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	535.9	535.9	535.9			1
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	组织开展培训、制作视频、印刷资料	<	40000	元	95%	20		20
		数量指标	平台使用用户的累计	>	500	人次	10000	10		10
		时效指标	平台运维反应迅速	≤	300	天	1	10		10
		质量指标	全年平台未出现安全质量问题	≤	400	次	1	20		20
	效益指标	社会效益指标	全年平台未出现群众差评	≤	100000	人次	1	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台收到群众好评	>	400	人次	3	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		6		6		6	目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	项目绩效目标包含相关指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10		10	项目绩效目标可量化、可细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	项目预算编制匹配，已经财政评审
			资金分配合理性	合理		9		9		9	项目预算资金分配依据合同约定
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目合同已约定运维制度
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目达到预期程度
			资金使用合规性	合规		12		12		12	根据合同约定支付
			财务监督检查	无问题		11		11		11	平台已于2022年7月上线运行
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目自评总分为100分，通过一年多的建设，平台已于2022年12月底完成验收，建设和使用取得明显成效。政策通方面，已集中公布国省市县四个层面政策文件1942条，政策解读178条，免申即享政策234条，正在申报中的政策249条；政策兑付结果公开事项406个、企业3412家，兑付金额8535.71万元。诉求通方面，已经实现企业线上提交诉求、我局线上转办、责任单位线上办理回复、企业线上满意度评价等功能，基本实现了为企业咨询、求助、投诉提供“零距离”服务，共汇集受理企业诉求3176件，其中已办结回复3092件，正在办理84件，完成率97%，好评率达99%。政务通方面，已经上线帮办代办事项435项，市本级和各县市区、乡镇公开企业服务专员2149名，专门负责企业帮办代办服务，目前，收到企业提交帮办代办申请42次，落实帮办代办35次，满意率100%。产业通方面，已经可视化空间展示57178家企业的地理信息、行业信息等标签信息，公布产业行业链接数315个。金融通方面，已经通过对接“天府信用通”平台绵阳分站，共享上架金融产品547个，梳理上架金融相关政策305条。
存在问题	政策库里政策数量未实现全覆盖，部分部门惠企政策梳理上线不及时，政策解读率不高。
改进措施	进一步优化平台设计，要求相关部门及时上线惠企政策，进行政策解读，公布政策兑现指南。
项目负责人：张雯怡					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		政务云升级扩容服务
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
为全市提供云计算资源服务，保障政务云安全运行			为全市各委办局提供政务云资源服务。					为全市75个委办局329个业务系统提供了云计算资源服务。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	1,250.00	600	600.00			0.48	4.8			预算执行率较低原因：政务云升级扩容服务项目于2022年4月到期，已根据合同约定支付600万元服务费用，续期项目合同签订时间为2022年9月，合同约定每半年支付一次费用，未达到合同约定的支付条件。； 预算调整(调增/调减)原因：预算为2022年信息化专项预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	1,250.00	600	600.00			0.48
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	15	百分比	15	13.5		13.5
		数量指标	系数数量	=	1	套	1	9		9
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	日期区间内	24	13.5		13.5
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤	60	日期区间内	60	9		9
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	≥	100	百分比	100	18		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统故障率	≤	0.01	百分比	0	13.5		13.5
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策
			程序规范性	规范		6		6		6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10		10	项目绩效目标可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	项目预算编制匹配，已经财政评审
