| 索引号： | 00828452X/202302-00006 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市政务服务监督管理局 | 发文日期： | 2023-02-14 |
| 文号： | 关键词： | 单位预算 |
绵阳市政务服务中心2023年单位预算公开
目录
第一部分 绵阳市政务服务中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市政务服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政务服务中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市政务服务中心概况
一、职能简介
一是贯彻落实有关政务服务工作方针政策和决算部署，参与拟订市级政务服务平台管理制度、服务规范和标准化建设；
二是协助相关部门做好政务服务事项流程优化、服务窗口设置调整等工作，负责政务服务后台协调管理；
三是组织开展政务服务事项“一窗受理、并行受理、联合办理”等工作；
四是承担企业投资项目审批代办工作，协助企业办理行政审批手续，配合做好全市企业诉求处理的相关工作；
五是对进驻中心的部门（单位）及其工作人员提供综合服务，组织开展政务服务相关培训，负责日常考勤考核；
六是负责对政务服务窗口人员服务现场的监督，受理并处理各类现场投诉及建议，维护政务服务场所秩序，实施现场管理；
七是按照政务服务标准化建设要求，承担中心大厅智能化建设、设施设备日常维护等工作；
八是完成政务服务监督管理局交办的其他工作。
二、2023年重点工作
一是深入推进“一件事一次办”。加快落实《国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》，认真梳理13个一件事办理流程，制作办事指南，提供办事服务。二是深度探索“跨省通办”服务。加快落实《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，进一步健全异地受理机制和工作规程，将通办事项落地落实；扩大朋友圈，签订“点对点”政务服务通办合作协议，梳理公布更多“跨省通办”事项清单，力争为更多异地企业和群众提供“跨区域通办”服务。三是扎实提供企业全生命周期服务工作。从企业视角出发，起草出台《绵阳市政务服务中心企业全生命周期服务方案》，力争实现惠企政策“一窗受理”。四是扩大“市区联办”范围。继续推动与其他区、园区开展合作，让企业群众办理政务服务事项实现“园区办”以及“全城通办”。五是持续推进行政审批流程再造。继续推进“四减一优”“一门”“一窗”三大改革行动，开展“一窗综合受理专项整治行动”，将“一窗综合受理”落到实处。六是做实工程建设项目并联审批和竣工联合验收。进一步提高项目审批、验收效率和服务水平。
第二部分 绵阳市政务服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
部门收支总表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
916.24 |
一、一般公共服务支出 |
871.06 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4.45 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.74 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
916.24 |
本 年 支 出 合 计 |
916.24 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
916.24 |
支 出 总 计 |
916.24 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
916.24 |
367.98 |
548.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
916.24 |
367.98 |
548.26 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市政务服务中心 |
916.24 |
367.98 |
548.26 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
319303 |
事业运行 |
322.80 |
322.80 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
319303 |
事业单位医疗 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
319303 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
一般行政管理事务 |
548.26 |
|
548.26 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
319303 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
319303 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
916.24 |
一、本年支出 |
916.24 |
916.24 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
916.24 |
一般公共服务支出 |
871.06 |
871.06 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
916.24 |
916.24 |
|
|
|
|
|
|
|
916.24 |
916.24 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市政务服务监督管理局本级部门 |
916.24 |
916.24 |
|
|
201 |
03 |
50 |
319 |
事业运行 |
322.80 |
322.80 |
|
|
210 |
11 |
02 |
319 |
事业单位医疗 |
4.45 |
4.45 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
201 |
03 |
02 |
319 |
一般行政管理事务 |
548.26 |
548.26 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
367.98 |
355.98 |
12.00 |
|
|
|
|
|
367.98 |
355.98 |
12.00 |
|
|
|
319303 |
绵阳市政务服务中心 |
367.98 |
355.98 |
12.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
353.49 |
353.49 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.45 |
4.45 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
4.45 |
4.45 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
195.26 |
195.26 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
75.00 |
75.00 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
36.30 |
36.30 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
36.30 |
36.30 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.48 |
2.48 |
12.00 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.09 |
1.09 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
548.26 |
|
|
|
|
|
|
548.26 |
|
|
|
|
|
绵阳市政务服务中心 |
548.26 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
548.26 |
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务中心窗口人员公用经费 |
174.00 |
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务服务中心运行经费 |
335.06 |
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务服务能力建设经费 |
33.00 |
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务中心窗口工作人员服装更换经费（2020） |
6.20 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
1.60 |
|
|
|
|
1.60 |
|
|
|
1.60 |
|
|
|
|
1.60 |
|
319303 |
绵阳市政务服务中心 |
1.60 |
|
|
|
|
1.60 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门 |
|
548.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319303-绵阳市政务服务中心 |
政务中心窗口人员公用经费 |
174.00 |
项目实施能保障政务服务中心正常运转，为办事群众企业提供优质的政务平台业务环境，确保市政务服务中心各项工作顺利运行。通过实施“政务服务中心公用经费”项目，有利于提高市政务服务中心的服务质量和服务水平，有利于展现市委、市政府为民服务的良好形象，有利于进一步优化我市政务服务环境和营商环境，有利于进一步增强群众办理的体验感和满意度，有利于提升工作人员对市政务服务中心归属感和满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
347人 |
≤ |
347 |
人 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
一年 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
更好地完成全市政务业务工作 顺畅 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障用餐、饮水等公用消耗正常供给 |
定性 |
优 |
|
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高了政务业务工作人员的工 作满意度 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优 |
|
15 |
正向指标 |
||||
|
政务服务中心运行经费 |
335.06 |
提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务的群众的满意度。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
