目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据《绵阳市委、绵阳市人民政府、国家统计局四川调查总队关于印发〈国家统计局绵阳市经济社会调查队组建方案〉的通知》（绵委〔2008〕52 号）的规定；绵阳市经济社会调查队是政府统计系统的重要组成部分，是实施抽样调查的主体单位，除承接原三支调查队的全部职能外，增加宏观调控和国民经济核算所需重要信息的调查任务，其调查的经济总量占全市GDP 的40%左右，同时完成有关部门委托的统计调查。负责城乡居民收入支出及消费状况调查；负责生活领域流通领域和消费领域的各类价格调查；负责农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查；负责规模以下工业、商业、服务业和投资建筑业调查；负责组织开展重大经济社会问题的专项调查；参与国情国力调查；承办市委、市政府交办的其他调查事项。

（二）2018年重点工作完成情况。一是居民调查，即城乡居民收入、支出及消费状况调查；二是农业调查，即农作物播种面积、种植业产品产量、粮食产量大县监测、农村贫困县监测、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查；三是价格调查，即生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查；四是规模（资质、限额）以下企业和投资调查，即规模以下工业、商业、批发零售住宿餐饮、服务业和投资建筑业调查；五是企业集团和企业景气调查，参与文明城市测评、行风政风等重大经济社会问题的专项调查；六是参与国情国力调查。

二、机构设置

绵阳市经济社会调查队是参照公务员法管理的事业单位1个，无下属单位。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计776.51万元、790.68万元。与2017年相比，收、支总计各增加63.94万元、53.76万元，增长8.97%、7.30%。主要变动原因是新增人员1人。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计776.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计790.68万元，其中：基本支出591.24万元，占81.58%；项目支出199.44万元，占25.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计776.51万元、790.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加63.98万元、59.30万元，增长8.98%、8.11%。主要变动原因是新增人员1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出776.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.98万元，增长8.98%。主要变动原因是新增人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出790.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出712.51万元，占90.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.46万元，占5.88%；医疗卫生支出7.67万元，占0.97%；住房保障支出23.58万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为790.22万元，完成预算99.99%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为513.52万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的原因是社保0.07万元未转出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为188.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）：本单位不涉及此类资金。

3.科学技术（类）: 本单位不涉及此类资金。

4.文化体育与传媒（类）: 本单位不涉及此类资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出591.24万元，其中：

人员经费490.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算8.51%，决算数小于预算数的主要原因是我队严格执行八项规定厉行节约，反对浪费。严控公务接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算8.51%。公务接待费支出决算比2017年增加0.27万元，增长93.10%。主要原因是新增项目增加学习交流增加导致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待县区专业数据处理工作员餐费0.13万元、接待上级领导0.03万元、接待兄弟市州０.2万元、接待县统计局工作汇报0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出０万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出０万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

绵阳市经济社会调查队按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，均按时按标支出，公用经费从严控制支出；2018年组织开展了住户调查、农牧生产大县调查、文明城市测评、发展软环境、企业调查等，把有限的项目资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。但在一些制度建设和执行方面还有些欠缺，有待提高和完善。本部门还自行组织了12个项目绩效评价，从评价情况来看，12个项目均按照预算的用途和性质使用，达到了预期的效果，真正发挥了资金效益。

（二）项目绩效目标完成情况。 

在2018年度部门决算中反映“民情民意调查”、“样本轮换调查记账补贴及记账员调查员培训费”、“文明城市指数测评”、“调查账本资料印刷费”、“发展软环境既服务对象满意度测评”等5个项目绩效目标完成情况。

1. 民情民意调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为党中央管党、治党，加强党的建设，制定有关政策提供了重要的参考依据。主要成效。开展全面从严治党民意调查，是党中央充分发扬民主、广泛听取基层群众意见的具体体现。调查内容严格保密，调查结果直接上报，调查结果由国家统计局提交中央纪委常委会审定，作为聚焦全面从严治党，分析趋势走向的重要依据，调查报告还将报送中央，习近平总书记亲自阅示。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			民情民意专项调查
预算单位			绵阳市经济社会调查队
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为党中央管党、治党，加强党的建设，制定有关政策提供了重要的参考依据。主要成效。开展全面从严治党民意调查，是党中央充分发扬民主、广泛听取基层群众意见的具体体现。调查内容严格保密，调查结果直接上报，调查结果由国家统计局提交中央纪委常委会审定，作为聚焦全面从严治党，分析趋势走向的重要依据，调查报告还将报送中央，习近平总书记亲自阅示。			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	调查报告、调查礼品、培训费用、印刷问卷、手册	印刷问卷800套，印刷调查报告50本、聘请编程员1人次、调查礼品710个	印刷问卷800套，印刷调查报告50本、聘请编程员1人次、调查礼品710个
	项目完成指标	质量指标	问卷真实性	≥99%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为领导和相关部门提供决策依据。	为领导和相关部门提供决策依据。
	效益指标	可持续影响指标	调查报告使用年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	创建管理部门满意度	≥85%	100%

