第一部分 绵阳市减灾中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担全市灾情信息收集、应急评估、决策咨询、基础信息平台管理、灾民救援、避难场所管理；承担全市减灾救灾科学研究、技术开发、防灾减灾业务培训和对外交流工作。

（二）2020年重点工作完成情况。1.完成灾情管理工作和报灾系统维护工作。2.完成灾害信息员队伍培训工作。3.完成全市应急避难场所管理工作。4.完成市应急局应急物资管理工作。5.完成防灾减灾科普宣传工作。

二、机构设置

绵阳市减灾中心为二级预算单位，无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度绵阳市减灾中心      决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计170.19万元、支出135.23万元。与2019年相比，收入总计增加5.49万元，增长3.33%，主要变动原因是2020年社会保障和就业支出项增加；支出减少12.36万元，下降8.37%，主要变动原因是2020年项目预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计170.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.26万元，占96.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余5.93万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计135.23万元，其中：基本支出111.14万元，占82.19%；项目支出24.09万元，占17.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入170.19万元、支出总计135.23万元。与2019年相比，财政拨款收入、总计各增加5.49万元，增长3.33%，主要变动原因是2020年社会保障和就业支出项增加；支出减少12.36万元，下降8.37%，主要变动原因是2020年项目预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收入170.19万元、支出总计135.23万元。与2019年相比，财政拨款收入、总计各增加5.49万元，增长3.33%，主要变动原因是2020年社会保障和就业支出项增加；支出减少12.36万元，下降8.37%，主要变动原因是2020年项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出135.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出14.53万元，占10.74%；卫生健康支出（类）2.03万元，占1.5%；住房保障支出（类）支出5.57万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出（类）支出113.09万元，占83.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为135.23，完成预算79.46%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为24.09万元，完成预算44.69%，决算数小于预算数的主要原因是2020年项目预算部分招标完成，2020年末未验收完成，结转至2021年验收后支付。

9.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为88.6万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年，单位基本工资、公用经费等收入支出数差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出111.14万元，其中：

人员经费76.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费58.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算31%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占31%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,完成预算31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.05万元，增长377%。主要原因是2020年公务用车进行大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于防灾减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市减灾中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市减灾中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市减灾中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对防灾减灾宣传费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

资金绩效分配情况：市减灾中心严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他商品和服务支出等，按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付。

项目资金管理情况：市减灾中心2020年项目资金53.9万元，其中：防灾减灾宣传费8万元，减灾中心日常运行经费26.9万元，市级综合防灾减灾应急避难场所管理、维修及维护费9万元，灾情统计信息系统建设及维护费10万元。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。

绩效目标完成情况：2020年市减灾中心认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“防灾减灾宣传费””减灾中心日常运行经费”“市级综合防灾减灾应急避难场所管理、维修及维护费”“灾情统计信息系统建设及维护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）防灾减灾宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.49万元，完成预算的93.63%。通过项目实施，保障我中心进行防灾减灾宣传活动：“5.12”全国防灾减灾日、10月13日国际减灾日宣传、安全生产月防减灾救灾宣传、日常防灾知识广告宣传，发现的主要问题：广大民众对防灾减灾防范意识有待加强。下一步改进措施：加强防灾减灾知识宣传，针对全国防灾减灾日、国际减灾日、安全生产月防灾减灾的宣传普及。

（2）减灾中心日常运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.9万元，执行数为8.14万元，完成预算的30.26%。通过项目实施，保障了市综合防灾减灾应急中心的正常运转，发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强中心日常工作的开展，保障资金的使用。

（3）市级综合防灾减灾应急避难场所管理、维修及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.46万元，完成预算的94%。通过项目实施，提高了全市灾民救援、避难场所工作的正常开展，保证综合防灾减灾应急避难场所设施设备完好、功能齐全及相关工作的正常展开。发现的主要问题：应急避难场所设施破损较多，部分设施设备已严重破损。下一步改进措施：及时更换已破损设备，加强对应急避难场所的及时维护

