绵阳市统计局2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市统计局职能简介

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5、对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。

7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8、统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。

（二）绵阳市统计局2021年重点工作

通过深入推进统计体制制度改革，建立完善现代统计监测体系。做好疫情下监测分析工作，高效完成常规统计监测。抓好统筹协调，聚焦重大国情国力调查深度开展分析研究拓宽统计服务领域，创新统计服务方式。持续开展统计执法监督，加强统计数据管控，营造统计法治生态。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入（专户收入）、事业单位经营收入、事业收入（其他资金）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。市统计局2021年收支总预算756.36万元，比2020年收支预算总数增加15.64万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市统计局2021年收入预算756.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入756.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市统计局2021年支出预算756.34万元，其中：基本支出661.36万元，占87.44%；项目支出95万元，占12.56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市统计局2021年财政拨款收支总预算756.34万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15.62万元，主要原因是人员增加。

（一）收入包括：本年一般公共预算拨款收入756.34万元，较2020年增加15.62万元，增长2.11％、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元；

（二）支出包括：1、一般公共服务支出603.09万元，较2020年增加11.39万元，增长1.92％；2、外交支出0万元；3、教育支出0万元；4、社会保障和就业支出87.52万元，较2020年增长2.42万元，增长2.84％；5、卫生健康支出21.99万元，较2020年增加0.63万元，增长2.95％；6、住房保障支出43.76万元，较2020年增加1.21万元，增长2.84％。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市统计局2021年一般公共预算当年拨款756.34万元，比2020年预算数增加15.62万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出603.09万元，占79.74%；社会保障和就业支出87.52万元，占11.57%；卫生健康支出21.99万元，占2.91％；住房保障支出43.76万元，占5.78％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为603.09万元，主要用于市统计局人员工资、日常运转等支出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算数为95万元，主要用于保障市统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.35万元，主要用于市统计局在职职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29.17万元，主要用于市统计局在职职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.11万元，主要用于市统计局在职职工独生子女费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.88万元，主要用于市统计局在职职工医疗保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43.76万元，主要用于市统计局在职职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市统计局2021年一般公共预算基本支出661.36万元，其中：

人员经费521.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等人员经费。

公用经费139.59万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数22.87万元，其中：公务接待费8.32万元，公务用车购置及运行维护费14.55万元。

市统计局2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年持平无增减。主要原因是主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于市统计局开展各项公务活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费14.55万元，用于1辆公务用的燃油、维修、保险、租赁、过路过桥等方面支出，主要保障第七次全国人口普查、巩固拓展统计“四大工程”、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等工作顺利开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市统计局机关运行经费财政拨款预算为139.59万元，比2020年预算增加2.06万元，增长1.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

市统计局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市统计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词

统计信息事务，反应统计、信息事务方面的支出。

322301信息公开表（2021年统计局机关）.xls

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表（322301301_绵阳市统计局表）.pdf