2018年度

绵阳市原防震减灾局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

2018年度 1

绵阳市原防震减灾局部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、 机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

原防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告 22

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等国家及省有关防震减灾工作的方针、政策和法规。负责行政区内防震减灾行政执法工作；负责拟定全市防震减灾工作的发展战略和中、长期发展规划，拟订全市防震减灾年度计划并组织实施和监督检查；负责管理市行政区内的地震监测预测工作，负责绵阳市地震监测台网中心的运行、维护和管理，提出震情趋势意见，负责震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见；负责市行政区内的地震信息发布，震情通报和地震灾害速报，参与地震灾害损失评估，参与拟定地震灾区的重建规划；负责地震应急工作的协调，会同有关部门，拟订和完善地震应急反应预案，并组织实施；负责承担市防震减灾领导小组办公室的日常工作，破坏性地震发生后，履行市政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责；负责市行政区内建设工程抗震设防要求的监督和管理；负责市行政区内重大工程和严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作的监督和管理，指导农村安居工程的实施；负责全市新建、扩建、改建工程危害地震观测设施和地震观测环境保护的审批工作；负责组织开展防震减灾知识的宣传教育，增强公民的防震减灾意识，提高全社会的防震减灾能力，平息地震谣言与误传，维护社会稳定，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；负责组织管理地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，推进地震科技现代化；负责指导县市区防震减灾部门和全市地震群测群防的工作；承担经市政府批准保留的行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

加大法制、科普宣传力度，提高公众防震减灾意识；推进绵阳市十三五防震减灾规划的重点项目的落实；进一步做好地震监测预报工作 ；加强地震灾害防御工作 ；加强地震应急救援工作 ；深入推进全市防震减灾政府绩效（目标）考核管理工作；加强市县两级防震减灾机构和队伍建设。

二、机构设置

绵阳市防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计581.74万元，与2017年相比，收入总计减少256.35万元，下降30.59%，主要变动原因是2017年收入调整以前年度年初结转结余。2018年度支出总计649.84万元，与2017年相比，支出总计减少120.15万元。减少15.6%。主要变动原因是2017年台网中心项目竣工支付尾款，2018年该项无支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计581.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余68.1万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计649.84万元，其中：基本支出467.59万元，占71.95%；项目支出182.24万元，占28.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政收入总计581.74万元，与2017年相比，收入总计减少256.35万元，下降30.59%，主要变动原因是2017年收入调整以前年度年初结转结余。2018年度财政支出总计649.84万元，与2017年相比，支出总计减少120.15万元，减少15.6%。主要变动原因是2017年台网中心项目竣工支付尾款，2018年该项无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出649.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少120.15万元，减少15.6%。主要变动原因是2017年台网中心项目竣工支付尾款，2018年该项无支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出649.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.83万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）7.68万元，占1.18%；住房保障支出（类）21.52万元，占3.31%；国土海洋气象等支出（类）579.81万元，占89.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为649.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为29.11万元，完成预算100%；职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为11.72万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年支出决算数为7.63万元，完成预算100%；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年支出决算数为0.05万元，完成预算100%。

7.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为397.57万元，完成预算100%；地震监测（项）：2018年决算数为141.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年地震监测资金结转至2018年使用；地震灾害预防（项）：2018年决算数为18万元，完成预算100%；地震应急救援（项）：2018年决算数为16万元，完成预算100%；地震环境探察（项）：2018年决算数为7万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）:2018年决算数为16.82万元，完成预算100%；购房补贴（项）:2018年决算数为4.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出467.6万元，其中：人员经费412.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算24.31%，决算数小于预算数的主要原因是车改后单位保留车辆数辆，相应地减少公务用车运行维护费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占39.65%；公务接待费支出决算0.3万元，占7.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,完成预算39.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.44万元，增长31.88%。主要原因是地震探察、应急救援、断层调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：小轿车1辆、越野车2辆、小型客车1辆（其中：已拍卖小轿车1辆、越野车1辆资产未下账）。

公务用车运行维护费支出1.82万元。主要用于地震探察、应急救援、断层调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算7.26%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57万元，减少65.52%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待省地震局调研考察共计0.17万元；接待外省市来面考察调研接待、协助国家局办会接待共计0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评：

1.项目申报情况

年初预算各项目资金按实际使用情况进行申报。

2.项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3.绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使达到预期经济、社会目标。

4.财务管理情况。

我局按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

5.绩效管理工作开展情况。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报

（二）项目绩效目标完成情况。

1.本部门在2018年度部门决算中反映“台网中心运行维护”、“强震台运行维护”、“三网一员、PAD运行维护”、“震情跟踪、断层调查”4个项目绩效目标实际完成情况。

