2022年度

绵阳市经济社会调查队决算

目录

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 单位概况 …………………………………………………………………4

一、主要职责 ……………………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………11

第三部分 名词解释 …………………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………………16

第五部分 附表…………………………………………………………………………49

一、收入支出决算总表……………………………………………………………49

二、收入决算表……………………………………………………………………49

三、支出决算表……………………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………49

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明表………………………………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决表………………………………………49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决表………………………………………49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出表………………………………………49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出表…………………………………49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………49

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表……………………………49

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署，参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。

2、承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。

3、承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。

4、承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。

5、重大经济社会问题专项调查的组织工作。

6、参与国情国力调查。

7、负责社情民意调查。

8、承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。

9、完成统计局交办的其他任务。

 

二、机构设置

绵阳市经济社会调查队属于绵阳市统计局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构1个，其他事业单位0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵阳市经济社会调查队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计556.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.93万元，增长4.10%。主要变动原因是人员经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计556.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计556.23万元，其中：基本支出503.53万元，占90.53%；项目支出52.70万元，占9.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计556.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.15万元，增长5.73%。主要变动原因是人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15万元，增长5.73%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出417.81万元，占75.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.29万元，占14.25%；卫生健康支出20.39万元，占3.68%；住房保障支出38.74万元，占6.96%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为556.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为365.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为52.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出503.53万元，其中：

人员经费445.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市经济社会调查队机关运行经费支出58.04万元，比2021年减少2.7万元，下降4.45%。原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市经济社会调查队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市经济社会调查队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“市级委托社情民意调查”、“省、市级委托社会经济调查”、“计算机辅助电话访问调查系统运行费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市经济社会调查队

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市经济社会调查队隶属于绵阳市统计局，参照公务员管理的正县级事业单位，内设三科一室。

（二）机构职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署，参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。

2.承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。

3.承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。

4.承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。

5.重大经济社会问题专项调查的组织工作。   

6.参与国情国力调查。    

7.负责社情民意调查。

8.承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。

9.完成统计局交办的其他任务。

（三）人员概况

绵阳市经济社会调查队事业编制18名，动态编制2名。截止2022年底，在职人员18人（含工勤人员4人），退休人员15人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.进一步完善调查基础条件。为更好适应新形势新要求，积极探索新的调查手段、合作机制和调查管理模式。①建立分县市区调查样本框有效样本20000个；②加强电访问人员和研究分析人员队伍建设，电访人员20名，研究分析人员2名，监听人员3名；③强化对电访人员、研究分析人员、监听人员的培训，全年对电访人员培训12次，研究分析人员和监听人员培训4次；④继续完善统计调查相关管理制度，使调查工作管理更加规范。

2.全面完成各项调查任务。认真完成市委、市政府安排的调查任务；完成省社会经济调查中心布置的调查任务和临时工作任务；完成市统计局安排的调查任务；全年完成调查项目12个。

3.加强信息报送和宣传工作。①全年报送民调工作信息12条；②完成经济社会调查报告；③做好12340社情民意调查热线和统计调查宣传工作。

二、部门财政资金收支情

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入556.23万元。部门决算收入556.23万元，其中一般公共预算决算收入556.23万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出556.23万元，其中基本支出决算支出503.53万元（含人员支出445.49万元，公用支出58.04万元）；项目支出52.70万元（含一般公共预算项目支出52.70万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算1.60万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产80.46万元，其中在用固定资产80.46万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分

（一）主要履职目标

调查项目15个，有效样本17994个，调查报告15篇，工作信息19篇。

（二）主要履职情况

1.2022年度绵阳市经济社会调查队在绵广103.3、绵阳发布及绵广新闻上广泛宣传12340调查热线和调查项目。进一步扩大绵阳市社会经济调查工作的知晓率，营造良好的社会氛围。

2.2022年完成调查项目共计15个，其中《绵阳市首批消费券发放及使用情况调查报告》《绵阳市新能源汽车充电桩建设调查》，被市政务要情专报采用，并被市长李云签批；《绵阳市落实稳经济增长政策情况调查》，调查结果在市政府稳增长工作会议上作为通报材料；《2022年绵阳市民营经济发展情况调查》，采用电话访问和面访的形式，完成有效样本3000份（电访2500份，面访500份）。调查反映的问题得到省委常委、市委书记曹立军的高度重视，并作为民营经济工作会议材料。

