第一部分  单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市应急管理局（部门单位简称市应急局，下同）职能简介。

1、负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导绵阳市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省属在绵工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟市委、市政府总体决策部署，坚持安全发展理念，把防范化解安全生产和自然灾害重大风险作为中心任务，力扛保障人民生命安全，护佑经济社会发展职责。在市委、市政府和省应急厅的有力领导与支持下，带领全市应急部门统筹责任落实、风险管控、隐患整治、应急准备、抢险救援、救灾救助、宣传教育，持续提升应急治理能力，保证全市统筹防疫与经济社会发展大局平稳，为我市落实中央和省委“六稳”“六保”任务提供重要支撑。

1.严守安全生产底线，持续稳定“基本盘”

    （1）组织安全生产重大风险研判与防范。针对建筑施工、道路交通、危化品、消防等重点行业领域安全风险，组织多部门会商分析，起草《绵阳市2020年防范化解安全生产重大风险工作计划》并报经市委、市政府同意印发实施。市安办共梳理排查安全生产重大风险36项，在年中岁尾两次下沉督促各地各行业部门，通过风险辨识、评估研判、风险预警、排查治理等手段，加强风险管理，确保安全生产重大风险总体可控。

    （2）压实安全生产责任。一是统筹安排部署。制发市安委会2020年工作要点，筹备召开市安委会全体会4次，组织落实书记市长重要批示和危化品、消防等专题会20余次，周密部署安全生产工作，明确各方安全生产责任与要求。二是开展安全生产清单制管理。制发全市安全生产清单制管理实施方案，《市委常委会、市政府常务会安全生产职责清单》《市委、市政府领导安全生产职责清单》经市委、市政府审定并印发实施，13个县（市、区）、园区、20个市级行业部门、3000余家重点企业制定责任清单。创新安全生产明责卡制度，384家安全风险等级较低的小微企业编制运用明责卡。争创省级安全生产清单制管理示范企业1家、市级示范企业63家。三是健全考核机制。制定年度安全生产党政同责考评细则，明确38项考核任务，组织开展量化考核。

（3）推动重点行业专项整治。一是开展安全生产专项整治三年行动。提请市政府成立专项整治领导小组，制发《绵阳市安全生产专项整治三年行动计划》，制定“2+11”实施方案并分四个阶段加快推进。二是推动“排险除患”集中整治。建立问题隐患和制度措施“两项清单”80项，检查企业8455家，发现隐患9450项，已整改9184项，罚款169.18万。三是开展非煤矿山、危化品和烟花爆竹行业专项整治。开展工矿领域专项整治等行动，检查工矿企业407家次，发现隐患1544项，停产停业整顿33家次，立案查处76家次。开展危化品百日安全专项整治等行动，检查企业685家次，发现隐患1135项，完成整改1027项。2020年我局直管的三大行业未发生较大以上生产安全事故。

（4）强化安全生产督导检查。一是开展重点督导。开展安全生产责任落实、重点整治工作推动、重要时间节点风险防范、省安办指定问题整改四大类督导12次，印发通报6期，督促70余个问题整改。二是突出暗访暗查。围绕道路交通、建筑施工、桥隧工程、危化品、非煤矿山、城乡消防等重点领域，组织行业部门以“四不两直”方式开展暗访检查，派出暗访组1524个，检查企事业单位5000家次，排查隐患7300余项，整改7200余项。三是严肃约谈督办。针对全国、全省“两会”、疫情、汛期等重要时段，发出提示函、督办函5000余份，对市交通局、北川县、三台县、江油市和绵九公司、华能涪江公司、银河建化开展安全生产约谈，督促履行安全责任。四是开展防疫期间安全生产指导服务。创新安全专家定点服务和专家巡诊制度，派出8个工作组，对23家重点防疫物资生产企业驻厂服务。制发复工复产安全生产指南，组织36个安全生产服务队蹲点指导。

（5）加强安全生产监察执法。一是开展执法行动。制发年度安监执法计划，深化“两带三有四结合”执法模式，开展“铸安2020”等8个专项行动，检查企业1234家次，排查隐患2867项，完成整改2760项，停产停业整顿45家，立案查处企业188家次。二是推动市级园区派驻执法。招聘3名辅安人员充实执法力量，推动高新、经开执法中队挂牌成立。三是严格事故查处。市本级调查处理事故9起，处罚企业9家，12人移送纪委监委处理，完成10家联合惩戒企业信用修复。

