| 索引号： | 731590286/201909-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市应急管理局 | 发文日期： | 2019-09-27 |
| 文号： | 关键词： | 市安监局 2018年 部门决算 |
市安监局2018年部门决算
2018年度
绵阳市原市安监局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全市安全生产规划、监管办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施；承担市政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；承担工矿商贸行政安全生产综合监督管理责任；承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科技应用推广工作；开展安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安委会具体工作等。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.全市安全生产形势总体平稳。
坚持将查大隐患、除大风险、防大事故作为第一要务，统筹推进安全生产监督管理各项工作，圆满完成安全生产各项目标任务，实现了全市安全生产总体形势持续平稳向好，取得了“一杜绝”“三下降”、六大行业“零伤亡”的较好成绩。“一杜绝”：杜绝发生重特大事故，连续保持无重大以上事故发生；“三下降”：生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数全面下降；六大行业“零伤亡”：非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、农业机械、通信施工、水上交通等重点行业未发生人员伤亡事故。非煤矿山、金属冶炼行业领域保持连续3年无人员死亡事故；非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、水上交通、农业机械、金属冶炼、轻工、商贸、纺织、烟草等10大行业领域连续10年没有发生较大以上生产安全事故。
2.安全监管十大举措强力推进。
进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，依法厘清安全生产综合监管、行业监管和专业监管关系，明确各有关部门安全生产和职业健康工作职责，督促制定安全生产权力清单和责任清单。各地全面落实推进安全生产领域改革发展的具体实施办法（方案）、部门安全生产和职业健康工作职责规定、安全生产“党政同责”工作目标绩效管理实施办法。探索建立党政领导干部任期安全生产责任制。在非煤矿山、危险化学品等高危行业领域全面推行分片包干责任制。健全安全生产责任考核机制，加大安全生产在社会治安综合治理、精神文明建设等考核中的权重，严格落实安全生产“一票否决”制度。将安全生产“党政同责”工作目标绩效管理考核结果作为干部选拔任用的重要参考落到实处。督促企业建立落实全员安全生产责任制，突出主要负责人的责任，强化岗位责任公示、教育培训和管理考核。建立企业生产经营全过程安全责任追溯制度。充分发挥各级安全生产委员会（以下简称安委会）及其办公室的参谋、协调、督促作用，切实做好安委会办公室的日常工作。及时修订完善安全生产考核细则和评分办法，对安全生产工作落实情况进行年度考核，并适时公布考核结果。完善安全生产工作考核方式方法。强化安全生产巡查督查，实现对各地安全生产巡查“全覆盖”，适时组织开展综合或专项督查督导，推动安全生产责任落实。推进安全生产监管体制改革，强化属地监管责任，构建市、县两级以执法为主的安全生产监管体系。理顺非煤矿山（尾矿库）矿权审批、爆破开采、生产运行等法定安全监管责任。理顺民航、铁路、电力等行业跨区域监管体制，明确行业监管、区域监管与地方监管职责。加快建立安全生产与职业健康一体化监管执法体制机制。加强危险化学品安全监管体制改革和力量建设，明确并落实化工园区安全发展规划和危险化学品建设项目立项、规划、设计、施工监理、试生产及生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等环节的法定安全监管责任，建立有力的协调联动机制。推进安全生产应急救援管理体制改革，县级建立或明确安全生产应急管理机构，开发区建立安全生产应急管理机构或落实专人负责安全生产应急管理工作。组建绵阳市危险化学品应急救援队伍。加强安全生产社会化服务体系建设，完善安全生产政府购买服务制度措施，建立服务机构公示和信用评定制度。落实安全生产联合惩戒和激励制度，强化“红名单”和“黑名单”管理，在主流媒体上曝光违法违规典型。依法推进安全生产责任保险，健全保险机构参与企业安全生产管理和风险防控工作机制。
二、机构设置
绵阳市安全生产监督管理局行政机关1个，下属二级预算单位1个。
纳入市安监局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绵阳市安全生产监察执法支队
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1435.76万元，与2017年相比，收入总计减少130.6万元，下降8.34%，主要变动原因是省级专项资金的减少。2018年度支出总计1469.18万元，与2017年相比，支出总计增加165.42万元。增长12.69%。主要变动原因是省级专项资金的使用。
二、 收入决算情况说明
2018年市安监局本年收入合计1435.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余142.9万元。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1469.18万元，其中：基本支出1042.82万元，占70.98%；项目支出426.36万元，占29.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政收入总计1435.76万元，与2017年相比，收入总计减少130.6万元，下降8.34%，主要变动原因是省级专项资金的减少。2018年度财政支出总计1469.17万元，与2017年相比，支出总计增加165.43万元。增长12.69%。主要变动原因是省级专项资金的使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1469.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加165.43万元，增长12.69%。主要变动原因是省级专项资金的使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1469.