3.撰写了《夯实统计基层基础规范化建设思考》，在《四川统计》2021年11月第03期刊登；与西南科技大学经管学院联合开展了《绵阳劳动力供给趋势研究》课题，分析了九种方案下绵阳人口供给情况，然后设定劳动参与率，预测劳动力供给趋势。

4.通过12340电话回访，开展了五经普专项试点单位数据质量清查，其中在试点镇、街道、村居清查单位450户，个体经营户50户，协助市经普办针对抽查中发现的问题及时反馈给涪城区各试点小区核实整改，目前试点单位涪城区城郊街道和新皂镇已完成全部3037户底册单位清查工作。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，并通过了市财政局审核批复。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据绩效目标要求的成本、数量、时效、效益等指标，预算目标制定要素完整，指标做到细化量化。 

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。 

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。 

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算存在一定的偏差，预决算偏差程度在10%以内。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：单位年度部门预算收回额为0.07万元，指标计算9分。

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：单位预算项目支出实际进度在2022年的6月、9月、11月、12月都达到序时进度要求。

1-1-8.目标完成： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据2022年1-9月预算执行情况，本单位绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏差。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财政收支方面未存在违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位未有其他非税收入，只有季度银行利息收入。

2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位未有任何收费项目。

2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位及时足额将利息收入124.08元上缴国库。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位2022年初预算中无政府采购计划，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位2022年初预算中无政府采购计划，其余所需要零星资产按要求均为自行采购。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位未有处置固定资产情况，未有出租出借固定资产及对外投资收益收入。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等内部控制制度，根据财经法规和政府采购要求制定了《绵阳市统计局政府采购内部控制管理制度》和《三重一大制度》，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位安排的“三公”经费年初预算和上年相比，实现“零增长”，2022年“三公”决算数未超过年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标以及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，接受社会的监督。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中发现的问题，及时召开绩效管理小组会议，要求项目负责人对执行中出现问题的项目进行整改，并将绩效评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位对绩效管理作了自评并形成报告，不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我单位严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约、支出有据、量入为出，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

单位按照预算绩效管理规定，本着“勤俭节约、量入为出，统筹兼顾”的原则，随时跟踪项目的序时进度，确保了单位当年项目的顺利开展，单位整体实施状况良好。单位整体支出绩效自评、项目（政策）支出绩效评价、单位预算、单位决算均按照时间节点向社会公开，接受社会的监督。

（三）存在问题

一是项目绩效指标评价体系有待进一步完善，尽量缩小实际执行与绩效目标之间的偏差。二是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（四）改进建议

一是加强业务培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。二是建立长效管理机制，让绩效目标和单位实际情况相符合，确保财政预算资金使用更加高效、合理。

 

附件：2022年度绵阳市经济社会调查队部门整体支出绩效评价得分明细表

                        

                           

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：王玉霞				打印日期：2023/6/6 16:09:31
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				94.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，并通过了市财政局审核批复。
		目标制定	5	5.00	根据绩效目标要求的成本、数量、时效、效益等指标，预算目标制定要素完整，指标做到细化量化。
		编制准确	9	9.00	预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。
	预算执行	支出规范	5	5.00	在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。
		支出控制	5	5.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算存在一定的偏差，预决算偏差程度在10%以内。
		动态调整	9	9.00	单位年度部门预算收回额为0.07万元，指标计算9分。
	完成结果	预算完成	10	10.00	单位预算项目支出实际进度在2022年的6月、9月、11月、12月都达到序时进度要求。
		目标完成	6	2.00	根据2022年1-9月预算执行情况，本单位绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏差。
		违规记录	2	2.00	依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财政收支方面未存在违规问题,
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	单位未有其他非税收入，只有季度银行利息收入。
		及时更新	2	2.00	单位未有任何收费项目。
		收入解缴	4	4.00	单位及时足额将利息收入124.08元上缴国库。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	单位2022年初预算中无政府采购计划，不存在无预算采购、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	单位2022年初预算中无政府采购计划，其余所需要零星资产按要求均为自行采购。
	资产管理	配置使用管理	6	4.00	新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。
		收益核算	2	2.00	单位未有处置固定资产情况，未有出租出借固定资产及对外投资收益收入。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等内部控制制度，根据财经法规和政府采购要求制定了《绵阳市统计局政府采购内部控制管理制度》和《三重一大制度》，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。
		制度执行	3	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	单位安排的“三公”经费年初预算和上年相比，实现“零增长”，2022年“三公”决算数未超过年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	部门项目支出绩效目标以及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，接受社会的监督。
		决算公开	2	2.00	部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	针对绩效管理过程中发现的问题，及时召开绩效管理小组会议，要求项目负责人对执行中出现问题的项目进行整改，并将绩效评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。
		应用反馈	3	3.00	单位对绩效管理作了自评并形成报告，不存在向财政部门反馈结果运用的情况。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
李    果	队长	绵阳市统计局
宋    波	队长	绵阳市经济社会调查队
彭    敏	机关党委书记	绵阳市统计局
梁贵忠	主任	绵阳市普查中心
谢明峰	办公室主任	绵阳市统计局
何志强	三级调研员	绵阳市经济社会调查队
曾万涛	科长	绵阳市统计局
郑    庆	副科长	绵阳市经济社会调查队
王玉霞	一级主任科员	绵阳市经济社会调查队
评价组 意见
部门(单位)意见
财政部门归口业务股室意见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市经济社会调查队