（4）灾情统计信息系统建设及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2020年该项目未执行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			防灾减灾宣传费
预算单位			绵阳市减灾中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	7.49万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	7.49万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为使广大群众掌握防灾减灾知识，我中心进行防灾减灾宣传活动：“5.12”全国防灾减灾日、10月13日国际减灾日宣传、安全生产月防减灾救灾宣传、日常防灾知识广告宣传。			完成我市2020年防灾减灾宣传工作，“5.12”全国防灾减灾日，10月13日国际减灾日、安全生产月防灾减灾宣传等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	防灾减灾自救图册、防灾卡片	制作防灾减灾宣传图册3万份，防灾卡片2万份，全年预算5万元	充分运用多方宣传，加强宣传教育。通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。
	项目完成指标	成本指标	防灾减灾知识展板（设计制作费）	用于防灾减灾宣传展板制作，全年预算1万元	加大了宣传受众面，人民群众对安全生产等方面进一步了解
	项目完成指标	成本指标	全市灾害信息员业务培训50人，400元/人次，小计2万元	全市灾害元信息员培训，预计2万元	加强灾害信息员培训，对防灾减灾知识更全面了解
	项目完成指标	数量指标	全年完成宣传	全年完成	全年完成量
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年内完成
	项目完成指标	质量指标	工作完成率	增强市民对防灾减灾知识的了解	增强市民对防灾减灾知识的了解
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续性
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	大于等于90%以上	提高了全市人民群众对防灾减灾的意识，对社会长治久安起到良好的督促作用
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			减灾中心日常运行经费
预算单位			绵阳市减灾中心
预算执行情况(万元)	预算数:		26.9万元	执行数:	8.14万元
	其中-财政拨款:		26.9万元	其中-财政拨款:	8.14万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证市综合防灾减灾应急中心的正常运转			保障了市综合防灾减灾的正常运行，对应急减灾防灾办公场所进行了维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	灾情会商视频会议系统、防汛会商系统等系统的维保费、电费，及应急发电机、供配电设施维修维护费，设施配件更换、燃油费等	针对市灾情会商视频系统、防汛会商系统进行维护，预计全年预算10万元，应急发电机组的日常维修保养、燃油等，预计全年所需5万元。	通过对灾情、防汛会商系统、应急发电机组等的维护，保障了2020年全市防灾减灾工作的正常运行。
	项目完成指标	成本指标	减灾中心消防设施、电梯等特种设备检测、维修、保养费	全年特种设备检测、维修等费用预计	对减灾大楼办公区域视频监控等进行改造
	项目完成指标	数量指标	全年日常运行维护	2020年	保障全年日常运行维护
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年内防灾减灾工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	工作完成率	85%以上	保障工作完成率达到80%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续项目	历年持续项目
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	大于等于90%以上	工作开展完成满意度达到90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市级综合防灾减灾应急避难场所管理、维修及维护费项目
预算单位			绵阳市减灾中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	8.46万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	8.46万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为保障全市灾民救援、避难场所工作的正常开展，保证综合防灾减灾应急避难场所设施设备完好、功能齐全及相关工作的正常展开。			提高了全市灾民救援、避难场所工作的正常开展，保证综合防灾减灾应急避难场所设施设备完好、功能齐全及相关工作的正常展开
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	制作应急避难场所示意图	制作应急避难场所示意图全年预算约3万元	完成全市应急避难场所示意图更换
	项目完成指标	成本指标	应急避难场所标示标牌	制作全市应急避难场所标示标牌预计约6万元	完成避难场所标示标牌更换，保障场所指示标牌完整
	项目完成指标	数量指标	全市应急避难场所维修	全市各公共应急避难场所标示标牌更换	2020年内更换示意图及标示标牌等
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年内完成
	项目完成指标	质量指标	工作完成率	完成指标90%以上	完成工作目标
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续项目	历年可持续性项目
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度大于等于90%以上	服务对象满意度提高
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			灾情统计信息系统建设及维护费
预算单位			绵阳市减灾中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为保障灾情发生后，及时、高效救援，减灾中心需为政府救灾救援决策提供信息数据。为保证减灾中心与部、省、县市区信息的畅联畅通，国家自然灾害统计系统设备正常运行，网络设施运行业务费、设备维护保障费；全年全天候通过国家自然灾害灾情统计系统，对全市发生的自然灾害进行统计、审核、汇总、上报，以完成灾情快报，核报。			保障灾情发生后，及时、高效救援，减灾中心需为政府救灾救援决策提供信息数据。保证了减灾中心与部、省、县市区信息的畅联畅通。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	自然灾害信息员培训	全年自然灾害信息员50人培训，2天，预计4万元	实际完成全年培训，经费由历年结转项目经费完成
	项目完成指标	成本指标	自然灾害管理系统建设维护费	自然灾害信息系统维护3万元	自然灾害信息系统正常运行
	项目完成指标	成本指标	网络运行维护费	2500元/月，0.25*12=3万元	全年网络运行正常开展
	项目完成指标	数量指标	全年完成宣传	全年完成指标	完成当年计划指标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	质量指标	工作完成率	完成工作率85%	工作完成率达到预计指标值
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续性	历年持续性项目
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	大于等于90%以上	使用对象满意度达到85%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市减灾中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对防灾减灾宣传费项目、减灾中心日常运行维护费等4个项目开展了绩效评价《绵阳市减灾中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商贸事务（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政减灾抗灾日常支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位在编或退休职工死亡发放的抚恤；其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他保险支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指政府部门集中安排的重大公共卫生支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；地震预测预报（项）：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出；地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市减灾中心2020年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市减灾中心为二级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

承担全市灾情信息收集、应急评估、决策咨询、基础信息平台管理、灾民救援、避难场所管理；承担全市减灾救灾科学研究、技术开发、防灾减灾业务培训和对外交流工作。

（三）人员概况。

机构人员编制数5人，实际在编人数5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计170.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.26万元，占96.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余5.93万元，占3.48%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计135.23万元，其中：基本支出111.14万元，占82.19%；项目支出24.09万元，占17.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：将各项资金来源安排的支出均纳入部门综合预算管理，自评得3分；

