2019年度

绵阳市应急管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

  2019年度绵阳市应急管理局部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2019年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 32

附件1 32

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市应急管理局（部门单位简称市应急局，下同）职能简介。

1、负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导绵阳市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省属在绵工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

我局认真对照市政府年度总体安排部署，着力在安全生产、应急管理、减灾救灾、机关运行上强基础、下功夫、抓落实，实行“三线一保障”运行模式，全局工作在组建中取得成效。

    1.严守安全生产底线，全力防范化解安全生产重大风险，保持安全生产形势总体平稳

    （1）统筹推进全市安全生产综合监管。充分发挥市安委办综合协调作用，牵头组织各行业主管部门、县（市、区）落实安全生产责任制。

    （2）重点组织十大专项整治和防风险保安全迎大庆专项行动。一是严格按照省安委会工作部署，制发《绵阳市集中开展安全生产大检查和十大专项整治行动工作方案》，对危化品、非煤矿山、交通运输、建筑施工、城乡消防等十大行业专项整治进行全面部署，落实责任和要求，市、县（市、区）共组织检查组6544个，检查单位30347家次，排查隐患18309项，整治17275项，停产整顿66家，投入落实隐患整改资金2302.26万元。二是实施安全生产抓落实行动，开展风险评估、专家巡诊、安监执法、安全倡议等“五大行动”，完成“防风险保安全迎大庆”等任务。

    （3）认真落实非煤矿山、危化品和烟花爆竹安全生产监管工作。一是开展非煤矿山专项整治，检查非煤矿山企业223家次，发现问题454项，责令限期停产停业整顿3家，立案查处17家矿山企业的违法行为。二是开展危化品和烟花爆竹安全隐患集中整治，检查危化品企业、烟花爆竹批发企业和零售店1556家，排查隐患2338个，落实隐患整改资金519.96万元，打击非法违法行为15起，停产整顿5家。全面完成危化品安全综合治理三年行动任务，实行烟花爆竹实名限量销售。2019年，我局直接监管的三大行业未发生生产安全事故。

    （4）主动创新安全生产执法模式。为营造有利的营商环境，积极创新安监执法方式。一是按照“先辅导再整改后执法”的理念和“教育为先、罚其必罚、精准执法”的工作原则，探索创建“两带、三有、四结合”执法模式。二是出台安全生产执法与服务相结合、促进民营经济健康发展12项措施，制发《严格禁止安全生产领域“一刀切”实施意见》，制定行政执法“三项制度”，推动“2019保平安”两轮监管执法等7个专项执法行动开展，严肃查处违法违规行为，督促企业依法生产经营。

（5）积极筑牢安全生产底部基础。一是实施科技兴安，利用市安监信息平台对重大危险源企业实时监测。二是推进安全生产标准化建设，新建、复评标准化企业130余家。三是推动安全社区建设，完成省级安全社区复评4个，到位省级资金100万元，新建市级安全社区12个，超额完成年度目标任务。四是抓好宣传培训，举行安全生产月宣传、安全生产大讲堂、安全生产“五进”等活动，创新开展“一本书、一张碟、两张画、三堂课”宣传工作。

（6）持续优化营商环境。一是深化行政审批制度改革，制发局“三集中、三到位”工作方案，我局现有行政权力事项59项，实施行政许可审批事项13项，全部实现“最多跑一次”，全年我局受理8000余件事项均按要求按时办结，实现“零投诉”。二是聘请专家和专业机构开展重点行业安全生产上门服务25批次，帮助企业发现隐患并指导整改落实200余项。三是开展“双随机、一公开”，完成行政处罚公示等工作，完成我局法治绵阳建设年度考核任务。

    2.加强应急管理基础建设，初步形成应对多样化事故灾情的大应急格局

（1）建立应急管理统筹指挥体制和协调联动机制。市应急局遵照省政府文件规定，结合党政机构改革实际，提请市政府调整完善新的应急委及下属安全生产、抗震救灾等18个专项指挥部，从安全生产、自然灾害、公共卫生和公共安全四大方向，划分各部门应急处置职能任务和责任，分别建立应急委、应急办、专项指挥部的工作规则、运行细则和处置流程，从运行机制上形成统筹、明责、联动的工作格局，初步建立起全市统一指挥、防救一体、联动应对、体系支撑、专常兼备、快速响应的大应急工作体系。市应急局依据部门“三定”职能，担负市应急办日常工作，落实应急工作的组织、协调、值守、调度、救援队伍建设、预案管理、风险研判和救援保障等任务。