1.台网中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.13万元，执行数为141.24万元，完成预算的169.9%。通过项目实施，确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。发现的主要问题：需进一步保障台网监测中心可能遇到的软硬件故障问题及时得到解决。下一步改进措施：为进一步加强监测台网的运维管理，规范操作流程，对绵阳市及周边地震活动进行密切监测，为经济社会发展提供地震安全保障服务

 

2.强震台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，在地震应急期24小时内架设间隔6-12千米的流动地震监测台网，具备监测网内1.0级以上地震的能力；及台站运行、看护、设备更换等费用，确保台站全年运行率在99.5%以上，运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求；发现的主要问题：对地震预测需进一步加强及完善。下一步改进措施：加强设备仪器的日常运行维护工作；做好省应急指挥系统和局机关局域网、局地震信息网页的日常维护和网络安全管理；做好地震监测观测基础设施设备和线路的维护管理工作及协助局应急处做好全市应急指挥平台设备调试与维护工作。

3.三网一员、PAD运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过灾情PDA管理软件提交月报，全年巡检回复率达90%，参加演练灾情PDA数量超过30%，地震后10分钟内在岗率超过80%，上报的灾情信息条数超过灾情PDA数量40%；发现的主要问题：对防震减灾宣传力度需加强，引导群众在地震灾害发生时的应急处理能力。下一步改进措施：对宏观观测点进行日常管理，强化数据报送、通讯等方面的管理，确保信息渠道畅通，维护系统运行稳定。

4.震情跟踪、断层调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用最新的观测设备和技术手段捕捉地震前兆异常情况，实现对前兆异常的趋势和短临跟踪，确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上。发现的主要问题：未明确制定内部管理制度，需切实加强管理。下一步改进措施：地震监测工作是地震部门的核心和基础工作，要做到常抓不懈，明确工作职责，分析各项监测数据，及时落实前兆异常，密切监测绵阳市及周边的地震活动，努力做好震情服务工作，维护社会和谐稳定。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			台网中心运行维护等四项
预算单位			绵阳市防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		124.13	执行数:	182.24
	其中-财政拨款:		124.13	其中-财政拨款:	182.24
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好地震监测管理工作，加强对地震监测台站及宏观异常观测网运行及维护，加强震情跟踪监视。切实加强全市建（构）筑物的抗震设防要求管理，组织开展地震应急知识和防震减灾基本知识宣传。狠抓项目建设，认真做好防震减灾综合技术服务平台、市地球物理监测平台建设和AETA多分量监测平台等项目建设，配合做好国家地震烈度速报与预警工程建设项目。加强地震数字台网中心运行维护，积极做好地震监测相关数据库和流动地震台站的管理和维护，地震监测预报和趋势分析，地震监测仪器及配套设施的维护，地震速报目录等资料的上报等工作。			完成相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标；运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求；积极做好地震监测相关数据库和流动地震台站的管理和维护，地震监测预报和趋势分析，地震监测仪器及配套设施的维护，地震速报目录等资料的上报等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	台网中心运行维护	确保台网软硬件的正常运行，保证地震监测数据及时准确的传送	地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。
	项目完成指标	时效指标	强震运行维护	在地震应急期24小时内架设间隔6-12千米的流动地震监测台网，具备监测网内1.0级以上地震的能力；及台站运行、看护、设备更换等费用。	运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求
	项目完成指标	时效指标	三网一员、PAD运行	包括地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震科普宣传网、防震减灾助理员	协助地震部门做好地震科普宣传工作，在市、县地震部门指导下，张贴、分发地震科普宣传材料，宣传防震减灾法律法规、方针政策，普及以地震应急避险自救互救、民居抗震设防为重点的防震减灾知识;积极推动本辖区内“三网一员”工作实施，做好地震宏观观测、地震灾情速报与调查、地震谣言平息、地震科普宣传以及地震志愿者队伍建设和农居抗震设防指导等工作.
	项目完成指标	时效指标	震前跟踪、断层调查	通过计算机对数字地震台网产出的大动态、高分辨率、高精度的地震波形数据进行的定时采集部分数据跟踪分析,发现有些台站大震前地脉动波形的幅度和周期有明显异常变化,实时捕捉这些异常信息,把监测与预报工作相结合,将为区域性地震预报提供比较可靠的实证前兆信息。	通过计算机对数字地震台网产出的大动态、高分辨率、高精度的地震波形数据进行的定时采集部分数据跟踪分析,发现震前地脉波动及地表断层活动。
	效益指标	可持续影响指标	相关地震监测数据连续可靠	产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标	完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求	具备监测网内1.0级以上地震的能力；运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	负责本行政区内的地震宏观测报、常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报；针对不同时期、不同对象，采取多种宣传形式，把国家有关防震减灾方针、政策和法律、法规，个人及社会防震减灾基本常识，以及地震科普知识等，最广泛地普及到每个家庭和个人。	确保地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的有序进行，增加受众度，了解地震相关知识。
	效益指标	可持续影响指标	持续项目	利用最新的观测设备和技术手段捕捉地震前兆异常情况，实现对前兆异常的趋势和短临跟踪	通过项目实施，利用最新的观测设备和技术手段捕捉地震前兆异常情况，实现对前兆异常的趋势和短临跟踪，确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上。
	满意度指标	满意度指标	台网中心运行维护	确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上	相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标
	满意度指标	满意度指标	强震运行维护	确保台站全年运行率在99.5%	运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求
	满意度指标	满意度指标	三网一员、PAD运行	全年巡检回复率达≥90%	全年巡检回复率达90%，参加演练灾情PDA数量超过30%，地震后10分钟内在岗率超过80%，上报的灾情信息条数超过灾情PDA数量40%
	满意度指标	满意度指标	震前跟踪、断层调查	确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上	实现对前兆异常的趋势和短临跟踪