			资金分配合理性	合理		9		9		9	项目预算资金分配依据合同约定
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目合同已约定运维制度
			项目质量可控性	可控		11		11		11	已达到预期程度
			资金使用合规性	合规		12		12		12	根据合同约定支付
			财务监督检查	无问题		11		11		11	根据合同约定支付
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		95
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分，自评等次为：优。为全市75个委办局329个业务系统提供了云计算资源服务。
存在问题	续期项目合同签订时间为2022年9月，约定每半年支付一次费用，故2022年剩余资金未达到支付条件。
改进措施	根据合同约定，加快支付进度。
项目负责人：杨东					财务负责人：陈春霖

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		中介监督服务工作
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
市县两级监管事项认领率、检查实施清单编制率大于96%，监管数据汇聚位列全省第二名。			市县两级监管事项认领率、检查实施清单编制率90%以上；执法人员应注册尽注册；监管数据应汇聚尽汇聚，整体工作排名全省前列。业务培训：每次参训人员80人，时间1天，会议室租金3000元，伙食费80人×80元/人=6400元，会议资料编印费1500元，小计10900元，全年需4.36万元；聘用人员工作经费：每人工作经费5.7万/年，共计11.4万。全年每个县市区、园区各4次、每次1天，每次3人，其中有7个县（市）产生费用。租车费：7×500=3500元，伙食费100元/人/天×7×3人=2100元，小计5600元，共计2.34万元.					市县两级监管事项认领率、检查实施清单编制率98%，执法人员完成全部注册。监管数据汇聚位列全省第二名。召开了300余人的业务培训。印发资料300册。全面完成了年度目标
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00	10			预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	清理规范与行政审批相关中介服务事项、优化办理流程	＝	9500	元/年	9500	20		20
			管理维护中介机构网上超市，建立中介机构信用信息平台	＝	10000	元/年	10000	20		20
		数量指标	开展学习考察、宣传引导工作	＝	10500	元/年	10500	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众办理与行政审批相关的中介服务更加规范、方便、高效	定性	优良中低差	元/年	优	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	符合相关法律法规规定
			程序规范性	规范		规范		6		6	符合要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	与项目内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	健全
			项目质量可控性	可控		开控		11		8	达到
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	符合
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。1.清理市本级与行政审批相关中介服务事项。为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，促进中介服务市场健康发展，对我市行政审批中介服务事项进行了清理，编制了《绵阳市市本级行政审批中介服务事项清单（2023年版）》，现已以市政府办公室名义印发。 2.完善市本级与行政审批相关中介服务事项办事指南。进一步落实市本级与行政审批相关中介服务事项并制作办事指南，将中介服务事项的名称、设置依据、申报条件和材料、服务流程、收费标准、办理时限、投诉方式等内容公布于众。 3.大力推广绵阳市中介服务网上“超市”（中介机构网上交易平台）。严格落实中介服务机构“零门槛、零限制”进驻，实现中介服务网上展示、网上竞价、网上交易、网上评价，降低企业制度性交易成本，对中介服务行为实施全过程监管。截止12月，成功入驻中介服务网上超市中介机构1042家，项目业主单位540家，完成选取1123次，其中随机选取475次，占比42.3%，网上竞价324次，占比28.85%，自主委托26次，占比2.32%，直接选取298次，占比26.53%；选取时限缩短70%以上；服务金额1600余万，节约金额390余万，其中通过网上竞价选取项目节约金额达到50%以上。
存在问题	部分行政、使用单位使用中介服务网上办事大厅不够积极主动
改进措施	加大宣传引导力度
项目负责人：谢宏					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		优化营商环境第三方专业咨询服务
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
