第一部分 绵阳市减灾中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担地震监测台网中心系统维护和日常管理，负责无间断震情值班和速报，负责震情跟踪、研判、负责观测数据采集、上报、分析、处理等技术性、事务性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。1.完成地震监测工作。2.完成震情会商工作。3.完成全市地震监测台网（站）设施的日常运行和维护工作。4.完成地震应急响应工作。5.完成防震减灾科普宣传。6.完成安全生产考务工作。

二、机构设置

绵阳市地震监测台网中心为二级预算单位，无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度绵阳市地震监测台网   中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计90.21万元、支出68.79万元。市台网中心为2020年新成立独立核算单位，无上年比较数。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计90.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计68.79万元，其中：基本支出29.76万元，占43.84%；项目支出39.03万元，占56.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入90.21万元、支出总计68.79万元。市台网中心为2020年新成立独立核算单位，无上年比较数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收入90.21万元、支出总计68.79万元。市台网中心为2020年新成立独立核算单位，无上年比较数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出68.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出4.14万元，占6.02%；住房保障支出（类）支出2.85万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）支出61.8万元，占89.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为68.79，完成预算76.26%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.58万元，完成预算57.72%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新成立单位，工作人员于6月入职，为一季度至二季度应缴养老保险结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.56万元，完成预算82.11%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新成立单位，工作人员于6月入职，为一季度至二季度应缴养老保险结余。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为39.03万元，完成预算73.360%，决算数小于预算数的主要原因是2020年地震监测运行维护费项目结余。

5.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：支出决算为22.77万元，完成预算81.94%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新成立单位，工作人员于6月入职，为一季度至二季度人员工资结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出29.76万元，其中：

人员经费27.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费2.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市台网中心未编制“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。台网中心为2020年新成立单位，无上年对比数。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。台网中心为2020年新成立单位，无上年对比数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于防灾减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。台网中心为2020年新成立单位，无上年对比数。。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市地震监测台网中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市地震监测台网中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市减灾中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对防灾减灾宣传费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

资金绩效分配情况：市台网中心严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他商品和服务支出等，按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付。

项目资金管理情况：市台网中心2020年项目资金53.2万元，为台网中心运行维护费53.2万元。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。

绩效目标完成情况：2020年市台网中心认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“台网中心运行维护费”1个项目绩效目标实际完成情况。

绵阳地震监测台网中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。发现的主要问题：需进一步保障台网监测中心可能遇到的软硬件故障问题及时得到解决。下一步改进措施：为进一步加强监测台网的运维管理，规范操作流程，对绵阳市及周边地震活动进行密切监测，为经济社会发展提供地震安全保障服务。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			台网中心运行维护项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		53.2	执行数:	53.2
	其中-财政拨款:		53.2	其中-财政拨款:	53.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。			确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	台网中心运行维护	确保台网软硬件的正常运行，保证地震监测数据及时准确的传送	地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。
	效益指标	可持续影响指标	相关地震监测数据连续可靠	产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标	完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标
	满意度指标	满意度指标	震前跟踪、断层调查	确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上	实现对前兆异常的趋势和短临跟踪

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市地震监测台网中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对台网中心运行维护项目开展绩效评价《绵阳市地震监测台网中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商贸事务（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政减灾抗灾日常支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位在编或退休职工死亡发放的抚恤；其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他保险支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指政府部门集中安排的重大公共卫生支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；地震预测预报（项）：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出；地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市地震监测台网中心

2020年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市地震监测台网中心为二级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

承担地震监测台网中心系统维护和日常管理，负责无间断震情值班和速报，负责震情跟踪、研判、负责观测数据采集、上报、分析、处理等技术性、事务性工作。

（三）人员概况。

机构人员编制数7人，实际在编人数4人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计90.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计68.79万元，其中：基本支出29.76万元，占43.26%；项目支出39.03万元，占56.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：将各项资金来源安排的支出均纳入部门综合预算管理，自评得3分；