（6）推进安全生产强基工程。实施科技兴安，完成全市一二、三四级重大危险源接入部、省系统，推动直管行业重点企业视频接入安监信息平台，开展“机械化换人、自动化减人”行动，全年科技兴安投入达2亿元。推进安全生产标准化建设，新建、复评标准化企业80余家。推动安全城市发展，我市18个省级安全社区通过复评。

2.着力自然灾害风险防范，统筹协调多灾种防灾救灾基础工作

（1）组织自然灾害重大风险研判与防范。发挥市减灾办统筹协调作用，围绕低温雨雪冰冻灾害、森林火灾、洪涝灾害、地灾、地震等灾害，组织应急、气象、水利、自然资源等部门开展年度重大风险会商研判。起草《绵阳市2020年防范化解自然灾害重大风险工作计划》并报经市委、市政府同意印发实施。市减灾办共梳理排查自然灾害重大风险33项，两次督促各地各部门加强风险管控和隐患整治，最大限度降低灾害损失。

（2）完善灾害监测预警联动机制。组织完成森林防火、防洪度汛、地质灾害、安全生产等灾险阶段和过程研判20次，编发风险研判报告17份，发布预警通报10次、应急提示21次。组织召开川北协作区震情跟踪工作会等会议3次，开展震情周会商、月会商63次，制发震情监测报告65份，核实处置前兆宏微观异常5项，我局被评为全省抗震设防管理和应急服务优秀单位四川省绵阳市应急管理局（本级）.XLS。

（3）持续推进救灾救助工作。一是及时核报全市灾情。修订灾情报送操作规范，印发《关于做好我市自然灾害情况统计调查和核定会商工作的通知》，健全市县乡三级灾情直报网络和4000余人灾害信息员队伍，全年共上报800余条灾情信息，市本级无错报、漏报、瞒报情况。二是强化救灾物资储备库站点和避难场所建设。建成救灾物资储备库10个，完善救灾物资储备站点531个，完成救灾物资储备库站点“一张图”。完善全市避难场所及紧急避险转移安置点1945个，基本满足群众应急避难需要。创建全国综合减灾示范社区32个、全省示范社区4个。三是加强救灾资金物资争取。全年共向上争取救灾救助、抢险救援资金4.01亿元，是2019年的11倍，资金争取额度创历史新高。加强物资争取，向省上争取到防汛抢险物资和帐篷、折叠床、棉衣被等救灾物资1万余件套，已向受灾群众调拨发放800余万元救灾物资。目前我市已储备45种救灾物资，补充采购2750万元大宗生活庇护类物资，为“救大灾”做好准备。

（4）牵头开展森林草原防灭火专项整治。贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火的重要论述，制发《绵阳市森林草原防灭火专项整治实施方案》等40余份文件，筹备会议10余次，编发简报48期；制定“四项清单”，形成清单事项227项，完成整改127项。承担思想认识提升专项整治组工作，制发专项整治实施方案，按要求形成资料汇编10余套，在局网站开设“森林草原防灭火专项整治”专栏，上传各类资料60余份，专项整治取得阶段性成果。

（5）推进基层应急能力建设。贯彻落实市委七届九次全会的决策部署，从市、县、乡、村应急管理体系、应急能力、应急保障等方面创新探索，制发《关于进一步加强全市乡镇（街道）应急管理工作的通知》《关于加强基层应急管理能力建设的工作方案》等文件，以抓牢“五项重点”、夯实“一个基础”为根本，以游仙新桥、北川永昌、平武高村试点工作为支撑，通过召开试点现场会、总结经验做法、宣传特色亮点等方式，完善“6+4”工作体系，推动基层应急管理能力建设，我市试点有60%的经验做法被省上方案采纳。

3.肩负应急救援责任，积极组织突发事故灾害应对处置

（1）严格应急值守，建强应急前哨能力。印发《局内应急值守工作规范（试行）》《关于规范全市应急系统视频调度相关工作的通知》，优化全员值守编组，用好应急指挥综合业务平台，完善信息处置、快反出动、协调指挥等制度，保证24小时值守工作开展，全年参加编组值守工作2100余人次，突发事件得到有效处置。