指导我市做好迎接营商评价工作，全力以赴实现我市营商环境在省内“保二争一”和冲刺“全国一流”的目标。			通过聘请第三方专业公司，研究营商环境各项指标提升路径，提出改革举措。通过暗访调研发现问题，提出解决建议。全面分析我市营商环境现实状况，提出优化提升建议。通过分析国内省内先进地区先进经验，结合绵阳实际，提供可借鉴的改革措施。收集整理我市在优化营商环境方面的先进做法和典型案例，加大推广宣传。全面分析国家和省营商环境评价体系，指导我市做好迎接营商评价工作，全力以赴实现我市营商环境在省内“保二争一”和冲刺“全国一流”的目标。					第三方专业咨询服务公司协助完成2023年四川省营商环境评价相关工作；协助出台绵阳市2023年优化营商环境工作方案；协助营商环境监测平台数据更新；持续支撑伴随式智库服务。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	150.00	149.65	149.65			0.99	9.97			预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	150.00	149.65	149.65			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	支付优化营商环境第三方专业咨询服务费用100万元	≤	150	万	150	20		20
		数量指标	合同期内，第三方咨询服务机构组织开展营商环境培训20次以上	≥	20	次/年	100	10		10
		时效指标	2022年底前，按照合同要求完成营商环境培训、辅导等任务	定性	优良中低差	其他	两	10		10
		质量指标	助力我市营商环境水平进一步提升，在营商环境评价中保持四川领先水平	定性	优良中低差	其他	忧	10		10
	效益指标	可持续影响指标	对招商引资等工作产生促进作用	定性	好坏	项	好	10		10
	效益指标	社会效益指标	全市营商环境进一步优化	定性	好坏	项	好	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度超全省平均水平	＞	90	%	95	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	充分 规范	充分	10		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策
			规范	6		6		6		6	项目申请、设立过程符合相关要求
		完整 细化	完整	9		9		9		9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			细化	10		10		10		10	项目绩效目标可量化
		匹配 合理	匹配	10		10		10		10	项目预算编制匹配，已经财政评审
			合理	9		9		9		9	项目预算资金分配依据合同约定
	过程 （46分）	健全 可控 合规 无问题	健全	12		12		12		12	项目合同已约定运维制度
			可控	11		11		11		11	已达到预期程度
			合规	12		12		12		12	根据合同约定支付
			无问题	11		11		11		11	根据合同约定支付
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。引入优化营商环境第三方专业咨询公司，对我市的营商环境工作提升明显。省营商环境测评我市连续几年排名前列，在2022年四川省民营企业评营商环境中综合排名全省第二；市营商环境监测平台作为四川省唯一典型案例入选《中国数字赋能营商环境创新改革实践报告（2022）》，并在首届中国数字营商环境高峰论坛上现场推介；全市营商环境持续优化，市场主体活力进一步激发，市场主体获得感和体验感明显增强。
存在问题	项目采购推进慢。
改进措施	加快拟制年度项目采购内容，实质性推进项目采购
项目负责人：张雯怡					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		服务型政府建设专项
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
，保障智慧政务（系统建设）进度顺利、质量合格。			为绵阳市政务服务平台项目提供监理服务，保障工程进度顺利、质量合格。					已完成建设并通过2次验收，正在进行最终验收
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	15.00	13.31	13.31			0.88	8.87			预算执行率较低原因：下半年还涉及一些经费支出。； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	15.00	13.31	13.31			0.88
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	数量指标	开展政务服务工作专项督察	≥	34600	元/人·次	34600	10		10
		数量指标	政务服务业务培训	≥	35600	批	35600	20		20
		数量指标	组织市级相关部门、园区赴省内考察学习	≥	30000	批	30000	20		20
		数量指标	组织市级相关部门、园区赴省外调研考察	≥	49800	批次	49800	20		20
	效益指标	社会效益指标	全市政务服务环境更加优化，办事企业和群众获得感更强	定性	优良中低差	批	15	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	定性	优良中低差	批	5	5		5
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	充分 规范	充分	10		10		10		项目立项符合法律法规、相关政策	充分
			规范	6		6		6		项目申请、设立过程符合相关要求	规范
		完整 细化	完整	9		9		9		项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标	完整
			细化	10		10		10		项目绩效目标与实施情况相符合	细化
		匹配 合理	匹配	10		10		10		项目预算编制匹配	匹配