 

2022年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金52.70万元（市级财政资金52.70万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金52.70万元（市级财政资金52.70万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行52.70万元（市级财政资金52.70万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行52.70万元（ 市级财政资金52.70万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计3个，按时完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分98.23，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 (二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.项目绩效指标评价体系有待进一步完善，尽量缩小实际执行与绩效目标之间的偏差。2.个别项目在一定程度上存在支出进度稍慢的现象。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1.加强项目人员和财务人员培训，以适应新形势下政府绩效管理工作需要。2.科学合理地制定各项绩效目标，让目标任务更加贴合单位的实际情况，确保财政预算资金使用更加高效、合理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

以结果为导向，单位结合绩效自评中发现的问题，进行整改，并将评价结果作为单位以后年度安排资金的依据。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附件1：绵阳市经济社会调查队项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：绵阳市经济社会调查队项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：绵阳市经济社会调查队部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
绵阳市经济社会调查队项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
市级委托社情民意调查	部门项目	50.00	44.00	94.00	优
省、市级委托社会经济调查	部门项目	50.00	44.00	94.00	优
计算机辅助电话访问调查系统运行费	部门项目	50.00	44.00	94.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			94	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
绵阳市经济社会调查队项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
市级委托社情民意调查	部门项目	22.78	22.78	22.78	100.00%	98	优
省、市级委托社会经济调查	部门项目	11.60	11.60	11.60	100.00%	98	优
计算机辅助电话访问调查系统运行费	部门项目	18.32	18.32	18.32	100.00%	98	优
合计：		52.70	52.70	52.70
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					98	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济社会调查队							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		市级委托社情民意调查
主管部门及代码		322-绵阳市统计局本级部门					实施单位	绵阳市经济社会调查队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	22.78	22.78	22.78			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	22.78	22.78	22.78			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以“公正、诚信、及时、准确”的服务理念，为政府、企业和社会各界提供满意的服务。						全年目标按计划圆满完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化不够		10	9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况略有偏差。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配不全面，有偏差		10	7	项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全，未年年更新		12	10	项目实施单位有制度，但未做到年年更新。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	印刷费	≥	20000	元	2022.12.31已完成	5	5
			差旅费	≤	20000	元	2022.12.31已完成	5	5
			编程费	≥	37800	元	2022.12.31已完成	5	5
			调查用品	≥	150000	元	2022.12.31已完成	5	5
		数量指标	印刷费	≥	10	次	2022.12.31已完成	5	5
			差旅费	≥	10	次	2022.12.31已完成	5	5
			编程费	≥	10	次	2022.12.31已完成	5	5
			调查用品	≥	10	次	2022.12.31已完成	5	5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2022.12.31已完成	5	5
		质量指标	问卷真实性	≥	99	%	2022.12.31已达标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用：为地方党政领导宏观调控提供参考依据	定性	优良中低差	年	2022.12.31已达标	5	5
		社会效益指标	调查资料使用年限	≥	1	年	2022.12.31已完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%	2022.12.31已达标	10	10
			社会满意度	≥	80	%	2022.12.31已达标	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约、支出有据、量入为出，完成了该项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益，提高资金的使用效率。按照四川省统计局社会经济考评办法，2022年绵阳市社会经济调查业务在全省考评中获得优秀等次。
存在问题	个别项目在预算编制和项目内容匹配上存在一定的差异。
改进措施	科学合理地制定各项绩效目标，让目标任务更加贴合单位的实际情况，确保财政预算资金使用更加高效、合理。
项目负责人：郭美安					财务负责人：何自强