（2）做实应急准备，统筹力量资源集成。一是开展应急能力提升行动。制发《绵阳市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）实施方案》，落实配套资金1.57亿元，完成年度计划的133.6%。完善“三重”应急力量配置，组建市级应急救援骨干队伍10支1700人，为森林扑火、防洪队伍采购470万元的救援装备；组建50人的省级危险化学品应急救援专业大队，配置1066万元装备。二是组织预案修订并开展演练。修订全市突发事件总体应急预案等20个重点应急预案，编制洪涝灾害、地质灾害、森林灭火等应急处置方案，绘制应急救援行动“一张图”。按照年度计划组织开展市县联动救援演练12次，拉动救援队伍，验证应急预案，检验调度指挥。三是构建应急通讯体系。率先在全省建成区域应急通讯网络体系，按照“三个统一”的要求，构建“通讯中枢+45个终端”的市内应急通讯网，投入370万元建立无线短波电台通讯群，采购50部350M手持对讲终端，建立应急通讯对讲机群，配备90余台北斗手持终端和卫星电话，建立北斗卫星通讯群，确保在电力、通信全部中断的情况下，边远乡镇能第一时间报送灾情信息。

（3）快速处置，最大限度管控损失。一是完善工作制度。健全统筹协调机制，模块化开展突发事件应急处置。印发《应急救援处置流程规范（试行）》，明确处置程序和各方责任，突出处置的流程化、清单化、规范化。二是强化联动协同机制。会同军分区印发《关于完善落实军地抢险救灾协调联动机制的通知》，制发《绵阳市防灾减灾部门应急联动机制（试行）》等文件，建立健全抢险救灾社会车辆免费快速通行机制，常态化开展市县乡三级应急联动。贯彻落实深度参与成渝地区双城经济圈建设的决策部署，与重庆北碚区应急局开展应急联动合作，与广元市应急局签订区域应急联动协议，加快与德阳、南充、遂宁、阿坝等市州的协同联动。三是开展应急救援。执行市委、市政府的应急指令，组织安全生产、森林火灾、洪涝灾害、道路交通等灾害事故救援行动9次，紧急转移安置群众13万余人，妥善处置“5·26”绵广高速江油段液化天然气槽车事故、“8·11”特大暴雨洪涝灾害等事故灾害，特别是历时176小时开展“5·22”江油武引工程永重支渠隧道垮塌事故救援，成功解救3名被困施工人员，创造了四川省20年以来的救援奇迹，受到应急部、省应急厅的充分肯定。

4.强化工作保障，推动优良作风机关建设

（1）推进全面深化改革。完成安全生产和防灾减灾救灾改革任务并销号。深化行政审批制度改革，实施行政权力事项394项、政务服务事项59项，受理的1.2万余件事项进驻率、授权率、办结率均达100%，实现“零投诉”。

（2）优化法治化营商环境。制发《安全生产执法与服务相结合促进民营经济健康发展措施》等10余份文件，合理运用行政处罚自由裁量权，慎用查封扣押、停工停产等执法手段，依法实施企业延期、分期缴纳罚款等措施，缓解企业资金压力。2020年，我局被评为全市年度营商环境先进单位。

（3）加大工作宣传力度。推动安全宣传“五进”工作，制发安全生产宣传挂图、“五进”折页、警示教育片等资料5000余份，选树“五进”示范单位2家。开展安全生产月等活动，创新“主播走现场”“我是安全明白人”等活动，点击量超过500万。开展全国防灾减灾日宣传，发放各类防灾减灾资料1.2万余份。强化宣传报道，在人民网、学习强国、应急管理报等省级以上主流媒体刊发稿件204篇，被市级主流媒体报道331篇。

（4）着力干部队伍素质能力培训。制定年度培训计划，举办安监执法、应急救援、基层应急能力提升、危化品安全生产、防灾减灾、新闻宣传等业务培训11期，培训1000余人次。组织50余人赴北大进行突发公共事件应急管理专题培训。组织开展线上培训6期，结业率100%。组织职业技能资格培训1.2万余人。

二、机构设置

市应急局下属二级预算单位三个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：（绵阳市安全生产监督执法支队、绵阳市减灾中心、绵阳市地震监测台网中心）。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4983.35万元，支出总计3033.35万元。与2019年相比，收入总计增加2277.94万元，增长84.2%，主要变动原因是2020年省级专项资金增加及债券资金的增加；支出增加566.65万元，增加22.97%，主要变动原因是2020年项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4983.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4766.69万元，占95.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余216.66万元，占4.35%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3033.53万元，其中：基本支出1399.81万元，占46.14%；项目支出1633.72万元，占53.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4983.35万元，支出总计3033.35万元。与2019年相比，收入总计增加2277.94万元，增长84.2%，主要变动原因是2020年省级专项资金增加及债券资金的增加；支出增加566.65万元，增加22.97%，主要变动原因是2020年项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出总计3033.53万元。与2019年相比，财政拨款支出增加566.65万元，增加22.97%，主要变动原因是2020年项目预算支出增加、债券资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3033.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出139.45万元，占4.6%；卫生健康支出（类）35.36万元，占1.17%；住房保障支出（类）68.14万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出（类）2790.58万元，占91.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为3033.53，完成预算60.87%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为90.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：支出决算为45.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.69万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算68.14万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算1157.36万元，完成预算100%；

