绵阳市纤维检验所2022年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市纤维检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.64万元、政府性基金预算拨款收入无、国有资本经营预算拨款收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无；支出包括：一般公共服务支出188.39万元、社会保障和就业支出21.35万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出14.56万元。绵阳市纤维检验所2022年收支总预算229.64万元，比2021年收支预算总数增加3.89万元，主要原因是本单位2022年在编人员预算减少一人，但外聘人员劳务费增加，故综合而得总量有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市纤维检验所2022年收入预算229.64万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入229.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无。

（二）支出预算情况

绵阳市纤维检验所2022年支出预算229.64万元，其中：基本支出208.26万元，占90.69%；项目支出21.38万元，占9.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市纤维检验所2022年财政拨款收支总预算229.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增加3.89万元，主要原因是本单位2022年在编人员预算减少一人，但外聘人员劳务费增加，故综合而得总量有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.64万元、本年政府性基金预算拨款收入无、本年国有资本经营预算拨款收入无；支出包括：一般公共服务支出188.39万元、社会保障和就业支出21.35万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出14.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市纤维检验所2022年一般公共预算当年拨款229.64万元，比2021年预算数增加3.89万元，主要原因是本单位2022年在编人员预算减少一人，但外聘人员劳务费增加，故综合而得总量有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.39万元，占82.04%；社会保障和就业支出21.35万元，占9.3%；卫生健康支出5.34万元，占2.33%；住房保障支出14.56万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为167.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。为了保障单位在编人员工资待遇和外聘人员工资社保支出等日常开支所需。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项目）2022年预算数为21.38万元，主要用于：本单位两个项目经费，为了本单位更好的开展纤维检验检测活动所需。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.23万元，主要用于：在编人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.12万元，主要用于：在编人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.34万元，主要用于：在编人员的医疗、生育保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.56万元，主要用于：在编人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市纤维检验所2022年一般公共预算基本支出208.26万元，其中：

人员经费197.46万元，主要包括：基本工资34.79万元、津贴补贴1.07万元、绩效工资53.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金14.56万元、商品和服务支出66.19万元。

公用经费10.80万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.4万元、电费1万元、物业管理费1万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.9万元、委托业务费0.2万元、其他商品和服务支出3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市纤维检验所2022年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

绵阳市纤维检验所2022年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位日常开展公务接待活动所需。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持

2022年公务用车购置及运行维护费计划用于单位5辆公务用车日常燃油，维护，保险等费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他车型2辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于5辆公务用车燃油、过路过桥、洗车、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常外出检验检测业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市纤维检验所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市纤维检验所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市纤维检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市纤维检验所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市纤维检验所单位共有车辆5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费无，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市纤维检验所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算21.38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。2个项目是特定目标类项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。