绵阳市安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明

　　一、基本职责及主要工作

　　（一）单位职责

　　贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全市安全生产规划、监管办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施；承担市政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；承担工矿商贸行政安全生产综合监督管理责任；承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科技应用推广工作；开展安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安委会具体工作等。

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　1.着力压实安全生产责任体系。积极推进安全生产领域改革创新,按照安全生产领域改革发展意见提出的新部署、新举措、新要求，坚持问题导向和目标导向，结合实际，研究提出贯彻落实的具体办法和工作举措；积极推进部门监管责任落实，进一步厘清安全生产综合监管、行业监管和专业监管的关系，明确各部门安全生产和职业健康工作职责，推动制定完善安全生产权力清单和责任清单，实行“失职照单问责、尽责照单免责”；督促企业落实主体责任，以落实企业全员安全生产责任为主线，突出主要负责人的责任，强化岗位责任公示、教育培训和管理考核，建立企业生产经营全过程安全责任追溯制度，倒逼企业主体责任落实；健全安全生产责任考核机制，强化对各县（市、区）和市级各部门安全生产目标管理考核工作力度，完善安全生产目标管理考核办法，严格落实安全生产“一票否决”制度。

　　2.防范化解安全生产领域重大风险。全面梳理安全风险,坚持全面排查与重点排查相结合，全面梳理本地本行业的安全生产重大风险，按照“分区域、分级别、网格化”原则，实施安全风险差异化动态管理。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，建好用好安全生产综合预警平台，明确落实每一处重大安全风险和重大危险源的安全管理与监管责任，强化风险管控措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内;认真排查安全隐患,紧盯道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、电气火灾、防洪度汛等重点领域，瞄准重点时段和区域，有针对性开展各类专项整治，对新引进的重大项目进行安全风险评估，及时排查风险隐患;扎实开展专项整治,加强道路交通“两客一危”、建筑施工（隧道施工）、电气火灾、水库大坝等安全治理。继续实施公路安全生命防护工程、渡改桥、索改桥等工程建设;强化危险化学品安全综合治理,继续推进危化品安全综合治理，聚焦危险化学品化工园区、重大危险源、高危化学品、危险化工工艺及危险化学品储存场所，落实重点区域重大安全风险和隐患的管控与监管责任。

　　3.加强安全生产监督管理.开展地下矿山、尾矿库、露天矿山安全隐患排查整治,开展地下矿山、尾矿库、露天矿山安全隐患排查整治,扎实推进冶金等工贸企业安全监管,扎实抓好作业场所职业卫生监管,扎实推进烟花爆竹安全监管工作。

　　4.着力规范安全生产行政执法.加大安全监管监察执法力度,加强执法规范化专业化建设,严格事故查处和责任追究。

　　5.加强安全生产应急管理。推动应急管理工作向基层延伸，加强应急管理宣传教育工作，完善安全生产应急救援力量体系，建立应急值班值守工作机制。

　　6.着力推进安全宣传教育培训。健全落实领导干部带头学法制度，加强安全生产政策法规宣传，继续开展安全生产技能培训,加强对劳务队、农民工培训管理，要特别强化工程建设施工单位一线作业人员培训力度。

　　二、部门概况

　　绵阳市安全生产监督管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　2018年绵阳市安全监管局收支入预算总额805.03万元，较2017年减少22.36万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2018年度在编人员减少4人，其中新增退休人员3人，调出1人。

　　（一）收支预算情况

　　1、市安全监督管理局2018年收入预算805.03万元，其中：①一般公共预算拨款收入805.03万元，占收入总额的100％，较2017年减少22.36万元。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％,较2017年增加（或减少）0万元。

　　③事业收入0万元,占收入总额的0％,较2017年增加（或减少）0万元。④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。

　　2、市安全监督管理局2018年支出预算805.03万元，其中：

　　①基本支出615.31万元，占支出总额的76.43％，较2017年减少36万元。

　　②项目支出189.72万元，占支出总额的23.57％，较2017年增加13.64万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　市安全监督管理局2018年财政拨款收支总预算805.03万元，较2017减少22.36万元，降低2.70％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入805.03万元，较2017年减少22.36万元，降低2.70％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。

　　2、支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出95.01万元，社会保障和就业支出较2017年减少3.43万元，降低3.48％、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出16.94万元，医疗卫生与计划生育支出较2017年增加0.48万元，增长2.92%、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出639.86万元，较2017年减少23.8万元，降低3.59%、商品服务业支出0万元、金融支出0万元、援助其他地方支出0万元、国土海洋气候等支出0万元、住房保障支出53.22万元，较2017年增加4.39万元，增长8.99%、粮油物资储备支出0万元、国土资本经营预算支出0万元、预备费支出0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元。

　　四、支出预算安排情况

　　市安全监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市安全生产监督、监管工作。

　　基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安全生产监察执法；安全生产宣传；安全生产大检查；安全生产事故处理；安全生产专家库建设；企业安全生产标准化建设；安全生产应急管理工作；金属非金属矿山整顿；安全法规及安全管理人员培训；安全社区创建；重大安全生产风险防控；非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康安全等安全生产监管、监察工作等。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数40.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.33万元，公务用车购置及运行维护费28.35万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。本部门年初无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于国务院安委办第九考核组来绵检查考核2017年度安全生产工作、接待省安委会综合督查组来绵开展综合督查工作、接待省局来绵调研检查、接待攀枝花、雅安等地安全监管系统来绵学习考察等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2018年安排公务用车运行维护费28.35万元，用于2辆公务用车过桥过路（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障对各县市区非煤矿山、烟花爆竹、化工企业安全生产监督管理工作、安全社区建设、企业职业病防治及培训工作、安全事故应急处理、组织、协调和监督全市安全生产行政执法等工作开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市安全生产监督管理局1家行政单位以及市安全生产监察执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为450.14万元，比2017年预算减少37.44万元，下降7.68%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，市安全生产监督管理局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市安全生产监督管理局所属各预算单位固定资产总额278.22万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

　　得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

　　“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

2018年部门预算公开表