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出102.79万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）16.94万元，占1.15%；住房保障支出（类）51.18万元，占3.48%；资源勘探信息等支出（类）1298.28万元，占88.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1469.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为72.09万元，完成预算100%；职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为28.83万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算数为1.87万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年支出决算数为16.8万元，完成预算100%；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年支出决算数为0.14万元，完成预算100%。
7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018年决算数为871.91万元，完成预算99.26%；一般行政管理事务（项）：2018年决算数为78.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产（危化品泄露）事故演练专项经费73.58万元为2017年结转资金；安全监察监管专项（项）：2018年决算数为184.72万元，完成预算100%；其他安全生产监管支出（项）：2018年决算数为163.06万元，完成预算85.21%，决算数小于预算数的主要原因是省级安全生产专项资金、省级2017年预警体系建设专项部分资金未完成相关资金支付，导致该专项资金结转至下年。
8.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）:2018年决算数为41.57万元，完成预算100%；购房补贴（项）:2018年决算数为9.61万元，完成预算64.11%，决算数小于预算数的主要原因是2018年部分住房补贴未及时完成发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.82万元，其中：人员经费919.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.31万元，完成预算42.55%，决算数小于预算数的主要原因是车改后单位保留车辆数辆，相应地减少公务用车运行维护费等支出，但相应地增加了公车租赁等费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.36万元，占18.09%；公务接待费支出决算9.95万元，占24.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.36万元,完成预算25.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.86万元，下降20.17%。主要原因是车改后单位保留车辆数辆，相应地减少公务用车运行维护费等支出，但相应地增加了公车租赁等费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7.36万元。主要用于安全生产各领域包括非煤矿山、危化品、职业健康等安全生产监察检查及参加各项会务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。
3.公务接待费支出9.95万元，完成预算80.7%。公务接待费支出决算比2017年增加4.96万元，增长99.4%。主要原因是接待国务院、省安办巡查组来绵。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，663人次（不包括陪同人员），共计支出9.95万元，具体内容包括：接待国务院安委会来绵开展安全生产大检查、安全生产工作会议5.1万元，接待省安委办第一轮安全生产综合督查、省安办第二轮安全生产综合督查0.58万元，接待青岛安监局及各县市区来绵考察等接待费用4.27万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，其中：16个年初预算项目，1个上年结转项目，3个省级专项项目。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看：
（1）资金绩效分配情况。
市安监局严格按照项目预算标准进行资金支付，项目支出分会议支出、培训支出、其他支出等，各科室按照项目绩效管理要求进行项目资金的申请使用及完成资金支付；省级专项资金“安全生产目标管理奖励资金”15万元，严格按照资金使用流程，编制该专项资金使用方案，报经市政府批准后，分配至绵阳市各安委会成员单位。
（2）项目资金管理情况。
市安监局2018年年初预算项目共计16个，省级专项资金项目共计3个，上年结转项目1个。项目制定了专项资金管理办法，经费申请一般提前下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应的采购流程，对省级专项资金用于采购的大型项目成立了专门的工作小组，审计部门对相关采购项目进行了相关凭证抽查，未发现支出不规范的情况。
（3）绩效目标完成情况。
2018年市安监局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项指标任务。重点项目任务完成质量较好，时效指标完成较好。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2018年市安监局大力实施依法治安，按照《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求，推进我市安全生产领域改革发展，加强安全生产相关法律法规的学习宣传和贯彻实施力度，监督企业自觉守法。进一步健全安全生产规章制度。规范运行安全生产权力清单和责任清单制度，完善事中和事后监管办法。以严肃事故查处和责任追究为重点严厉打击安全生产非法违法行为。全面深化企业安全生产标准化工作，加快推进安全生产诚信体系建设。进一步提升标准化创建质量，确保标准化持续改进、有效运行，并向车间、班组延伸，实现“班组治、企业安”。加大安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提升全民安全生产防范意识。