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算357.96万元，完成预算74.75%；决算数小于预算数的主要原因是省级执法能力装备项目未完成采购验收入库，导致该项结转至下年。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算99.45万元，完成预算199%，决算数大于预算数的主要原因是绵阳市危险化学品区域安全风险评估项目上年结转至2020年支付；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算107.38万元，超预算完成，决算数大于预算数的主要原因是2019年应急救援保障能力建设等项目结转所致。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算30万元，完成预算35.29%，决算数小于预算数的主要原因是省级安全生产专项结转至下年使用。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算60万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算24.8万元，完成预算100%；

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：支出决算14.61万元，超预算完成，决算数大于预算数的原因为使用上年结转项目；

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金结转至下年使用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算40万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：决算支出899.02万元，完成预算34.32%，决算数小于预算数的主要原因是债券资金已执行政府采购未验收入库，待下年验收后支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1399.81万元，其中：人员经费1133.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费266.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.43万元，完成预算60.05%，决算数小于预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.18万元，占67.65%；公务接待费支出决算5.25万元，占42.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.18万元,完成预算67.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.42万元，增长14.44%。主要原因是2020年我局公车进行大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：公务用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆,、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出19.18万元。主要用于应急救援保障、安全生产、地震地质灾害、自然灾害等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.25万元，完成预算42.58%。公务接待费支出决算比2019年增加1.83万元，增长53.51%。主要原因是2020年我市接待各级来绵单位考察、督导、巡查等。

国内公务接待支出5.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出5.25万元，具体内容包括：接待国务院安委办巡查接待费0.31万元、应急管理局查灾接待费0.26万元、接待省厅两会蹲点、省厅危化行业抽检0.52万元、接待省厅、广元、应急管理报等地应急局来绵考察接待费4.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市应急局机关运行经费支出224.94万元，比2019年增加17.32万元，增长8.34%。主要原因是2020年我局机关办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市应急局政府采购支出总额216.49万元，其中：政府采购货物支出162.78元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.71万元。主要用于应急局执法能力装备购置和活断层普查等项目。授予中小企业合同金额216.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.78万元，占政府采购支出总额的75.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市应急局共有车辆5辆，其中：公务用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对安全生产专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

资金绩效分配情况：市应急局严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他商品和服务支出等，各科室按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付；省级专项资金“安全生产目标管理奖励资金”15万元，严格按照资金使用流程，编制该专项资金使用方案，报经市政府批准后，分配至绵阳市各安委会成员单位。

项目资金管理情况：市应急局2020年项目资金3583.54万元，其中：新增一般债券1842万元，防汛装备购置317.78万元，灭火装备购置160.12万元，应急专项资金300万元，消防员招录60万元。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。

绩效目标完成情况：2020年市应急局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“特种作业人员安管人员证照工本费及考试”“安全生产、自然灾害宣传防治经费”“应急综合平台日常维护维修费”“安全监察执法经费”“消防员招录”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特种作业人员安管人员证照工本费及考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。发现的主要问题：对特种人员的监管问题。下一步改进措施：加强对我市安管人员及特种安全作业的监管工作。

（2）安全生产、自然灾害宣传防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持加大应急保障、应急救援、地质灾害、安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。发现的主要问题：没有形成全社会关注的安全氛围；安全生产标准化达标建设基本完成，但没有具体实施的统一标准和流程。下一步改进措施：充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。

（3）应急综合平台日常维护维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。发现的主要问题：平台信息维护难度较为复杂。下一步改进措施：加强工作人员技术操作培训，完善优化应急综合平台系统维护，使达到数据、信息传递的时效性。

（4）安全监察执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。发现的主要问题：安全生产基础仍然比较薄弱，各行业领域安全欠帐较多，安全隐患普遍存在。风险隐患双重预防机制有待健全完善，特别是把风险挺在隐患前面还没有形成广泛共识。下一步改进措施：健全完善安全生产责任体系，大力推行“双随机”执法检查。加强省、市、县三级联动，抓好“双随机两公开”执法检查与计划执法。