2. 样本轮换调查记账补贴及记账员调查员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，住户调查样本轮换是住户调查的基础性工作，住户调查抽中的样本中，原则上小区5年内不更换，住宅2年内不更换，每年轮换一半。科学、适时的样本轮换，能够防止样本老化，及时反映新情况新变化，解决样本退出造成的结构偏差，保证样本代表性，有效提高住户调查数据质量。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			样本轮换调查记账补贴及记账户调查员培训费
预算单位			绵阳市经济社会调查队
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	13
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	13
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据绵阳市人民政府办公室关于切实做好城乡住户一体化工作的通知（绵府办函【2014】8号），住户调查样本轮换是住户调查的基础性工作，住户调查抽中的样本中，原则上小区5年内不更换，住宅2年内不更换，每年轮换一半。科学、适时的样本轮换，能够防止样本老化，及时反映新情况新变化，解决样本退出造成的结构偏差，保证样本代表性，有效提高住户调查数据质量。			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	会议培训及记账补贴	32户试记账户、42人参加培训	32户试记账户、42人参加培训
	项目完成指标	质量指标	主要数据准确率	≥95%	99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	主要数据准确率	≥95%	99%。
	效益指标	可持续影响指标	调查资料保存年限	纸质资料保存3年，电子资料永久存档	纸质资料保存3年，电子资料永久存档
	满意度指标	满意度指标	上级统计调查部门满意度、 社会公众满意度	≥95%、≥80%	100%、90%

3. 文明城市指数测评项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，绵阳在市委、市政府的领导下，虽已获得全国文明城市称号。但根据测评体系的要求，国家每年要组织对已获得称号的城市要进行复检，排名靠后的摘牌。国家统计局绵阳市经济社会调查队根据市创建指挥部的部署，要求调查队根据两大测评体系，对我市文明城市建设工作进行模拟测评。测评内容。绵阳市经济社会调查队按照全国文明城市两大测评体系要求，开展城区实地考察、入户问卷调查、拦截调查和电话调查。主要成效。通过模拟测评2019年两次模拟测评在城市规划建设，公益广告宣传，环境卫生保洁，市民文明素质方面，城乡统筹发展，市民参与，常态长效建设等方面，查找存在的问题，为完成各项测评指标提供整改依据，发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			文明城市复检测评
预算单位			绵阳市经济社会调查队
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	绵阳在市委、市政府的领导下，虽已获得全国文明城市称号。但根据测评体系的要求，国家每年要组织对已获得称号的城市要进行复检，排名靠后的摘牌。主要成效。通过模拟测评2019年两次模拟测评在城市规划建设，公益广告宣传，环境卫生保洁，市民文明素质方面，城乡统筹发展，市民参与，常态长效建设等方面，查找存在的问题，为完成各项测评指标提供整改依据。			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	调查报告、调查礼品、培训费用、印刷问卷、手册、购办公设备	印刷报告391套，印刷调查报告50本、聘请编程员1人次、调查礼品60个、培训50人次、购置办公设备1台	印刷报告391套，印刷调查报告50本、聘请编程员1人次、调查礼品60个、培训50人次、购置办公设备1台
	项目完成指标	质量指标	问卷真实性	≥99%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为领导和相关部门提供决策依据。	为领导和相关部门提供决策依据。
	效益指标	可持续影响指标	调查报告使用年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	创建管理部门满意度	≥85%	100%

4. 调查账本资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城镇居民、农村居民收支与生活状况调查，有利于全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，印制账本。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			调查账本资料印刷费
预算单位			绵阳市经济社会调查队
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了保障城镇居民、农村居民收支与生活状况调查，有利于全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，印制账本			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	印刷	印刷城镇记账户账本、农村记账户账本各3125本	印刷城镇记账户账本、农村记账户账本各3125本
	项目完成指标	质量指标	主要数据准确率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	调查资料运用程度	≥95%	100%
	效益指标	可持续影响指标	调查报告使用年限	规定年限	规定年限
	满意度指标	满意度指标	上级统计调查部门满意度、 社会公众满意度	≥95%、≥80%	100%、90%

5. 发展软环境既服务对象满意度测评项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对46个绩效管理单位的政务服务和营商环境的满意度进行评价，完成问卷调查2500份，收集相关意见和建议，着力“机关作风大转变,营商环境大改善”，加快推进中国科技城和西部经济现代化强市，发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			发展软环境满意度调查工作经费
预算单位			绵阳市经济社会调查队
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对46个绩效管理单位的政务服务和营商环境的满意度进行评价，完成问卷调查2500份，收集相关意见和建议，着力“机关作风大转变,营商环境大改善”，加快推进中国科技城和西部经济现代化强市。			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	培训费、调查员劳务费、印刷问卷	培训25人次、印刷问卷1200份、聘请8个辅助调查员	培训25人次、印刷问卷1200份、聘请8个辅助调查员
	项目完成指标	质量指标	调查误差率	≦5%	1%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为地方党政领导宏观调控提供参考依据	为地方党政领导宏观调控提供参考依据
	效益指标	可持续影响指标	调查资料使用年限	≥纸质资料保存3年，电子资料永久存档	≥纸质资料保存3年，电子资料永久存档
	满意度指标	满意度指标	上级统计调查部门满意度、 社会公众满意度	≥90%、≥80%	99%、90%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市经济社会调查队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市经济社会调查队机关运行经费支出51.76万元，比2017年增加11.97万元，增长30.08%。主要原因是新增1人导致。

