索引号：	00828452X/202104-00003	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳市政务服务监督管理局	发文日期：	2021-04-14
文号：		关键词：	预算

绵阳市公共资源交易服务中心 2021年单位预算编制说明

2021-04-14 13:26文章来源：政务服务监督管理局

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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、贯彻落实有关公共资源交易工作的方针政策和决策部署，参与拟订全市公共资源交易规则和相关政策。

2、承担国家投资规模以上的工程建设项目招投标、国有产权、特许经营权出（转）让、土地（矿业权）出（转）让等公共资源交易项目和政府采购项目的进场集中交易，为交易活动提供场所、设施和服务。

3、负责研究制定集中采购方案并组织实施。负责制定集

中采购内部操作流程；受采购单位委托，依法进行采购。配合做好市本级《中华人民共和国政府采购法》执行情况检查活动。

4、负责进场交易项目的现场监督工作，维护公共资源交易场所秩序，做好现场协调沟通等工作。对现场交易活动的影音

资料进行刻录保存、整理归档。

5、负责建立公共资源交易从业者现场行为公开制度和现

场信誉评价管理制度，记录公共资源交易活动情况，开展场内信用信息记录、评价并对外发布，协助有关部门搭建公共资源交易诚信行为记录公告平台。

6、负责办理中介机构进驻登记，按程序公开选取中介服务，配合行业主管部门对中介机构实施管理、监督及信用评价。

7、负责公共资源交易服务信息技术平台的日常管理。参

与对县（市、区）公共资源交易服务分中心相关业务工作的培训，配合做好对县（市、区）公共资源交易服务平台标准化建设的指导检查工作。

8、完成市政务服务监督管理局交办的其他工作。

（二）重点工作。

1、深入扎实抓好省委、市委政府采购专项巡视巡察反馈问题的整改，以问题为导向，不断提升中心作为集中采购机构的专业化规范化水平，进一步规范采购方式、流程和行为。

2、统筹疫情防控和项目交易，按照《四川省公共资源交易目录》要求，推进各类 “应进必进” 项目依法有序顺利开展，做好综合保障服务。

3、进一步深化“放管服”改革，持续优化政府采购、招标投标指标营商环境提升。

4、科学谋划，广泛利用大数据、互联网、云计算、区块链等技术，加强综合行政监督平台、公共资源交易大数据分析平台、档案电子化、电子保函、电源综合保障系统等建设，全面提升交易信息化智能化水平。

5、配合财政推进政府采购电子化二期建设、远程会商系统建设，实现采购全流程电子化；完成网上直购商场的建设。

6、进一步细化公共资源交易现场监督流程，强化现场监督管理，建立巡检、抽查机制，提升音视频资料归档的全面性、完整性。

7、进一步规范政府采购质疑受理、处理流程，提升质疑处理质量；修改完善工程项目的采购范本和涉密采购标准文本，协助财政搞好政府采购营商环境测评。

8、以成为全省首批“示范交易中心”为契机，巩固创建成果，推动场地功能提升改造、应进必进、服务高效、内部管理等方面再上台阶；做好工程招投标领域突出问题系统治理“回头看”，巩固提升系统治理成果。

9、加强政策法规的培训学习，加强对县（市、区）分中心的业务指导，采取 “走出去，请进来”，积极组织参加业务讲座、考察学习、业务培训，加强与省中心、各市州中心的业务联系，学习借鉴各地先进经验和新举措，不断提高履职能力；加强对招标人、招标代理机构等交易主体的政策解读和交易系统操作培训，多方提升交易效率和规范化程度。

10、加强中心党的建设、党风廉政建设、内控管理，以及干部队伍建设，将依法办事作为关心和保护干部的硬性要求贯穿工作始终，打造专业、务实、担当、廉洁干部队伍。

二、部门预算单位构成

绵阳市公共资源交易服务中心（以下简称“中心”）是市政务服务监督管理局所属二级预算单位，是公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出均为一般公共服务支出。2021年收支总预算1121.39万元，比2020年收支预算总数增加155.48万元，主要原因是办公用房租金递增、聘用人员人数增加、新增“政府采购不见面开标建设”专项经费等。

（一）收入预算情况

中心2021年收入预算1121.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1121.39万元，占100%；

（二）支出预算情况

中心2021年支出预算1121.39万元，其中：基本支出390.39万元，占34.81%；项目支出731万元，占65.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中心2021年财政拨款收支总预算1121.39万元，比2020年财政拨款收支总预算增加155.48万元，主要原因是办公用房租金递增、聘用人员人数增加、新增“政府采购不见面开标建设”专项经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1121.39万元；支出包括：一般公共服务支出1062.05万元,社会保障和就业支出33.89万元，医疗卫生与计划生育支出8.51万元，住房保障支出16.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2021年一般公共预算当年拨款1121.39万元，比2020年预算数增加155.48万元，主要原因办公用房租金递增、聘用人员人数增加、新增“政府采购不见面开标建设”专项经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1121.39万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为331.05万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他公共服务支出（项）2021年预算数为731万元，主要用于：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为22.59万元，主要用于：缴纳职工的基本养老保险费支出。。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为11.3万元，主要用于：缴纳职工的职业年金支出。

5.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：计划生育管理事务方面的支出。

6.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为8.47万元，主要用于：用于缴纳职工医疗保险支出。

7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.94万元，主要用于：用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出390.39万元，其中：

人员经费361.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查及外来考察、调研交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

中心现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费40万元，用于2辆公务用车所产生的燃油费、过路过桥费、停车费、保险费等方面的支出。主要保障土地出让前期与国土、规划等部门对每一宗地（矿）进行勘察，土地出让期间带领竞买人到现场实地考察，对土地（矿）现场勘察，对重大采购项目及技术含量高的采购任务进行市场调查等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，中心安排政府采购预算157万元，主要用于采购光盘离线备份管理系统建设、公共资源交易一体化平台运维、窗口单位工作服装、办公室信息化设备、政府采购远程评标及不见面开标的配套场地硬件建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中心共有车辆2辆，其中，保障用车2辆。无价值100万元以上大型设备。

2021年中心部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 政府采购不见面开标建设专项经费：为保障政府采购不见面开标、远程评标及涉密采购正常开展的配套硬件设施建设经费。不见面开标：指开标过程通过不见面开标系统进行，供应商不到现场；远程评标：指通过电子系统实现远程异地评审，供应商不到现场，副场评审专家到指定场所；涉密采购：指按照财政部、国家保密局关于印发《涉密政府采购管理暂行办法》的通知（财库[2019]39号）文件要求建设政府采购涉密采购室及配备相关设备。