			合理	9		9		9		项目预算资金分配依据合同约定	合理
	过程 （46分）	健全 可控 合规 无问题	健全	12		12		12		健全	健全
			可控	11		11		11		项目完成达到预期程度	可控
			合规	12		12		12		符合规定	合规
			无问题	11		11		11		已完成2次服务，拨付相关款项	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目自评总分为90分达到了预期效果，政务服务领域争取了多项改革试点工作，营商环境评价政务服务指标成绩较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁娜					财务负责人：陈春霖

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		营商环境建设专项活动
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
确保我市营商环境继续保持全省领先水平。			《优化营商环境条例》自2020年1月1日起正式实施，我市优化营商环境工作目标从“四川领先”向“国内一流”提档升级，市政务服务监督管理局作为该项工作牵头部门，在统筹协调推进全市营商环境建设工作中，全年组织外出学习考察、深入基层和企业调研12次以上，开展营商环境专题培训、营商环境专题宣传、营商环境动态监测等工作，同时，需要做好国家营商环境评价和省营商环境评价迎检工作以及迎接国务院大督查关于深化”放管服“改革优化营商环境相关工作。确保我市营商环境继续保持全省领先水平。					组织30月余个部门做好2021年度四川省营商环境评价工作；组织外出学习考察、深入基层和企业调研，开展营商环境专题培训、营商环境专题宣传、营商环境专项督查等工作，做好营商环境动态监测平台运行管理工作。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	90.00	68.18	68.18			1	10			预算执行率较低原因：因疫情影响，年度目标中组织外出学习考察、深入基层和企业调研等项目部分完成，因国务院大督查未来绵，部分工作未相应开展。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	90.00	68.18	68.18			1
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	制作宣传片、撰写宣传专栏稿件等	＝	300000	元/年	300000	10		10
			印制政策汇编、典型案例等资料	＝	20000	元/年	20000	10		10
			日常运行经费	≤	110000	元/年	110000	10		10
			组织各单位参加国评后勤保障	≤	200000	元/年	20000	10		8	去年未进行国家营商环境评价
			组织考察、培训、座谈等	＝	170000	元/年	120000	10		8	因疫情原因，外出考察学习部分完成
			聘请专人进行优化营商环境专栏升级维护、法务财经等咨询服务	≤	100000	项	100000	10		10
		数量指标	全年开展营商环境督查调研、考察学习4次以上	＝	12	次/年	8	10		8	因疫情原因，督查调研、考察学习部分完成
		时效指标	12月底前完成2022年优化营商环境各项任务	定性	优良中低差	其他	优	5		5
		质量指标	我市营商环境工作得到上级表扬	定性	优良中低差	其他	优	5		5
	效益指标	社会效益指标	营商环境进一步优化，全面助推绵阳招商引资和经济社会发展	定性	优良中低差	元/年	优	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度达95%	定性	优良中低差	元/年	优	5		5
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	立项文件充分
			程序规范性	规范		6		6		6	项目立项文件充分，流程合规
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	达到预期建设效果
			绩效指标细化量化	细化		9		9		9	目标基本达到
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	资金预算匹配
			资金分配合理性	合理		9		10		9	资金匹配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目实施单位符合要求
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目交付达到预期要求
			资金使用合规性	合规		12		12		12	项目资金符合要求
			财务监督检查	无问题		11		11		11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。项目自评总分为94分，达到了预期效果。全市营商环境持续优化，市场主体活力进一步激发，市场主体获得感和体验感明显增强。我市已连续四年在四川省营商环境评价中整体表现优秀，在2022年四川省民营企业评营商环境中综合排名全省第二。
存在问题	存在部分资金未全部使用，
改进措施	下一步，我们将科学合理的开展预算编制，按实际情况设置绩效目标，加大预算支出力度，确保预算和支出有序进行。
项目负责人：盖丹					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		公共资源交易管理工作
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