（5）消防员招录项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我局与消防支队联合完成消防员招录。发现的主要问题：项目执行中对每次招录人数的不确定。下一步改进措施：进一步了解市民对消防员招录的认知，扩大招录人数。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			特种作业人员安管人员证照工本费及考试
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生；充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。			通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障；促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	每年进行考试费用	对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生	促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展
	效益指标	可持续影响指标	每年进行考试费用	对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。	2020年特种作业人员考试有序完成
	满意度指标	满意度指标	考试费用、租用场地费用	服务对象满意度≥90％	对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			安全生产、自然灾害宣传防治经费项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	24
	其中-财政拨款:		24	其中-财政拨款:	24
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。			支持加大应急保障、应急救援、地质灾害、安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	全年宣传	电视台专访8次，印制安全生产、防灾减灾救灾、应急管理宣传资料；通过微信公众号采编、推广	充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。
	效益指标	可持续影响指标	持续深入有效开展应急知识、安全生产、自然灾害、防灾减灾的宣传工作	大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识	加大了宣传受众面，人民群众对安全生产等方面进一步了解
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对全市应急知识、安全生产宣传工作的满意度	服务对象满意度≥90％	提高了全市人民群众对应急知识、安全生产的意识，对社会长治久安起到良好的督促作用
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			应急综合平台日常维护维修费项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		34.2	执行数:	34.2
	其中-财政拨款:		34.2	其中-财政拨款:	34.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生；			实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	构建安全生产减缓网络体系	应急综合平台日常维护，安全生产设备日常保养、故障维修、软件升级、网络光纤等全年费用	实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	确保各类事件信息传递的时效性	实现对各类突发安全事件、自然灾害等信息传递的时效性，及时做好应对措施，已减少资源财产的损失
	满意度指标	满意度指标	保障应急平台数据传递的时效性	确保信息的及时上报	实现对各类突发安全事件、自然灾害等信息传递的时效性，及时做好应对措施，已减少资源财产的损失
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			安全监察执法经费
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。			通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实	完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生	通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	督促企业按安全生产相关法律法规要求落实安全生产主体责任	促进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障
	满意度指标	满意度指标	切实消除各类安全隐患	使服务对象满意度达到80%	服务对象满意度达到80%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			消防员招录项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保我市完成消防员招录的工作目标。			完成2020年我市消防员招录。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本及数量指标	完成我市2020年消防员招录	招录消防员体能测试、体检等	保障了2020年我市消防员招录体能测试、体检、面试等工作的正常开展
		时效指标	2020年内完成	确保该项在2020年内完成	保障我市2020年该项的完成。
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	常年性项目	每年保留项目
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	确保社会满意度达到90%以上	选拔合格消防员，满意度达到90%以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对安全检查执法经费项目、安全生产、自然灾害防治宣传经费等项目开展了绩效评价，《绵阳市应急管理局2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商贸事务（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政减灾抗灾日常支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位在编或退休职工死亡发放的抚恤；其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他保险支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指政府部门集中安排的重大公共卫生支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；地震预测预报（项）：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出；地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

附件1

 

绵阳市应急管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市应急管理局局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位2个。

（二）机构职能

1、负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导绵阳市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省属在绵工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市应急局机关行政编制数47名、工勤人员5名；下属参公事业单位绵阳市安全监察执法支队参公编制15名；2020年末部门在编在职人员66人，离休0人、退休人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年市应急局财政拨款收入决算总额4766.69万元，上年结转216.66万元，全年可使用预算数4983.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年市应急局财政拨款支出决算总额3033.53万元，其中：基本支出1399.81万元万元，项目支出1633.72万元。按支出经济分类，工资福利支出1133.57万元，占总支出的37.37%；商品和服务支出822.5万元，占总支出的27.11%；对个人和家庭的补助支出41.31万元，占总支出的1.36%；资本性支出1036.15万元，占总支出的34.16%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：将各项资金来源安排的支出均纳入部门综合预算管理，自评得3分；

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素编制完整，绩效目标细化量化，自评得5分；

1-1-3.预算编制准确性：预算编制较为准确，但存在调剂现象，自评得8.73分；

1-1-4.支出规范：严格按照预算执行，无违规发放工资、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策，分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定报批，自评得5分；

1-1-5.支出控制：日常公用经费、部门预算项目支出中的会计科目年初预算于决算偏差度在10%-20%，自评得5分；

1-1-6.动态调整：根据中期评估结果。自评得分5.49分；

1-1-7.预算完成：6月完成40%；9月完成35%；11月完成48%，12月完成全年预算62%，自评得6分；

1-1-8.目标完成：完成指标24个，全部数量指标为33个，自评得分4.36分；

1-1-9.违规纪律：依据上年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，无违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：按规定执行非税收入项目及收费标准执收非税收入，自评得分2分；