（二）政府采购支出情况

2018年，市经济社会调查队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市经济社会调查共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

绵阳市经济社会调查队

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：市经济社会调查队队内设“七科一室”，即：办公室、综合科、农业调查科、城镇住户调查科、生产投资价格调查科、消费品价格调查科、产业监测科、专项调查科。

（二）机构职能：绵阳市经济社会调查队是政府统计系统的重要组成部分，是实施抽样调查的主体单位，除承接原三支调查队的全部职能外，增加宏观调控和国民经济核算所需重要信息的调查任务，其调查的经济总量占全市GDP的40%左右，同时完成有关部门委托的统计调查。其主要任务：一是农业调查，即农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查；二是居民调查，即城乡居民收入、支出及消费状况调查；三是价格调查，即生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查；四是规模（资质、限额）以下企业和投资调查，即规模以下工业、商业、服务业和投资建筑业调查；五是组织开展重大经济社会问题的专项调查，如企业集团和企业景气调查，参与文明城市测评、党风廉政建设测评等一系列社情民意方面的快速专项调查；六是参与国情国力调查。

（三）人员概况：本单位共有人员编制数20人，目前在编在岗人数21人，退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度本年收入　　776.51万元，其中：财政拨款收入776.51万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年度本年支出　　790.68万元，其中：①基本支出：2018年度财政拨款基本支出591.24万元， ②项目支出198.98万元。主要用于企业调查专项经费10万元、农作物面积遥感测评调查20万元、城镇住户调查记帐补助及辅助调查员工资80.98万元、农村调查专项经费23万元、农民工市民化进程动态监测调查4万元、民情民意专项调查4万元、新设立小微企业和个体经营户跟踪调查4万元、样本轮换调查记账补贴及记帐员调查员培训费13万元、城镇低收入居民基本生活费用价格指数18万元、文明城市指数测评5万元、调查帐本资料印刷费7万元、发展软环境既服务对象满意度测评10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效评价目的。为全面推进预算绩效管理,增强单位财政支出的责任和效率意识,使资金能发辉应有的效应，让绩效目标设定更合理、管理措施更到位、预算编制更科学等,绩效考评报告的质量更高。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备

绵阳市经济社会调查队支出的每一笔资金，事前都是通过使用科室提出预算方案，提交队长办公会讨论通过后再行实施。培训、会议及支出均在年初制订科室预算，提交办公会研究决定，分配全年预算支出。办公、印刷、租车等支出均通过公开招标确定服务公司，完工、验收合格后通过转账的方式支付给服务公司。资金支付基本能做到均衡用款，按预算使用。

（2）组织实施

所有项目经费均通过按照财务制度、预算编制及目标设定及相关规定执行。

（二）专项预算管理

1.项目资金情况分析

（1）资金到位及使用。2018年调查队所有资金均衡下拨。绵阳市经济社会调查队也按照预算支付进度完成支付。预算执行100%，全部为及时授权支付。

（3）资金管理情况。绵阳市经济社会调查队按照财务报销流程审批，严格履行审批权限，交由财务办理。

2.项目实施情况分析

申请的项目资金，严格按相关规定执行，实行政府采购，招标定点，手续齐全、规范。资金管理严格按资金管理办法执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（一）部门整体支出经济性分析

保障了调查项目的经费足额开支，全年预算100%执行

（二）部门整体支出效率性分析

按照职能规定，完成了企业调查、农作物面积遥感测评调查、城镇住户调查记帐补助及辅助调查员工资、农村调查、农民工市民化进程动态监测调查、民情民意专项调查、新设立小微企业和个体经营户跟踪调查、样本轮换调查记账补贴及记帐员调查员培训、城镇低收入居民基本生活费用价格指数、文明城市指数测评、调查帐本资料印刷、发展软环境既服务对象满意度测评等调查任务，调查任务并取得了一定的经济效益和社会效益。

（三）部门整体支出效益性分析

1.项目预期目标完成程度

市经济社会调查队项目工作内容包括：按照国家调查方案要求，负责指导、收集、整理、分析、汇总全市370户记账户的居民收支；对全市200户的小微企业走访、培训、数据质量核查、数据汇总和分析；完成200户贫困人口动态监测工作、完成150户农民工市民化调查数据、230户农民工监测数据的采集等，所有调查项目均获得良好以上等次。

2.项目实施对经济和社会的影响

2018年绵阳市经济社会调查队圆满完成了年度预期目标。十二个项目专业在全省考评中获得优秀等次。2篇文章分别被市委领导签批，对党委政府决策提供了参考依据，对社会发展规划产生积极影响。

（二）存在问题：预算执行与年初预算偶有偏差，原因是个别人员支出预算不足，挤占了少许项目经费。

（三）改进建议。

　建议个别人员经费各部门计算口径一致，从而严格执行预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表