（2）推进应急管理支撑体系建设。我局在没有标准指导的情况下，学习借鉴外地做法，认真总结经验，在市委、市政府支持下，开展应急救援力量5大体系组建工作，以消防、武警、民兵预备役为主体，集成应急骨干力量；以卫健、经信、生态环境、应急、交警、林业等部门建立技术分队，集成应急保障支撑力量；通过购买企业服务的方式组建危化品、航空、大型机械设备、矿山地质救援分队，集成应急专业化力量，完成我市“三重”应急力量配置。

（3）构建应急工作常态化、规范化运行模式。我局始终围绕“如何开展应急工作”这个根本问题，学习探索总结，初步建立模块化操作的应急工作模式，把应急管理基本职能进行链条式梳理，设置贯通关联的6个执行模块：风险研判、应急值守、信息处置、应急响应、救援调度、救灾重建，每个模块设定职责任务和流程标准。

（4）创建应急工作多部门会商协作机制。发挥应急部门综合协调优势，着眼防治救链条式职责，开展与交通、住建、经信、水利、林业、自然资源、气象、水文、卫健等部门的风险研判、会商协作，完成森林防火、防洪度汛、地质灾害、安全生产等方面应急研判16次，发出预警9次，应急联动11次。加强与市级多部门的联动协作，建立健全应急事态会商对接制度，构建应急一盘棋的工作格局。

（5）在实战和演训中提升应对突发事故灾情能力。市应急局在市委、市政府领导下，通过市县联动开展森林灭火、抗洪抢险、企业事故、抗震救灾等5次应急救援实战化演练，拉动各主要救援队伍，验证应急预案，检验调度指挥，有效积累市级和安州、平武、涪城、高新等地应对突发事态的经验。

（6）落实防灾减灾救灾工作职责，践行“以人民为中心”的发展理念。我局担负市减灾委日常工作，以原民政救灾工作为基础，全面理顺省、市、县、乡4级工作体系，健全信息系统和报灾人员队伍，盘点市县救灾物资库存，修订工作制度。认真组织防震减灾工作，完善市县与省地震台网中心的监测联网，开展震情测报协作，掌握市内和近邻周边震情数据，完善地震趋势区域会商办法，为市委、市政府提供区域震情分析报告3次。推动防震基础工作，实施市内地震小区划工程、活断层普查和“青莲—黄土梁断裂带评估”3个工程，应对内江、安州两次地震的波动影响。清理市辖区24个应急避难场所现状，投入53万资金完善有关设施。

3.以政治建设统领党建，推动机关廉洁高效运行，打造一支让人民群众满意的应急铁军

（1）完成机构改革任务。局领导班子组建后，迅速完成职能整合和人员转隶，按照局“三定”方案理清职能职责边界，设置15个科室（中心）和3个下属事业单位，及时把职能任务开展起来。

（2）扎实开展主题教育。局领导班子以“五个带头”推动形成“四项成果”，进一步统筹主题教育活动。认真学习习近平总书记对四川和绵阳工作的指示精神以及关于防灾减灾救灾、应急管理、安全生产工作的系列重要论述，集中延时学习11次，撰写理论体会文章60余篇。

（3）建立机关制度体系。坚持用制度管人，靠制度管事，制发《关于进一步推进工作抓落实的意见》等7份文件，建立健全13项管理制度。局领导班子以“六个强化”（政治引领、团结协作、作风转变、能力建设、廉政自觉、责任担当）着力提升“五个能力”（统筹工作、破解难题、执行制度、带动下属、落实任务）。通过“三抓两保证”，加强干部队伍规范化管理，建立长效机制。

（4）落实党建工作责任。构建党建工作责任体系，认真履行“一岗双责”，明确局党组书记主体责任、党组成员分管责任、机关党委书记直接责任和党支部书记具体责任，形成“一级抓一级，层层抓落实”工作格局。