完成全市公共资源交易活动进行综合监督，保障公共资源项目的流程化、标准化、交易电子化、管理规范化。			根据三定方案，组织拟定公共资源交易有关政策并指导实施，承担全市公共资源交易一体化服务平台和标准化建设。对全市公共资源交易活动进行综合监督，保障公共资源项目的流程化、标准化、交易电子化、管理规范化。承担公共资源交易平台整合工作联席会议日常工作。					完成全市公共资源交易一体化服务平台和标准化建设。完成全市公共资源交易活动进行综合监督，保障公共资源项目的流程化、标准化、交易电子化、管理规范化。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10			预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	工作调研、评估分析和考察学习，全年2次	＝	15000	元/年	15000	20		20
			指导推进全市公共资源交易体系建设和标准化建设的工作考核，全年2次。	＝	15000	元/年	15000	20		20
			组织开展培训、印制资料等	≤	20000	元/年	20000	20		20
	效益指标	社会效益指标	保障公共资源交易项目应进必进，流程标准化、交易电子化、管理规范化。实现公共资源交易市场健康发展。	定性	优良中低差	宗	优	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	95	10		10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	符合法律法规、相关政策
			程序规范性	规范		规范		6		6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	包含成本、数量、质量等指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11		9	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	符合财务规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。1.牵头编制市公共资源交易权责清单。依据法律、法规、规章及市政府确定的部门相关职责分工，牵头梳理编制公共资源交易权责清单，包括权力清单和责任清单两部分，具体由权力分类、事项名称、实施主体、实施依据、责任事项、责任事项依据、追责情形、追责依据、免责事项等要素组成，涉及市发展改革委、财政局等9个部门143项行政权力事项，权力事项类型包括行政许可、行政处罚、行政征收、行政裁决、行政检查和其他行政权力等六类，涵盖工程建设招标投标、政府采购、土地（矿权）出让、行政事业单位国有资产处置、药品（医用耗材、医疗器械及疫苗采购）等领域。 2.落实“应进必进”要求。认真落实“平台之外无交易”“应进必进”要求，确保凡列入《四川省公共资源交易目录》的项目,全部纳入统一的公共资源交易平台体系进行交易，并不断拓展进场交易类别，鼓励未列入《目录》的项目进场交易。目前，绵阳市公共资源交易服务中心在《目录》基础上，又承接了非集采目录政府采购、涉密政府采购、公车拍卖、国省驻绵单位项目、驻绵部队项目，以及市辖经开、科技城新区、仙海、高新4个园区的政府采购项目，同时增设了平武县政府采购项目借用场地服务。另外，按照今年绵阳市《关于向市属园区放权赋能的实施方案》，主动对接、靠前服务，又保障了市属园区土地出让进场交易工作。 3.持续优化公共资源交易营商环境。一是认真落实省中心等10部门印发的《关于做好招投标领域相关工作服务保障稳增长的通知》要求，扎实做好稳增长工作，切实提高项目落地速度、减轻企业负担。二是积极推广使用投标保证金电子保单保函，公开征集了13家金融服务机构，自10月8日起正式上线运行，实现了在线提交、在线核查，进一步减轻了企业参与投标的资金压力，便利了企业投标。 4.推进网上交易常态化。一是推动市公共资源交易服务中心先后上线了设计施工总承包（EPC）、设备采购、材料采购项目的电子化系统，以及邀请招标、矿业权电子化交易系统，正在加快推进土地整理电子招投标系统上线，届时将实现工程建设招投标全领域电子化。二是在工程招投标实现不见面开标基础上，推动所有政府采购项目实行全程网上直播开标。三是推进常态化开展异地远程评标，深化川渝公共资源交易合作，与北碚、新郑、鹤壁等地签订远程异地评标合作协议，推动市、区（县）“四地联动”和跨市（州）“三地联动”的政府采购异地远程评标。 5.提升公共资源交易标准化规范化。一是立足全省示范交易中心创建工作，印发《示范交易中心“回头看”工作实施方案》，指导市、县公共资源交易服务中心建立常态化长效化机制，切实抓好问题整改和对标提升。二是指导市、县公共资源交易服务中心扎实推进公共资源交易服务“减环节、减材料、减时限、减费用、减风险”五减工作，制定工作方案，持续提升交易平台服务效能。三是积极推进政府集中采购机构标准化建设，市本级和江油市如期完成省上试点任务，安州、游仙、北川、三台同步完成市上试点任务，形成了制度建设、场地建设、项目受理、采购文件编制等13项服务标准，涵盖了从项目受理到资金支付等政府采购全流程。
存在问题	公共资源交易监管水平还需进一步提高
改进措施	加强调研，不断完善公共资源交易监管水平。
项目负责人：谢宏					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		城区视频监控租赁服务项目
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
保障城区视频监控持续稳定运行。			保障城区视频监控持续稳定运行。					项目已于2022年12月15日通过验收，目前系统稳定运行中。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	2,946.00	2,946.00	2,661.86			0.90	9.43			预算执行率较低原因：受疫情持续影响，项目2022年12月15日通过验收，根据合同约定据实支付服务费用。； 预算调整(调增/调减)原因：预算为2022年信息化专项预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	2,946.00	2,946.00	2,661.86			0.90