 

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市防震减灾局机关运行经费支出123.13万元，比2017年增加5.34万元，增长4.5%。主要原因是2018年公务接待较2017年增加4.79万元，增长主要原因为国务院安委会来绵开展安全生产大检查、安全生产工作会议支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，市防震减灾政府采购支出总额265.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出265.02万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购安全监管执法设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市防震减灾局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆（已拍卖暂未下账）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
　　11.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级。地震观测等方面的支出；地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出；地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出；地震环境探察：反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面的支出；其他地震事务支出：反映上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

原防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市防震减灾局为公益一类事业单位，无二级预算单位。

（二）机构职能。

贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等国家及省有关防震减灾工作的方针、政策和法规。负责行政区内防震减灾行政执法工作；负责拟定全市防震减灾工作的发展战略和中、长期发展规划，拟订全市防震减灾年度计划并组织实施和监督检查；负责管理市行政区内的地震监测预测工作，负责绵阳市地震监测台网中心的运行、维护和管理，提出震情趋势意见，负责震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见；负责市行政区内的地震信息发布，震情通报和地震灾害速报，参与地震灾害损失评估，参与拟定地震灾区的重建规划；负责地震应急工作的协调，会同有关部门，拟订和完善地震应急反应预案，并组织实施；负责承担市防震减灾领导小组办公室的日常工作，破坏性地震发生后，履行市政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责；负责市行政区内建设工程抗震设防要求的监督和管理；负责市行政区内重大工程和严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作的监督和管理，指导农村安居工程的实施；负责全市新建、扩建、改建工程危害地震观测设施和地震观测环境保护的审批工作；负责组织开展防震减灾知识的宣传教育，增强公民的防震减灾意识，提高全社会的防震减灾能力，平息地震谣言与误传，维护社会稳定，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；负责组织管理地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，推进地震科技现代化；负责指导县市区防震减灾部门和全市地震群测群防的工作；承担经市政府批准保留的行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位在编在职人数16人，年末实有19人，其中参公人员18人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年防震减灾局局财政拨款收入决算总额581.74万元，年初财政拨款结转结余68.1万元，总计649.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市安监局财政拨款支出决算总额649.84万元，其中：基本支出467.6万元，项目支出182.24万元。按支出经济分类，工资福利支出395.46万元，占总支出的60.85%；商品和服务支出237.83万元，占总支出的36.6%；对个人和家庭的补助支出16.55万元，占总支出的2.55%。

。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2017年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。同时加强预算收支管理，简历健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本年目标设定依据充分，目标合理，指标明确；预算配置控制较好。

（二）专项预算管理。

在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况良好。

（三）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

绵阳市防震减灾局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担防震减灾事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关及台网中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关及台网中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（地震监测、地震灾害预防、地震环境探察、科普活动）。

社会保障和就业支出，主要用于机关人员社会保障缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（2）机关厉行节约。

我单位认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）项目申报情况

年初预算各项目资金按实际使用情况进行申报。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，市防震减灾预算编制及决算编制客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。

（三）改进建议

更加严谨地促进预决算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

市防震减灾局2018年决算公开.xls