（5）紧抓党风廉政建设。坚决把纪律挺在最前面，制定《应急管理工作七条纪律五项禁令》《严格机关事务管理保持落实担当作风的措施》等文件；开展“赌博敛财”、带病提拔等问题专项整治，严格落实中央八项规定，严肃查处违法违纪行为，推动党风廉政建设落到实处，全局本年度无违法违纪问题发生。

同时，圆满完成全年市委、市政府交办的扶贫、创建、改革等重要工作任务。

二、机构设置

市应急局下属二级预算单位三个个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：（绵阳市安全生产监督执法支队、绵阳市减灾中心、绵阳市地震监测台网中心）。

纳入市应急局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市安全生产监督执法支队

2.绵阳市减灾中心

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2870.13万元，支出总计2614.46万元。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2870.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2637.82万元，占91.91%；政府性基金预算财政拨款收入133.93万元，占4.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余98.38万元，占3.42%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2614.46万元，其中：基本支出1677万元，占64.14%；项目支出937.46万元，占35.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2870.13万元，财政拨款支出总计2614.46万元。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2614.46万元，占本年支出合计的91.09%。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，无上年决算，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2614.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27.23万元，占1.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出282.05万元，占10.79%；卫生健康支出（类）34.08万元，占1.3%；住房保障支出（类）90.37万元，占3.46%；灾害防治及应急管理支出（类）2117.16万元，占80.98%；其他支出（类）63.58万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2614.46，完成预算91.09%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算26.48万元，完成预算119.17%，决算数大于预算数的主要原因是2018年市应急办结转上年预算；商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算0.75万元，完成预算100%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为93.01万元，完成预算111.75%，决算数大于预算数的主要原因是2018年市减灾中心结转上年预算；行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108.07万元，完成预算101.95%，决算数大于预算数的主要原因是2018年市减灾中心结转上年预算；职业年金缴费支出（项）：支出决算为48.2万元，完成预算101.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年市减灾中心结转上年预算；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.05万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.41万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算71.03万元，完成预算100%；购房补贴（项）：支出决算19.34万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算608.56万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算374.34万元，完成预算100%；安全监管（项）：支出决算648.23万元，完成预算92.91%，决算数小于预算数的主要原因是绵阳市危险化学品区域安全风险评估项目未验收导致尾款未支付；应急救援（项）：支出决算279.7万元，完成预算82.56%，决算数小于预算数的主要原因是2019年应急救援保障能力建设，该项已开工建设，待项目验收后支付；应急管理（项）：支出决算40.5万元，完成预算70.3%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产目标管理奖励金已报批未支付，待批复后支付；其他应急管理支出（项）：支出决算81.43万元，完成预算542.87%，决算数大于预算数的主要原因为机构改革前安监局2018年年末结转项目结转资金；地震事务（款）行政运行（项）：支出决算47.01万元，完成预算100%；地震预测预报（项）：支出决算7万元，完成预算100%；地震灾害预防（项）：支出决算30.39万元，完成预算67.53%，决算数小于预算数的主要原因是城市活断层普查项目，该项目已开工，待验收后支付。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：决算支出63.58万元，完成预算47.47%，决算数小于预算数的主要原因是民政局年末划拨至我局用于减灾中心大楼维护等费用，项目已执行，待项目验收后支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1677万元，其中：人员经费1464.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费212.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.33万元，完成预算39.33%，决算数小于预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.91万元，占83.97%；公务接待费支出决算3.42万元，占16.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.91万元,完成预算46.76%。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：公务用车1辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆。

公务用车运行维护费支出17.91万元。主要用于应急救援保障、安全生产、地震地质灾害、自然灾害等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.42万元，完成预算21.47%。我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

国内公务接待支出3.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.42万元，具体内容包括：接待应急部来绵调研接待费0.53万元、两会期间督导组巡查接待费0.12万元、接待省厅事故调查评估与统计处接待费0.1万元、接待泸州、浙江兰州、宝鸡等地应急局来绵考察接待费2.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出63.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市应急局机关运行经费支出212.43万元，我单位为2019年机构改革新组建成立单位，因此我单位部门决算无法与上年决算进行对比。