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“安全社区建设专项经费”“特种作业人员安管人员证照工本费及考试”“专家库经费”“安全生产宣传经费”“安全监察执法经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 安全社区建设专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持保障安全社区建设为省、市民生工程，并纳入《四川省安全生产十三五规划》和《绵阳市安全生产十三五规划》。促进了安全社区以乡镇（街道）为建设单位，结合安全隐患排查治理体系、安全预防控制体系建设和安全生产宣传教育“七进”活动，在生产安全、道路交通安全、消防安全、居家安全、公共场所安全、校园安全等方面深入开展各类安全促进项目，推广安全文化和安全科技知识，提升社区安全环境，提高群众安全意识和防护能力；建设示范安全社区；建设社区安全体验中心；持续改进安全社区建设工作，完善安全社区建设长效工作机制，不断提高安全社区建设水平，进一步预防和控制各类事故与伤害，打造共建共治共享的公共安全体系。发现的主要问题：对安全社区建设内容还有待完善，策划和实施安全促进项目不够扎实，地区发展之间不平衡，社区成员参与度待加强。下一步改进措施：充分发挥政府在安全社区建设中的主导作用，注重安全促进项目的有效性和持续改进，提升居民在安全社区建设中的参与度。
2. 特种作业人员安管人员证照工本费及考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。发现的主要问题：对特种人员的监管问题。下一步改进措施：加强对我市安管人员及特种安全作业的监管工作。
3. 专家库经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为支持我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询等工作，促进政府安全生产当好参谋，为生产经营单位提供安全生产服务，隐患排查,事故调查及各项专项检查，遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生提供保障。发现的主要问题：安全生产专家组工作也有薄弱环节和问题，比如工贸企业点多面广，安全基础较差，安全投入不足，建章立制、隐患整改方面落实还不够到位，而辖区专家人数相对不足。下一步改进措施：聘用相关专家人才，紧密结合组织培训，不断提升安全生产管理能力和水平，促进安全生产形势持续稳定好转。
4. 安全生产宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持加大安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。发现的主要问题：没有形成全社会关注的安全氛围；安全生产标准化达标建设基本完成，但没有具体实施的统一标准和流程。下一步改进措施：充分运用网络媒体，加强宣传教育。办好用好本系统门户网站，在安全生产法律法规宣传、政策解读、安全知识传播、警示教育等方面扩大受众面，增强实效性。
5. 安全监察执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。 发现的主要问题：安全生产基础仍然比较薄弱，各行业领域安全欠帐较多，安全隐患普遍存在。 风险隐患双重预防机制有待健全完善，特别是把风险挺在隐患前面还没有形成广泛共识。 下一步改进措施：健全完善安全生产责任体系，大力推行“双随机”执法检查。加强省、市、县三级联动，抓好“双随机两公开”执法检查与计划执法。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安全社区建设专项经费等 |
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预算单位 |
绵阳市应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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促进了安全社区以乡镇（街道）为建设单位，结合安全隐患排查治理体系、安全预防控制体系建设和安全生产宣传教育“七进”活动，在生产安全、道路交通安全、消防安全、居家安全、公共场所安全、校园安全等方面深入开展各类安全促进项目，推广安全文化和安全科技知识，提升社区安全环境，提高群众安全意识和防护能力。 |
促进了安全社区以乡镇（街道）为建设单位，结合安全隐患排查治理体系、安全预防控制体系建设和安全生产宣传教育“七进”活动，在生产安全、道路交通安全、消防安全、居家安全、公共场所安全、校园安全等方面深入开展各类安全促进项目，推广安全文化和安全科技知识，提升社区安全环境，提高群众安全意识和防护能力；建设示范安全社区；建设社区安全体验中心；持续改进安全社区建设工作，完善安全社区建设长效工作机制，不断提高安全社区建设水平，进一步预防和控制各类事故与伤害，打造共建共治共享的公共安全体系。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
打造共建共治共享的公共安全体系 |
建设示范安全社区，持续改进安全社区建设工作，完善安全社区建设长效机制，打造共建共治共享的公共安全体系。 |
促进了安全社区以乡镇（街道）为建设单位，结合安全隐患排查治理体系、安全预防控制体系建设和安全生产宣传教育“七进”活动，提升社区安全环境，提高群众安全意识和防护能力；建设示范安全社区；建设社区安全体验中心；持续改进安全社区建设工作，完善安全社区建设长效工作机制，不断提高安全社区建设水平。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续项目 |
安全社区建设为省、市民生工程 |
持续改进安全社区建设工作，完善安全社区建设长效工作机制，不断提高安全社区建设水平，进一步预防和控制各类事故与伤害，打造共建共治共享的公共安全体系 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
安全社区建设为省、市民生工程 |
满意度达到80%以上 |
服务对象满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
特种作业人员安管人员证照工本费及考试项目 |
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预算单位 |
绵阳市应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11 |
执行数: |
11 |
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其中-财政拨款: |
11 |
其中-财政拨款: |