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济社会调查队							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		省、市级委托社会经济调查
主管部门及代码		322-绵阳市统计局本级部门					实施单位	绵阳市经济社会调查队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	11.60	11.60	11.60			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	11.60	11.60	11.60			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照省社会经济调查中心的要求，以“公正、诚信、及时、准确”的服务理念，客观真实地反映绵阳的民生民意和经济发展现状，为政府、企业和社会各界提供满意的服务。						全年目标按计划圆满完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化不够		10	9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况略有偏差。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配不全面，有偏差		10	7	项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全，但未年年更新		12	10	项目实施单位有制度，但未做到年年更新。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	劳务费	≥	31200	元	2022.12.31已完成	5	5
			印刷费	≥	28800	元	2022.12.31已完成	5	5
			培训费	≥	20000	元	2022.12.31已完成	5	5
			差旅费	≥	36000	元	2022.12.31已完成	5	5
		数量指标	劳务费	≥	156	人次	2022.12.31已完成	5	5
			印刷费	≥	12	次	2022.12.31已完成	5	5
			培训费	≥	4	次	2022.12.31已完成	5	5
			差旅费	≥	12	次	2022.12.31已完成	5	5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2022.12.31已完成	5	5
		质量指标	问卷真实性	≥	99	%	2022.12.31已达标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用：为地方党政领导宏观调控提供参考依据	定性	优良中低差	年	2022.12.31已达标	5	5
		社会效益指标	调查资料使用年限	≥	1	年	2022.12.31已完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度≥90%	≥	90	%	2022.12.31已达标	10	10
			社会满意度≥80%	≥	80	%	2022.12.31已达标	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约、支出有据、量入为出，完成了该项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益，提高资金的使用效率。按照四川省统计局社会经济考评办法，2022年绵阳市社会经济调查业务在全省考评中获得优秀等次。
存在问题	个别项目在预算编制和项目内容匹配上存在一定的差异。
改进措施	科学合理地制定各项绩效目标，让目标任务更加贴合单位的实际情况，确保财政预算资金使用更加高效、合理。
项目负责人：郭美安					财务负责人：何自强
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市经济社会调查队							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		计算机辅助电话访问调查系统运行费
主管部门及代码		322-绵阳市统计局本级部门					实施单位	绵阳市经济社会调查队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	18.32	18.32	18.32			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	18.32	18.32	18.32			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	CATI计算机辅助电话调查系统能有效地进行样本管理、个案管理，节省调查经费与人力，提高调查的时效性，也可在一定程度上减少调查误差，提高调查数据的准确性，丰富了与完善政府统计的方法体系，从而提升政府统计公信力。						全年目标按计划圆满完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化不够		10	9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况略有偏差。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配不全面，有偏差		10	7	项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全，但未年年更新		12	10	项目实施单位有制度，但未做到年年更新。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	无问题
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	劳务费	≥	90000	元	2022.12.31已完成	5	5
			线路使用及系统维护等	≥	93200	元	2022.12.31已完成	5	5
		数量指标	劳务费	≥	90000	个	2022.12.31已完成	5	5
			线路使用及系统维护等	≥	1	年	2022.12.31已完成	5	5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2022.12.31已完成	5	5
		质量指标	问卷真实性	≥	99	%	2022.12.31已达标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用：为地方党政领导宏观调控提供参考依据	定性	优良中低差	年	2022.12.31已达标	5	5
		社会效益指标	调查资料使用年限及电子档资料	≥	1	年	2022.12.31已完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%	2022.12.31已达标	20	20
			社会满意度	≥	80	%	2022.12.31已达标	20	20
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。建设CATI计算机辅助电话访问调查系统，使社情民意调查工作更加科学合理，可高效完成各类电话调查工作，提升资讯获取和分析的能力；使我市经济调查和社情民意调查工作水平步入全省前列，更好地为市委、市政府各项决策提供客观、真实、科学的依据。按照四川省统计局社会经济考评办法，2022年绵阳市社会经济调查业务在全省考评中获得优秀等次。
存在问题	个别项目在预算编制和项目内容匹配上存在一定的差异。
改进措施	科学合理地制定各项绩效目标，让目标任务更加贴合单位的实际情况，确保财政预算资金使用更加高效、合理。
项目负责人：郭美安					财务负责人：何自强