2017年部门预算编制的说明

　　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市统计局是市政府工作部门，是宏观经济的综合性管理部门，主要有十项职能职责：

　　（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制定全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

　　（二）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区（园区）国民经济核算工作。

　　（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

　　（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

　　（五）对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委，市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

　　（六）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区（园区）、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。

　　（七）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制订县（市、区）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

　　（八）统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

　　（九）领导和管理绵阳市经济社会调查队；协助管理县市区统计局正副局长。

　　（十）承担市政府批准保留的行政审批事项。

　　（十一）党委政府交办的其他事项。

　　2017年的主要工作任务：

　　（一） 严格按照统一部署，深入开展群众路线教育活动。

　　（二）积极配合国家、省统计局推进统计方法制度的改革。

　　（三） 扎实做好现场登记，全力推进普查工作。

　　（四） 构建责任体系，提高统计数据质量。

　　（五） 严格统计标准，抓好常规统计调查。

　　（六） 规范统计行为，夯实统计基层基础。

　　（七） 强化统计管理，增强统计法制保障。

　　（八） 加强自身建设，提升统计工作水平。

　　二、部门概况

　　绵阳市统计局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年市统计局收入预算总额为638.89万元，较2016年减少146.46万元，下降18.65%，下降的主要原因是：减少了退休人员支出。

　　（一）收支预算情况

　　1、绵阳市统计局2017年收入预算638.89万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入638.89万元，占收入总额的100％，较2016年减少146.46万元。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　③事业收入0万元。

　　④其他资金0万元。

　　2、绵阳市统计局2017年支出预算638.89万元，其中：

　　①基本支出524.89万元，占支出总额的82.16％，较2016年减少169.46万元。

　　②项目支出114万元，占支出总额的17.84％，较2016年增加23万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　绵阳市统计局2017年财政拨款收支总预算638.89万元，较2016年减少146.46万元，降低18.65％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入638.89万元，较2016年减少146.46万元，降低18.64％；②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2、支出包括：一般公共服务支出638.89万元、外交支出0万元、教育支出0万元，较2016年减少146.46万元，降低18.46％。

　　四、支出预算安排情况

　　市统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

　　基本支出524.89万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出114万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出502.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出79.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出14.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出41.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　绵阳市统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数45.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.58万元，公务用车购置及运行维护费37.1万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　市财政局年初无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于绵阳市统计局开展各项公务活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

　　2017年无预算安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费37.1万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障第三次全国农业普查、1%人口抽样调查、巩固拓展统计“四大工程”、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等工作顺利开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市统计局下属单位分别是行政单位1个，市统计局机关；参公管理事业单位1个，是市普查中心。机关运行经费财政拨款预算为97.21万元，比2016年预算增加65.24万元，增长49 %。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，市财政局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市统计局所属各预算单位固定资产总额400.34万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

　　2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　附表：
附件：

附表