（二）政府采购支出情况

2019年，市应急局政府采购支出总额142.47万元，其中：政府采购货物支出50.71万元、政府采购工程支出91.76万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急局新迁办公楼通用设备采购、大楼外墙维修采购。授予中小企业合同金额142.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市应急局共有车辆5辆，其中：公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对安全生产专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

资金绩效分配情况：市应急局严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他商品和服务支出等，各科室按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付；省级专项资金“安全生产目标管理奖励资金”15万元，严格按照资金使用流程，编制该专项资金使用方案，报经市政府批准后，分配至绵阳市各安委会成员单位。

项目资金管理情况：市应急局2019年项目资金873.89万元，其中：防震减灾专项27万元，消防员招录46.14万元，2019年应急救援专项演练91万元，危化品应急救援队伍建设66万元，解决应急救援物资采购资金46.14万元。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。

绩效目标完成情况：2019年市应急局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“特种作业人员安管人员证照工本费及考试”“安全生产、自然灾害宣传防治经费”“应急综合平台日常维护维修费”“安全监察执法经费”“绵阳地震监测台网中心运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特种作业人员安管人员证照工本费及考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。发现的主要问题：对特种人员的监管问题。下一步改进措施：加强对我市安管人员及特种安全作业的监管工作。

（2）安全生产、自然灾害宣传防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持加大应急保障、应急救援、地质灾害、安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。发现的主要问题：没有形成全社会关注的安全氛围；安全生产标准化达标建设基本完成，但没有具体实施的统一标准和流程。下一步改进措施：充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。

（3）应急综合平台日常维护维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。发现的主要问题：平台信息维护难度较为复杂。下一步改进措施：加强工作人员技术操作培训，完善优化应急综合平台系统维护，使达到数据、信息传递的时效性。

（4）安全监察执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。发现的主要问题：安全生产基础仍然比较薄弱，各行业领域安全欠帐较多，安全隐患普遍存在。风险隐患双重预防机制有待健全完善，特别是把风险挺在隐患前面还没有形成广泛共识。下一步改进措施：健全完善安全生产责任体系，大力推行“双随机”执法检查。加强省、市、县三级联动，抓好“双随机两公开”执法检查与计划执法。

（5）绵阳地震监测台网中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。发现的主要问题：需进一步保障台网监测中心可能遇到的软硬件故障问题及时得到解决。下一步改进措施：为进一步加强监测台网的运维管理，规范操作流程，对绵阳市及周边地震活动进行密切监测，为经济社会发展提供地震安全保障服务

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			特种作业人员安管人员证照工本费及考试
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生；充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。			通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障；促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	每年进行考试费用	对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生	促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展
	效益指标	可持续影响指标	每年进行考试费用	对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。	2019年特种作业人员考试有序完成
	满意度指标	满意度指标	考试费用、租用场地费用	服务对象满意度≥90％	对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全生产、自然灾害宣传防治经费项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		27	执行数:	27
	其中-财政拨款:		27	其中-财政拨款:	27
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。			支持加大应急保障、应急救援、地质灾害、安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	全年宣传	电视台专访8次，印制安全生产、防灾减灾救灾、应急管理宣传资料；通过微信公众号采编、推广	充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，通过法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。
	效益指标	可持续影响指标	持续深入有效开展应急知识、安全生产、自然灾害、防灾减灾的宣传工作	大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识	加大了宣传受众面，人民群众对安全生产等方面进一步了解
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对全市应急知识、安全生产宣传工作的满意度	服务对象满意度≥90％	提高了全市人民群众对应急知识、安全生产的意识，对社会长治久安起到良好的督促作用
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			应急综合平台日常维护维修费项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		38	执行数:	38
	其中-财政拨款:		38	其中-财政拨款:	38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生；			实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	构建安全生产减缓网络体系	应急综合平台日常维护，安全生产设备日常保养、故障维修、软件升级、网络光纤等全年费用	实现了安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据。为着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控、隐患排查治理和应急救援指挥能力，坚决遏制重特大事故发生。
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	确保各类事件信息传递的时效性	实现对各类突发安全事件、自然灾害等信息传递的时效性，及时做好应对措施，已减少资源财产的损失
	满意度指标	满意度指标	保障应急平台数据传递的时效性	确保信息的及时上报	实现对各类突发安全事件、自然灾害等信息传递的时效性，及时做好应对措施，已减少资源财产的损失
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全监察执法经费
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。			通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实	完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生	通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	督促企业按安全生产相关法律法规要求落实安全生产主体责任	促进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障
	满意度指标	满意度指标	切实消除各类安全隐患	使服务对象满意度达到80%	服务对象满意度达到80%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			绵阳地震监测台网中心运行维护项目
预算单位			绵阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		53.2	执行数:	53.2
	其中-财政拨款:		53.2	其中-财政拨款:	53.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。			确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	台网中心运行维护	确保台网软硬件的正常运行，保证地震监测数据及时准确的传送	地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。
	效益指标	可持续影响指标	相关地震监测数据连续可靠	产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标	完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标
	满意度指标	满意度指标	震前跟踪、断层调查	确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上	实现对前兆异常的趋势和短临跟踪