2-1-2.非税收入解缴情况：及时足额上缴财政，自评得分6分；

2-1-3.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初预算中编制了政府采购预算，自评得分4分；

2-1-4.政府采购实施情况：我局采购事项方式，程序合规，但存在进度执行缓慢的情况，自评得分3分；

2-1-5.配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算编制同步，在建工程交付使用后及时转入固定资产准确入账，账账、账实相符，纳入四川省行政事业单位资产管理系统有滞后，自评得分5分；

2-1-6收益核算情况：国有资产处置均按程序报批，资产出借出租不涉及，自评得分2分；

2-1-7.制度建设情况：内控制度设置全面、完整，自评得分5分；

2-1-8.制度执行情况：严格按照“分权分岗分级”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡举措，建立重大事项议事决策机制，四权分离，自评得分3分；

2-1-9.预算编制执行情况：三公经费较上年零增长，自评得分4分；

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求及时向社会公开，自评得分2分；

3-1-2.绩效结果整改情况：均按绩效管理结果整改问题，完善政策，自评得分4分；

3-1-3.结果应用反馈情况：及时向财政部门反馈了结果运用情况，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照“费随事定”的原则，市应急局2020年所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目有预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）存在问题

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。

（三）改进建议

针对项目支出绩效评价工作量较大的现实，要采取按照项目支出功能的分类予以划分，在根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。对项目支出内容的绩效评价要坚持过程的公正性、资源配置的合理性、完善绩效评价内容的层次性。对于项目支出绩效评价工作，还要建立完善项目支出绩效考核评价体系，进一步细分若干子体系，实现与行政事业单位财务管理相适应的管理体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

绵阳市应急管理局

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，积极适应“大安全”“大应急”的使命要求，按照市委、市政府的决策部署，坚持预防为主、防抗救相结合，积极推进应急管理事业改革发展，较好的完成了年度各项目标任务，应急管理工作取得了积极成效。主要完成了以下工作：1、积极推进应急管理能力建设。2、安全生产形势健康平稳。3、安全专项整治成效明显。4、执法监察实现赶超跨越。5、宣传培训力度不断加大。6、科技化信息化水平大幅提高。7、应急管理机制逐步建立。8、积极争取资金服务发展。

（二）资金安排情况。2020年我部门全年项目预算3583.54万元。其中：重大公共卫生服务0.5万元；应急管理事务一般行政管理事务478.9万元；安全监管99.45万元；应急救援107.38万元；应急管理53.9万元；其他应急管理支出100万元；消防事务60万元；地震事务47.41万元；自然灾害救灾补助40万元；其他灾害防治及应急管理支出2596万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年我局项目预算收入3583.54万元，全年支出1633.72万元，预算执行进度占全年预算收入的45.5%。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。全年项目预算执行进度较慢，造成该问题的主要原因为省级专项资金、国债资金的下达，政府采购项目等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局认真对照市政府年度总体安排部署，着力在安全生产、应急管理、减灾救灾、机关运行上强基础、下功夫、抓落实，实行“三线一保障”运行模式，全局工作在组建中取得成效。

    1.严守安全生产底线，全力防范化解安全生产重大风险，保持安全生产形势总体平稳

    （1）统筹推进全市安全生产综合监管。充分发挥市安委办综合协调作用，牵头组织各行业主管部门、县（市、区）落实安全生产责任制。

    （2）重点组织十大专项整治和防风险保安全迎大庆专项行动。一是严格按照省安委会工作部署，制发《绵阳市集中开展安全生产大检查和十大专项整治行动工作方案》，对危化品、非煤矿山、交通运输、建筑施工、城乡消防等十大行业专项整治进行全面部署，落实责任和要求，市、县（市、区）共组织检查组6544个，检查单位30347家次，排查隐患18309项，整治17275项，停产整顿66家，投入落实隐患整改资金2302.26万元。二是实施安全生产抓落实行动，开展风险评估、专家巡诊、安监执法、安全倡议等“五大行动”，完成“防风险保安全迎大庆”等任务。

（3）认真落实非煤矿山、危化品和烟花爆竹安全生产监管工作。一是开展非煤矿山专项整治，检查非煤矿山企业223家次，发现问题454项，责令限期停产停业整顿3家，立案查处17家矿山企业的违法行为。二是开展危化品和烟花爆竹安全隐患集中整治，检查危化品企业、烟花爆竹批发企业和零售店2496家，排查隐患2639个，打击非法违法行为35起。全面完成危化品安全综合治理三年行动任务，实行烟花爆竹实名限量销售。