11 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。 |
通过项目实施，支持支持安全生产，促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
每年进行考试费用 |
对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生 |
促进特种作业员工及证件管理，加强各职能部门对特种作业员工协调，对特种作业数量进行适当控制，确保特种作业人员稳定和持证上岗，提高了我市特种安全作业的有序开展 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
每年进行考试费用 |
对特种作业人员、安管人员进行专业培训级考试。 |
2018年特种作业人员考试有序完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
考试费用、租用场地费用 |
服务对象满意度≥90％ |
对从事特种专业技术人员的提高，减少事故发生 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专家库经费 |
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预算单位 |
绵阳市应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为支持我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询等工作，促进政府安全生产当好参谋，为生产经营单位提供安全生产服务，隐患排查,事故调查及各项专项检查，遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生提供保障。 |
为支持我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询等工作，促进政府安全生产当好参谋，为生产经营单位提供安全生产服务，隐患排查,事故调查及各项专项检查，遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生提供保障。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
聘请国家、省级、市级专家 |
推进我市安全生产贯彻执行，加强我市安全生产标准化建设 ，减少事故发生 |
为支持我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询等工作，促进政府安全生产当好参谋，为生产经营单位提供安全生产服务，隐患排查,事故调查及各项专项检查，遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生提供保障 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
推进我市安全生产贯彻执行，加强我市安全生产标准化建设 ，减少事故发生 |
遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生提供保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
加强我市安全生产领域调查研究、教育培训及技术咨询等工作 |
服务对象满意度≥90％ |
遏制重特大事故的发生，减少一般事故的发生 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安全生产宣传经费项目 |
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预算单位 |
绵阳市应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。 |
通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
安全生产宣传费用 |
全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想，增强全民应急意识，全面提升公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生 |
通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续深入有效开展安全生产宣传工作 |
大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提高全民安全生产防范意识 |
加大了宣传受众面，人民群众对安全生产等方面进一步了解 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众对全市安全生产宣传工作的满意度 |
服务对象满意度≥90％ |
提高了全市人民群众对安全生产的意识，对社会长治久安起到良好的督促作用 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安监监察执法经费 |
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预算单位 |
绵阳市应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
50 |
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其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
50 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实，指导企业安全生产管理工作“该怎么做”，坚持寓执法于服务之中，完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生。 |
督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，坚持寓执法于服务之中，完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续,减少一般事故的发生。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实 |
完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生 |
通过项目实施，保障了安全生产行政许可审批、深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计和标准化建设审核验收等工作，速进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