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素编制完整，绩效目标细化量化，自评得2.5分；

1-1-3.预算编制准确性：预算编制较为准确，但存在调剂现象，自评得7分；

1-1-4.支出规范：严格按照预算执行，无违规发放工资、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策，分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定报批，自评得5分；

1-1-5.支出控制：日常公用经费、部门预算项目支出中的会计科目年初预算于决算偏差小于10%，自评得5分；

1-1-6.动态调整：根据中期评估结果。年末收回30.8万元，全年预算170.19万元。自评得分7.38分；

1-1-7.预算完成：6月完成40%；9月完成35%；11月完成48%，12月完成全年预算79.46%，自评得6分；

1-1-8.目标完成：全年项目预算53.9万元，2020年全年项目支出24.09万元，全年实现绩效目标自评得分2.68分；

1-1-9.违规纪律：依据上年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，无违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：按规定执行非税收入项目及收费标准执收非税收入，自评得分2分；

2-1-2.非税收入解缴情况：及时足额上缴财政，自评得分6分；

2-1-3.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初预算中编制了政府采购预算，自评得分4分；

2-1-4.政府采购实施情况：我局采购事项方式，程序合规，但存在进度执行缓慢的情况，自评得分4分；

2-1-5.配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算编制同步，单位不存在在建项目，将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，自评得分6分；

2-1-6收益核算情况：国有资产处置均按程序报批，资产出借出租不涉及，自评得分2分；

2-1-7.制度建设情况：内控制度设置全面、完整，自评得分4分；

2-1-8.制度执行情况：严格按照“分权分岗分级”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡举措，建立重大事项议事决策机制，四权分离，自评得分2.5分；

2-1-9.预算编制执行情况：三公经费较上年零增长，自评得分4分；

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求及时向社会公开，自评得分2分；

3-1-2.绩效结果整改情况：均按绩效管理结果整改问题，完善政策，自评得分4分；

3-1-3.结果应用反馈情况：及时向财政部门反馈了结果运用情况，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制及决算编制客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。

（三）改进建议。

更加严谨地促进预决算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

 

 

 

附件2

绵阳市减灾中心2020年项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于应急管理防灾减灾重要论述，积极适应“大安全”“大应急”的使命要求，按照市委、市政府的决策部署，坚持预防为主、防抗救相结合，积极推进防灾减灾事业改革发展，较好的完成了年度各项目标任务，应急管理工作取得了积极成效。

（二）资金安排情况。2020年我中心全年项目预算53.9万元。全部为其他灾害防治及应急管理支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年我中心项目预算收入53.9万元，全年支出24.1万元，预算执行进度占全年预算收入的44.71%。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。全年项目预算执行进度较慢，造成该问题的主要原因为执行招标采购项目未在当年完成验收并交付使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我中心认真对照年度总体安排部署，着力防灾减灾救灾上强基础、下功夫、抓落实，实行“三线一保障”运行模式，工作取得良好成效。

（三）绩效指标完成情况分析

按照“费随事定”的原则，2020年市减灾中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（1）防灾减灾宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.49万元，完成预算的93.63%。通过项目实施，保障我中心进行防灾减灾宣传活动：“5.12”全国防灾减灾日、10月13日国际减灾日宣传、安全生产月防减灾救灾宣传、日常防灾知识广告宣传，发现的主要问题：广大民众对防灾减灾防范意识有待加强。下一步改进措施：加强防灾减灾知识宣传，针对全国防灾减灾日、国际减灾日、安全生产月防灾减灾的宣传普及。

（2）减灾中心日常运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.9万元，执行数为8.14万元，完成预算的30.26%。通过项目实施，保障了市综合防灾减灾应急中心的正常运转，发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强中心日常工作的开展，保障资金的使用。

（3）市级综合防灾减灾应急避难场所管理、维修及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.46万元，完成预算的94%。通过项目实施，提高了全市灾民救援、避难场所工作的正常开展，保证综合防灾减灾应急避难场所设施设备完好、功能齐全及相关工作的正常展开。发现的主要问题：应急避难场所设施破损较多，部分设施设备已严重破损。下一步改进措施：及时更换已破损设备，加强对应急避难场所的及时维护

（4）灾情统计信息系统建设及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2020年该项目未执行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。针对项目支出绩效评价工作量较大的现实，要采取按照项目支出功能的分类予以划分，在根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。对项目支出内容的绩效评价要坚持过程的公正性、资源配置的合理性、完善绩效评价内容的层次性。对于项目支出绩效评价工作，还要建立完善项目支出绩效考核评价体系，进一步细分若干子体系，实现与行政事业单位财务管理相适应的管理体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于2020年决算一并公开。

五、其他需要说明的问题

我中心无巡察、各级审计及财政监督发现及整改相关问题。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市减灾中心.xls