办事群众、工作人员创造良好 的环境 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物管服务 |
≤ |
312800 |
元/年 |
2 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水电服务 |
≤ |
660000 |
元/年 |
3 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
政务大厅运行保障 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高了政务业务工作人员的优 质环境满意度及办理政务业务 的群众的满意度 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务费服务 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保市政务服务中心业务工作 顺畅 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调费服务 |
≤ |
8 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水电服务 |
≤ |
12 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
空调费服务 |
≤ |
873000 |
元/年 |
3 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
通信服务 |
≤ |
12 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁服务 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通信服务 |
≤ |
72000 |
元/年 |
2 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务费服务 |
≤ |
1000000 |
元/年 |
4 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧化大厅运行保障服务 |
≥ |
2 |
项 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保证日正办公正常运行 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
智慧化大厅运行保障服务 |
≤ |
350000 |
元/年 |
2 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁服务 |
≤ |
82800 |
元/年 |
2 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物管服务 |
≤ |
12 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
政务服务能力建设经费 |
33.00 |
市政务服务中心是市委、市政府联系服务企业和群众的重要窗口和平台，代表市委市政府的形象。同时，市委、市政府提出建设“国内一流、全省领先”营商环境的目标，政务服务环境作为优化营商环境的“先手棋”，政务服务中心作为优化营商环境的“主战场”，亟需持续优化提升。通过实施“政务服务能力建设经费”项目，是深入贯彻落实中央省市关于深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，为企业、群众提供免费刻章、免费邮寄、免费复印和对工作人员文明、规范、专业服务培训等举措，将进一步提升全市政务服务环境，提高工作人员办事效率，提升群众获得感和幸福感。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保市政务服务中心落实上级部署、工作顺畅 |
定性 |
优 |
|
21 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
复印服务 |
＝ |
14400 |
张 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
一年 |
＝ |
1 |
年 |
9 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费刻章 |
≤ |
225 |
套 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
复印纸 |
≤ |
50 |
盒 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
墨盒 |
≤ |
110 |
个 |
10 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升群众获得感幸福感 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费邮寄 |
≤ |
19800 |
次 |
10 |
反向指标 |
||||
|
政务中心窗口工作人员服装更换经费（2020） |
6.20 |
展示窗口工作人员良好形象 |
产出指标 |
时效指标 |
1 |
≤ |
1 |
年 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持良好政府信誉 |
定性 |
优 |
|
40 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2020年采购后续经费 |
＝ |
62000 |
元 |
10 |
|
||||
第三部分 绵阳市政务服务中心
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入916.24万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政务服务中心2023年收支总预算1832.48万元，比2022年收支预算总数增加3.02万元，主要原因是2023年安保保洁项目需重新采购，采购金额按照100万元/年申报（后期按中标金额支付）。
（一）收入预算情况
绵阳市政务服务中心2023年收入预算916.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入916.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市政务服务中心2023年支出预算916.24万元，其中：基本支出367.98万元，占40%；项目支出548.26万元，占60%
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政务服务中心2023年财政拨款收支总预算1832.48万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3.02万元，主要原因是2023年安保保洁项目需重新采购，采购金额按照100万元/年申报（后期按中标金额支付）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.24万元；支出包括：一般公共服务支出871.06万元、社会保障和就业支出27万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出13.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款916.24万元，比2022年预算数增加1.51万元，主要原因是2023年安保保洁项目需重新采购，采购金额按照100万元/年申报（后期按中标金额支付）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出871.06万元，占95%；社会保障和就业支出27万元，占3%；卫生健康支出4.45万元，占0.5%；住房保障支出13.74万元，占1.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）事业运行事务（款）行政运行（项）2023年预算数为322.8万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，完成年初制定的工作目标。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为548.26万元，主要用于：保障政务大厅基本运行、政务大厅窗口工作人员公用支出、提升政务服务能力等支出，优化大厅工作环境，提高工作人员办事效率。
3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（款）机关服务（项）2023年预算数为18万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类） 机关事业单位职业年金缴费支出事务（款）机关服务（项）2023年预算数为9万元，主要用于：单位职业年金缴费。
5.卫生健康支出（类） 事业单位医疗事务（款）机关服务（项）2023年预算数为4.45万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类） 住房公积金事务（款）机关服务（项）2023年预算数为13.74万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政务服务中心2023年一般公共预算基本支出367.98万元，其中：
人员经费355.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 其他社会保障缴费、 绩效工资、 职业年金缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助、 工会经费、 福利费。公用经费12万元，主要包括：办公费、公务接待费、 其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是严格控制公务接待费。
2023年公务接待费计划用于开展各项公务活动。主要用于政务服务优化、企业服务、考察调研、学习交流等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是市政务服务中心无工作用车，无公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政务服务中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳市政务服务中心（单位简称）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，绵阳市政务服务中心安排政府采购预算100万元，其中，政府采购服务预算100万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市政务服务中心共有车辆0辆单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市政务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算548.26万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算548.26万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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