督促企业按安全生产相关法律法规要求落实安全生产主体责任 |
促进我市坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的开展，为企业安全生产，企业持续发展提供保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
切实消除各类安全隐患 |
使服务对象满意度达到80% |
服务对象满意度达到80% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市安监局机关运行经费支出123.13万元，比2017年增加5.34万元，增长4.5%。主要原因是2018年公务接待较2017年增加4.79万元，增长主要原因为国务院安委会来绵开展安全生产大检查、安全生产工作会议支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，市安监局政府采购支出总额46.56万元，其中：政府采购货物支出46.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购安全监管执法设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市安监局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全生产监管监察专项：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；应急救援支出：指反映应急救援方面的支出；其他安全生产监管支出：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴：指按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
原市安监局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵阳市安全生产监督管理局行政机关1个，下属二级预算单位1个。
（二）机构职能。
贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全市安全生产规划、监管办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施；承担市政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；承担工矿商贸行政安全生产综合监督管理责任；承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科技应用推广工作；开展安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安委会具体工作等。
（三）人员概况。
单位在编在职人数46人，退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年市安监局财政拨款收入决算总额1435.76万元，年初财政拨款结转结余142.9万元，总计1578.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年市安监局财政拨款支出决算总额1469.18万元，其中：基本支出1042.82万元，项目支出426.36万元。按支出经济分类，工资福利支出931.64万元，占总支出的63.41%；商品和服务支出388.21万元，占总支出的26.42%；对个人和家庭的补助支出13.89万元，占总支出的0.95%；资本性支出135.44万元，占总支出的9.22%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2017年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。同时加强预算收支管理，简历健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本年目标设定依据充分，目标合理，指标明确；预算配置控制较好。
（二）专项预算管理。
在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况良好。
（三）结果应用情况。
1、大力实施依法治安。按照《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求，推进我市安全生产领域改革发展，加强安全生产相关法律法规的学习宣传和贯彻实施力度，监督企业自觉守法。进一步健全安全生产规章制度。规范运行安全生产权力清单和责任清单制度，完善事中和事后监管办法。以严肃事故查处和责任追究为重点严厉打击安全生产非法违法行为。
2、全面深化企业安全生产标准化工作，加快推进安全生产诚信体系建设。进一步提升标准化创建质量，确保标准化持续改进、有效运行，并向车间、班组延伸，实现“班组治、企业安”。结合标准化和隐患排查体系建设工作，逐步建立完善企业安全生产承诺制度、不良信用记录制度和安全生产诚信“黑名单”制度、通报公示制度，形成常态化、长效化诚信管理机制。
3、加大安全生产宣传教育培训工作。通过新闻媒体加大安全文化专题片、警示教育片、年度工作纪实片宣传，组织开展“安全生产月”活动，安全生产宣传教育送教上门服务，安全示范企业、社区创建等活动，大力推进社会公众及企业职工安全生产宣传教育，提升全民安全生产防范意识。
4、继续推进三个体系建设。在安全生产责任体系上，调整完善市安全生产委员会体制运行架构及成员单位工作职责，健全理顺安全生产工作协调机制，全面实现“五级五覆盖”和企业“五落实五到位”。在隐患排查治理体系上，认真落实“六项工作”机制，加大“四不两直”暗查暗访力度，在企业自查、自报、自改隐患的基础上，实行问题和责任清单两单合一、派单整治、签单销号、闭环管理，全面施行精准化执法、差别化监管、标准化建设。在应急救援保障体系上，突出抓好矿山、危化品及其他公共安全领域的专业应急救援队伍建设，健全完善预报预警、应急处置和协调联动机制，建立应急物资、装备等资源社会化储备和调用制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，市安监局预算编制及决算编制客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题
预算编制里的各项目绩效编制需更加精细准确，专项资金的支付与财政要求的执行进度尚有差距。
（三）改进建议
更加严谨地促进预决算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
市安监局2018年决算公开.xls
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