（4）主动创新安全生产执法模式。为营造有利的营商环境，积极创新安监执法方式。一是按照“先辅导再整改后执法”的理念和“教育为先、罚其必罚、精准执法”的工作原则，探索创建“两带、三有、四结合”执法模式。二是出台安全生产执法与服务相结合、促进民营经济健康发展12项措施，制发《严格禁止安全生产领域“一刀切”实施意见》，制定行政执法“三项制度”，推动“2020保平安”两轮监管执法等7个专项执法行动开展，严肃查处违法违规行为，督促企业依法生产经营。

（5）积极筑牢安全生产底部基础。一是实施科技兴安，利用市安监信息平台对重大危险源企业实时监测。二是推进安全生产标准化建设，新建、复评标准化企业130余家。三是推动安全社区建设，完成省级安全社区复评4个，到位省级资金100万元，新建市级安全社区12个，超额完成年度目标任务。四是抓好宣传培训，举行安全生产月宣传、安全生产大讲堂、安全生产“五进”等活动，创新开展“一本书、一张碟、两张画、三堂课”宣传工作。

（6）持续优化营商环境。一是深化行政审批制度改革，制发局“三集中、三到位”工作方案，我局现有行政权力事项59项，实施行政许可审批事项13项，全部实现“最多跑一次”，全年我局受理8000余件事项均按要求按时办结，实现“零投诉”。二是聘请专家和专业机构开展重点行业安全生产上门服务25批次，帮助企业发现隐患并指导整改落实200余项。三是开展“双随机、一公开”，完成行政处罚公示等工作，完成我局法治绵阳建设年度考核任务。

    2.加强应急管理基础建设，初步形成应对多样化事故灾情的大应急格局

（1）建立应急管理统筹指挥体制和协调联动机制。市应急局遵照省政府文件规定，结合党政机构改革实际，提请市政府调整完善新的应急委及下属安全生产、抗震救灾等18个专项指挥部，从安全生产、自然灾害、公共卫生和公共安全四大方向，划分各部门应急处置职能任务和责任，分别建立应急委、应急办、专项指挥部的工作规则、运行细则和处置流程，从运行机制上形成统筹、明责、联动的工作格局，初步建立起全市统一指挥、防救一体、联动应对、体系支撑、专常兼备、快速响应的大应急工作体系。市应急局依据部门“三定”职能，担负市应急办日常工作，落实应急工作的组织、协调、值守、调度、救援队伍建设、预案管理、风险研判和救援保障等任务。

（2）推进应急管理支撑体系建设。我局在没有标准指导的情况下，学习借鉴外地做法，认真总结经验，在市委、市政府支持下，开展应急救援力量5大体系组建工作，以消防、武警、民兵预备役为主体，集成应急骨干力量；以卫健、经信、生态环境、应急、交警、林业等部门建立技术分队，集成应急保障支撑力量；通过购买企业服务的方式组建危化品、航空、大型机械设备、矿山地质救援分队，集成应急专业化力量，完成我市“三重”应急力量配置。

（3）构建应急工作常态化、规范化运行模式。我局始终围绕“如何开展应急工作”这个根本问题，学习探索总结，初步建立模块化操作的应急工作模式，把应急管理基本职能进行链条式梳理，设置贯通关联的6个执行模块：风险研判、应急值守、信息处置、应急响应、救援调度、救灾重建，每个模块设定职责任务和流程标准。

（4）创建应急工作多部门会商协作机制。发挥应急部门综合协调优势，着眼防治救链条式职责，开展与交通、住建、经信、水利、林业、自然资源、气象、水文、卫健等部门的风险研判、会商协作，完成森林防火、防洪度汛、地质灾害、安全生产等方面应急研判16次，发出预警9次，应急联动11次。加强与市级多部门的联动协作，建立健全应急事态会商对接制度，构建应急一盘棋的工作格局。

（三）绩效指标完成情况分析

按照“费随事定”的原则，2020年市应急管理局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.特种作业人员安管人员证照工本费及考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。

2.安全生产、自然灾害宣传防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持加大应急保障、应急救援、地质灾害、安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。

3.应急综合平台日常维护维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。

4.安全监察执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。

5.应急管理培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步加强安全培训工作，提高企业从业人员安全素质和安全监管监察效能，防止和减少违章指挥、违规作业和违反劳动纪律（以下简称“三违”）行为，促进全国安全生产形势持续稳定好转，持续深入有效开展安全监管人员培训工作，提高人民群众对全市安全生产监管培训工作的满意度。