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3年	日期区间内	3	18		18
		成本指标	运行维护管理及运维费用	≥	168.464	万元	168.464	9		9
		数量指标	硬件采购维护数量	≥	3646	个	3646	18		18
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	120分钟	日期区间内	120	9		9
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	百分比	95	18		18
绩效指标 （90分）	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.995	百分比	0.99	18		18
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策
			程序规范性	规范		6		6		6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10		10	项目绩效目标可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	项目预算编制匹配，已经财政评审
			资金分配合理性	合理		9		9		9	项目预算资金分配依据合同约定
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目合同已约定运维制度
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目已于2023年通过验收
			资金使用合规性	合规		12		12		12	根据合同约定支付
			财务监督检查	无问题		11		11		11	项目已于2023年通过验收
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目已于2022年12月15日通过验收，目前系统运行稳定。
存在问题	无
改进措施	根据合同约定加快项目支付进度。
项目负责人：杨璇					财务负责人：陈春霖

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		城区视频监控租赁服务项目（监理服务）
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
为城区视频监控租赁服务项目提供监理服务，保障工程进度顺利、质量合格。			为城区视频监控租赁服务项目提供监理服务，保障工程进度顺利、质量合格。					已完成建设并通过验收。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	104.00	104.00	98.60			0.94	9.48			预算执行率较低原因：根据合同约定据实结算。； 预算调整(调增/调减)原因：预算为2022年信息化专项预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	104.00	104.00	98.60			0.94
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	数量指标	监理服务	≤	986000	元	986000	36		36
		时效指标	硬件采购监理数量	≥	3646	个	3646	27		27
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	监理服务响应时间	≤	120分钟	日期区间内	120	27		27
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策
			程序规范性	规范		6		6		6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10		10	项目绩效目标可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	项目预算编制匹配，已经财政评审
			资金分配合理性	合理		9		9		9	项目预算资金分配依据合同约定
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目合同已约定运维制度
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目已于2023年通过验收
			资金使用合规性	合规		12		12		12	根据合同约定支付
			财务监督检查	无问题		11		11		11	项目已于2023年通过验收
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为城区视频监控租赁服务项目提供监理服务，保障工程进度顺利、质量合格。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨璇					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		绵阳市中介服务网上办事大厅
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