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素编制完整，绩效目标细化量化，自评得5分；

1-1-3.预算编制准确性：预算编制较为准确，不存在调剂现象，自评得9分；

1-1-4.支出规范：严格按照预算执行，无违规发放工资、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策，分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定报批，自评得5分；

1-1-5.支出控制：日常公用经费、部门预算项目支出中的会计科目年初预算于决算偏差小于10%，自评得5分；

1-1-6.动态调整：根据中期评估结果。年末收回20.16万元，全年预算90.21万元。自评得分7.02分；

1-1-7.预算完成：6月完成40%；9月完成35%；11月完成48%，12月完成全年预算76.26%，自评得6.82分；

1-1-8.目标完成：全年项目预算53.2万元，2020年全年项目支出35.85万元，全年实现绩效目标自评得分4分；

1-1-9.违规纪律：依据上年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，无违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：按规定执行非税收入项目及收费标准执收非税收入，自评得分2分；

2-1-2.非税收入解缴情况：及时足额上缴财政，自评得分6分；

2-1-3.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初预算中编制了政府采购预算，自评得分4分；

2-1-4.政府采购实施情况：我局采购事项方式，程序合规，但存在进度执行缓慢的情况，自评得分4分；

2-1-5.配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算编制同步，因单位2020年新成立，固定资产暂未从应急管理局机关划拨至台网中心，自评得分6分；

2-1-6收益核算情况：国有资产处置均按程序报批，资产出借出租不涉及，自评得分2分；

2-1-8.制度执行情况：严格按照“分权分岗分级”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡举措，建立重大事项议事决策机制，四权分离，自评得分2.5分；

2-1-9.预算编制执行情况：三公经费较上年零增长，自评得分4分；

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求及时向社会公开，自评得分2分；

3-1-2.绩效结果整改情况：均按绩效管理结果整改问题，完善政策，自评得分4分；

3-1-3.结果应用反馈情况：及时向财政部门反馈了结果运用情况，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，市台网中心预算编制及决算编制客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。

（三）改进建议。

更加严谨地促进预决算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

 

 

 

附件2

绵阳市地震监测台网中心

2020年项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于应急管理防灾减灾重要论述，积极适应“大安全”“大应急”的使命要求，按照市委、市政府的决策部署，坚持预防为主、防抗救相结合，积极推进防灾减灾事业改革发展，较好的完成了年度各项目标任务，应急管理工作取得了积极成效。

（二）资金安排情况。2020年我中心全年项目预算53.2万元。全部为地震事务，一般行政管理事务支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年我中心项目预算收入53.2万元，全年支出39.03万元，预算执行进度占全年预算收入的73.36%。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。全年项目预算执行进度较慢，造成该问题的主要原因为该机构为2020年新成立独立核算单位，工作人员于6月到岗，前期工作滞后造成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我中心认真对照年度总体安排部署，着力防灾减灾救灾上强基础、下功夫、抓落实，实行“三线一保障”运行模式，工作取得良好成效。

（三）绩效指标完成情况分析

按照“费随事定”的原则，2020年市台网中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绵阳地震监测台网中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。发现的主要问题：需进一步保障台网监测中心可能遇到的软硬件故障问题及时得到解决。下一步改进措施：为进一步加强监测台网的运维管理，规范操作流程，对绵阳市及周边地震活动进行密切监测，为经济社会发展提供地震安全保障服务

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。针对项目支出绩效评价工作量较大的现实，要采取按照项目支出功能的分类予以划分，在根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。对项目支出内容的绩效评价要坚持过程的公正性、资源配置的合理性、完善绩效评价内容的层次性。对于项目支出绩效评价工作，还要建立完善项目支出绩效考核评价体系，进一步细分若干子体系，实现与行政事业单位财务管理相适应的管理体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市地震监测台网中心.XLS