6.安全生产专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.95万元，执行数为31.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步推进我市安全生产贯彻执行，加强我市安全生产标准化建设，减少事故发生。

7.防震减灾专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步为保障我市地震灾害防御工作正常开展，组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应、应急救援工作。指导协调有关部门地质灾害防治工作。

8.“三网一员”(宏观观测网、灾情速报网、科普知识宣传网、防震减灾助理员）专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步建设宏观观测网、灾情速报网、科普知识宣传网提升防震减灾助理员群测群防能力提供基础。

9.日常应急救援设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为0万元，未执行预算。

10.灾情评估调查统计经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强自然灾害灾情评估调查核实和受灾情况的准确统计上报，做好自然灾害损失评估工作，准确掌握全市全年自然灾害受灾情况，积极争取国家对受灾地区的生产生活补助和灾后恢复重建支持。

11.日常小型应急演练费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强专业应急救援队伍与非专业应急救援队伍的合作，联合培训、联合演练，提高合成应急、协同应急的能力。

12.火灾应急管理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年未发生重特大森林火灾，全年森林火灾受害率控制在0.1‰以下，未发生人员伤亡事故。

13.防汛抗旱应急管理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步了解应急水量调度，负责组织水旱应急抢险救援工作，监督指导重要江河防汛及应急演练工作。

14.消防员招录专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步保障我市消防员招录工作的有序开展，完成省厅下达消防员招录目标。

15.专家咨询评审费经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步保障为加强我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询，为生产经营单位提供安全生产服务。

16.应急管理指挥专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步保障实现全市应急管理信息资源的有机整合，网络通信互联互通，数据共享共用。强化应急基础信息资源汇聚、预警监测、现场信息获取、灾情研判等能力，着力提升辅助指挥决策能力。

17.一、二级危险化学品重大危险源接入四川省危险化学品安全监管信息化平台运维经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保进一步保障为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。

18.突发事件处置经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为着力解决当前安全生产应急管理工作存在的薄弱环节和突出问题，强化应急救援体系建设，完成全市中央、省在绵和市属重点企业、危险化学品一、二级重大危险源企业生产安全事故应急元的备案管理工作，督促指导高危行业领域年内按照相关规定要求开展应急演练工作，使我市安全生产应急管理水平得到提高。

19.2018年安全生产专项（应急救援保障能力建设）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.8万元，执行数为107.38万元，完成预算的95%。通过项目实施，购买危化品应急救援队装备一批，为我市应急救援队伍建设提供保障。

20.安全生产目标管理奖励资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，安全生产目标管理奖励资金专项用于奖励在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救援等方面取得显著成绩，且完成安全生产目标任务的单位及从事安全生产监督管理的个人。

21.城市活断层普查项目设计经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.61万元，执行数为14.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善普查项目设计，为后续工作开展提供保障。

22.防震减灾资金经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为0万元，2020年未执行该项目。

23.自然灾害救灾资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，为应急排查与检测、应急避险转移及排危除险、应急临时工程治理提供了保障。

24.防汛装备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数317.78万元，执行数为0万元，2020年未执行该项目。

25.灭火装备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.12万元，执行数为0万元，2020年未执行该项目。

26.新增一般债券绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1842万元，执行数为674.12万元，完成预算的36.6%。通过项目实施，为省级危化品应急救援骨干队伍，购买相关设施设备；绵阳市应急指挥场所和应急救援指挥体系建设、应急管理综合应用平台建设提供资金保障，为我市应急综合信息平台的建设，起到良好的作用。

27.应急专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为227.88万元，完成预算的75.96%。用于市级危化品应急救援队伍建设、大型综合应急演练、预案编制等项目。

28.防震减灾资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为0万元，2020年未执行该项目。

29.执法能力装备购置费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为0万元，2020年未执行该项目。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。针对项目支出绩效评价工作量较大的现实，要采取按照项目支出功能的分类予以划分，在根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。对项目支出内容的绩效评价要坚持过程的公正性、资源配置的合理性、完善绩效评价内容的层次性。对于项目支出绩效评价工作，还要建立完善项目支出绩效考核评价体系，进一步细分若干子体系，实现与行政事业单位财务管理相适应的管理体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于2020年决算一并公开。

五、其他需要说明的问题

我局无巡察、各级审计及财政监督发现及整改相关问题

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2021年9月24日

 

第一部分 部门（单位）概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 12

第二部分 部门（单位）决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 33

附件1 33

附件2 41

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

(注：请根据实际注明页码)