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商贸事务（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政减灾抗灾日常支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位在编或退休职工死亡发放的抚恤；其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他保险支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指政府部门集中安排的重大公共卫生支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；地震预测预报（项）：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出；地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分  附件

 

附件1

 

绵阳市应急管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市应急管理局局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位2个。

（二）机构职能

1、负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导绵阳市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省属在绵工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

单位在编在职人数74人，退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年市应急局财政拨款收入决算总额2870.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年市应急局财政拨款支出决算总额2614.47万元，其中：基本支出1677万元万元，项目支出1193.12万元。按支出经济分类，工资福利支出1412.93万元，占总支出的54.04%；商品和服务支出922.32万元，占总支出的35.28%；对个人和家庭的补助支出80.95万元，占总支出的3.1%；资本性支出198.26万元，占总支出的7.58%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制。市应急局按照《绵阳市财政局关于编制市级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》要求，结合2019年市应急局重点工作安排对项目支出分一般项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，实行专款专用，加强一般性支出控制力度，严格“三公经费”管理，严禁超标准和范围支出。

2.决算编制。市应急局按照《关于召开2019年度市级部门决算工作会议的通知》要求，认真对2019年度各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理结算，并在此基础上办理年度结账，按照实事求是、账表一致的原则准确无误地编制了2019年度部门决算。

（二）执行管理情况

市应急局在规定的时间内编制了2019年度部门预算编制说明和2019年度部门决算编制说明并报送财政局，按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求进行了预决算公开。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

市应急局2019年严格执行预算标准，不断加快经费拨付进度，在资金安排上按照“保工资、保运转、保民生、压一般”的原则及时安排行政经费。一是不断加快预算执行进度，二是切实做好部门经费保障，三是严格控制“三公经费”，四是及时足额发放工资等基本性补贴。

（2）机关厉行节约。

市应急局2019年度严格执行预算标准，各项支出均在预算控制范围内，无超预算情况，“三公经费”总体支出较2018年度有所下降，坚持了厉行节约的良好的工作氛围。

（3）机关节能降耗。

市应急局在2019年突出做好以下几点有关节能降耗事宜，第一突出抓好节约用电管理；第二大力推进节约用水；第三做好节油工作；第四严格控制公用经费支出管理。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

市应急局严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他支出等，各科室按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付。

（2）项目资金管理情况。

市应急局2019年项目资金873.89万元，其中：防震减灾专项27万元，消防员招录46.14万元，2019年应急救援专项演练91万元，危化品应急救援队伍建设66万元，解决应急救援物资采购资金46.14万元。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。

（3）绩效目标完成情况。

2019年市应急局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。

（四）财务管理情况

市应急局已将2019年度全部资产在行政事业单位资产管理系统上进行了录入，并指定专人负责管理，及时对单位资产的增减变动进行上报处理；建立了内控制定，并制定了内控手册，在单位里形成良好的制度办事氛围；进一步完善了财务管理制度，细化了单位接待管理制度、固定资产管理制度、会议培训制度等；定期对账务处理进行检查，加强对会计人员的培训和学习。

（五）绩效管理工作开展情况。

完善组织机制，细化单位的财务管理制度、单位内部控制管理制度等各项制度，明确工作目标；强化学习，把握绩效管理重点工作，量化指标，细化明确工作内容和要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，市应急局预算编制及决算编制客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。

（三）改进建议

更加严谨地促进预决算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算数据(1).xls