为全市（含县市区）项目业主购买中介服务提供公开选取以及为中介服务机构提供入驻、交易管理、信用奖惩等服务。加快推进中介机构入驻，做好中介项目抽取，信用评价等工作。			绵阳市中介服务网上超市主要为全市（含县市区）项目业主购买中介服务提供公开选取以及为中介服务机构提供入驻、交易管理、信用奖惩等服务。加快推进中介机构入驻，做好中介项目抽取，信用评价等工作。					严格落实中介服务机构“零门槛、零限制”进驻，实现中介服务网上展示、网上竞价、网上交易、网上评价，降低企业制次，占比2.32%，直接选取298次，占比26.53%；取时限度性交易成本，对中介服务行为实施全过程监管。截止12月，成功入驻中介服务网上超市中介机构1042家，项目业主单位540家，完成选取1123次，其中随机选取475次，占比42.3%，网上竞价324次，占比28.85%，自主委托26缩短70%以上；服务金额1600余万，节约金额390选余万，其中通过网上竞价选取项目节约金额达到50%以上。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	26.40	26.40	26.40			1.00	10			预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：信息化项目预算年初未纳入部门预算，后期专项增加。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	26.40	26.40	26.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	软件运行成本	=	100%	百分比	100%	10		10
	产出指标	数量指标	选取中介服务事项	≥	300	项	1118	20		20
		时效指标	完成时间	定性	按时完成	日期区间内	已按时完成	10		10
	效益指标	经济效益指标	为项目业主节约资金	>	10%	百分比	30%	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	>	90%	百分比	95%	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	立项符合相关法律法规
			程序规范性	规范		规范		6		6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	包含指标
			绩效指标细化量化	细化		已细化		10		10	指标已细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	财务制度健全
			项目质量可控性	可控		质量可控		11		9	达到预期质量
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	符合规定
			财务监督检查	无问题		没有问题		11		11	没有问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目自评总分为100分。一是搭建线上平台。按照“一个平台、全市共用，一地入驻、全市通行，一处失信、全市受限，一体管理、分级使用”原则，建设“中介服务网上超市”，建立中介服务事项库、中介机构库、信用评价库和业主库四大数据库，邀请具有合法资质的行政审批中介服务机构和项目业主入驻，中介服务机构根据相关法律法规、行业及技术规范，在行政许可、行政处罚等方面向项目业主提供审查意见、结果认定、书面报告、设计图纸等服务。     二是规范服务流程。入驻的项目业主通过“中介服务网上超市”发布需求公告，明确服务项目内容、时限、费用及中介服务机构资质要求等，“中介服务网上超市”自动向符合要求的中介服务机构发送公告信息，邀请其报名参与公开选取。报名截止后，项目业主通过随机抽取、网上竞价、直接选取等4种方式开展中介机构选择，“中介服务网上超市”自动公布结果，项目业主在30日内与中介机构签订服务合同。     三是强化信用跟踪。推行中介服务“星级”信用管理模式，项目业主在履约结束后5个工作日内，对中介服务机构服务质量、服务时效、服务态度、服务收费、服务规范等方面开展“五星”满意度评价，“中介服务网上超市”将按照《绵阳市中介服务“网上超市”管理暂行办法》对中介机构的失信行为记入信用评价库，根据情节给予暂停其承接中介服务3—6个月、清退出“中介服务网上超市”并在2年内不得申请入驻等惩戒。
存在问题	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目自评总分为100分。一是搭建线上平台。按照“一个平台、全市共用，一地入驻、全市通行，一处失信、全市受限，一体管理、分级使用”原则，建设“中介服务网上超市”，建立中介服务事项库、中介机构库、信用评价库和业主库四大数据库，邀请具有合法资质的行政审批中介服务机构和项目业主入驻，中介服务机构根据相关法律法规、行业及技术规范，在行政许可、行政处罚等方面向项目业主提供审查意见、结果认定、书面报告、设计图纸等服务。     二是规范服务流程。入驻的项目业主通过“中介服务网上超市”发布需求公告，明确服务项目内容、时限、费用及中介服务机构资质要求等，“中介服务网上超市”自动向符合要求的中介服务机构发送公告信息，邀请其报名参与公开选取。报名截止后，项目业主通过随机抽取、网上竞价、直接选取等4种方式开展中介机构选择，“中介服务网上超市”自动公布结果，项目业主在30日内与中介机构签订服务合同。     三是强化信用跟踪。推行中介服务“星级”信用管理模式，项目业主在履约结束后5个工作日内，对中介服务机构服务质量、服务时效、服务态度、服务收费、服务规范等方面开展“五星”满意度评价，“中介服务网上超市”将按照《绵阳市中介服务“网上超市”管理暂行办法》对中介机构的失信行为记入信用评价库，根据情节给予暂停其承接中介服务3—6个月、清退出“中介服务网上超市”并在3年内不得申请入驻等惩戒。
改进措施	要求系统开发商对以上问题逐一整改，提升系统运行速度。
项目负责人：谢宏					财务负责人：陈春霖

 

 

 

单位项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市政务服务监督管理局							填报日期：		2023年7月21日
项目名称		绵阳市信息化建设项目咨询机构服务
主管部门及代码		319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门					实施单位	绵阳市政务服务监督管理局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
进行年度项目计划清单评估（年度预算项目）、项目建设方案及预算评估、项目验收评估和项目绩效评估等，有效节省财政投资，保障绵阳市市级政务信息化建设项目有序审批、高质量发展。			聘请第三方专业机构对绵阳市市级政务信息化建设项目进行年度项目计划清单评估（年度预算项目）、项目建设方案及预算评估、项目验收评估和项目绩效评估等，有效节省财政投资，保障绵阳市市级政务信息化建设项目有序审批、高质量发展。					1.本年度共接受 120 个年度项目计划清单评估（年度预算项目）委托，已完结项目120个。 2.本年度共接受 101 个项目建设方案及预算评估的委托，已完结项目100个，终止评审项目 1 个。 3.本年度共接受1个项目验收评估，已完结项目1个。 4.本年度未接受项目绩效评估。 已完结项目已完结项目送审总金额66406.11万元，审定总金额57145.09万元，审减率13.95%，节省财政资金9261.02。通过评估避免了定制开发费用不合理、避免了项目重复建设、避免了项目建设内容及规模与业务需求不匹配、项目建设必要性不充分、避免了因产品参数不明确可能导致的产品技术功能性能与业务不匹配、与产品价格不匹配的问题等。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	135.00	132.39	132.39			0.98	9.8			预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	135.00	132.39	132.39			0.98
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	咨询服务采购成本	≤	135	万元	132.3875万元	36		36
		数量指标	咨询服务评估内容	≥	4套（年度项目计划清单评估、项目建设方案及预算评估、重大项目验收评估、重大项目运行绩效评估）	套	4套	27		27
绩效指标 （90分）	产出指标	时效指标	咨询服务响应时间	≤	15日	日期区间内	15日	27		27
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10		10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映
			程序规范性	规范		6		6		6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9		9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		9		10		9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况，暂未作绩效评价
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10		10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9		9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		11		11		11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		12		12		12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		11		11		11	没有问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过项目审批，节省财政资金 9159.95 万元。通过评估避免了定制开发费用不合理、避免了项目重复建设、避免了项目建设内容及规模与业务需求不匹配、项目建设必要性不充分、避免了因产品参数不明确可能导致的产品技术功能性能与业务不匹配、与产品价格不匹配的问题等。
存在问题	1.部分项目对信息化项目现状、建设目标合理性、技术路线 可行性、项目的可持续运行、投资预算合理性等未进行深入论述。部分项目的设备选型依据不充分，清单中软件功能及硬件参数不 完善，建设规模不够明确。 2.部分项目建设单位对本单位系统和省市级系统了解不够，送审方案存在重复建设。 3.现有项目费用编制规范部分二类费存在取值较模糊，导致项目编制及项目审核存在争议。
改进措施	1.建议加强对各业务部门政务信息化项目管理的培训宣传，提升各部门信息化项目申报材料编制质量，深化项目前期需求调研工作，让业务人员参与部门信息化项目的规划与建设，减少项目审核过程中反复修改的情况，提升评审效率，降低项目风险。 2.建议梳理绵阳市信息系统共性能力清单，项目建设单位自行梳理单位内部信息系统共性能力清单，在项目前期决策阶段进行充分论证，避免重复建设。 3.建议尽快组织召开专题会议，研究讨论并确认《绵阳市政务信息化项目投资编制标准》 4.建议已部署的政务信息化项目全生命周期管理系统尽快正式运行，明确该系统功能完善清单和系统用户等，我司将对往年项目资料进行数据加工处理后上传项目全生命周期管理系统（查重系统、文档查询系统），便于后期为领导进行项目决策分析、项目审核质量评估等提供支撑数据。 5.建议加强重大项目绩效评价管理，对项目绩效目标是否实现、预算执行是否到位、资金使用效益是否达到最大化、项目使用成效是否达标等进行监管，并将评价结果作为项目申报运 维费、单位新建项目申报的重要依据
项目负责人：杨东					财务负责人：陈春霖

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

下载：单位决算公开数据.xls