| 索引号： | 779839060/202302-00005 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市国有资产监督管理委员会 | 发文日期： | 2023-02-22 |
| 文号： | 关键词： | 国资委23年预算 |
绵阳市国有资产监督管理委员会2023年单位预算公开
目 录
一、职能简介-------------------------------- 5
二、2023年重点工作-------------------------- 6
第二部分 绵阳市国有资产监督管理委员会2023年单位预算表 9
一、单位收支总表--------------------------- 10
二、单位收入总表--------------------------- 12
三、单位支出总表--------------------------- 13
四、财政拨款收支预算总表------------------- 14
六、一般公共预算支出预算表----------------- 30
七、 一般公共预算基本支出预算表------------ 31
八、 一般公共预算项目支出预算表------------ 34
十、政府性基金预算支出预算表--------------- 36
十二、国有资本经营预算支出预算表----------- 38
十三、单位预算项目支出绩效目标表----------- 39
第三部分 绵阳市国有资产监督管理委员会2023年单位预算情况说明 46
一、收支预算情况说明----------------------- 47
二、财政拨款收支预算情况说明--------------- 47
三、一般公共预算当年拨款情况说明----------- 47
四、一般公共预算基本支出情况说明----------- 48
六、政府性基金预算支出情况说明------------- 50
七、国有资本经营预算支出情况说明----------- 50
八、其他重要事项的情况说明----------------- 50
第四部分 名词解释----------------------------- 51
第一部分 绵阳市国有资产监督管理委员会概况
绵阳市国有资产监督管理委
2023年单位预算
一、职能简介
1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。
3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2023年重点工作
全年工作要对标市委市政府总体安排和“十四五”国有资本布局优化和结构调整规划，以年度目标为导向，以落实为根本，遵循国资严监管、优服务的总体要求，加强组织协调，强化委企联动，认真实施以下重点工作。
1.持续深化国企改革增活力。以企业转型发展、高质量发展为导引，推进市属国资战略布局结构优化调整，持续抓好企业“瘦身健体”“一企一策”深化改革专项行动，实施企业内部同业整合，深化“三项制度”改革，大力破解国兴公司、六合锻造等企业改革难题，加强企业内部激励约束与市场化机制建设。推动出台《关于支持引导市属国有企业加快高质量发展的若干措施》。
2.推动国企稳增长促投资作贡献。科学编制下达国企年度经济目标，督导企业对标抓经营、促投资，综合运用监测调度、跟踪督导、政策支持、纾困解难、考核评价等手段，建立企业经营活动考核负面评价清单，督促指导企业担责任、作贡献。修订完善差异化考评办法，健全企业经营管理问题化解闭环管理模式，建立企业经营及投资工作委企联动会商机制和委领导定点服务企业联系制度，加强企业重大问题台账化管理。
3.规范国企资产运营强监管。健全企业投资、融资、担保、资产处置等制度规范，建立监管工作权责清单及操作流程，完善委企工作界面，推进国企重大事项报告制度。建立委内国资事项专业化联审机制，组织实施企业经营过程常态化监督，把企业投融资、财务、招标采购、人事用工、风险业务及债务管理纳入重点监督内容，组织2022年度重大投资经营事项专项审计，支持企业依法合规经营。
4.防范企业经营风险保安全。开展企业经营风险综合监测研判，大力实施企业治亏和降本增效专项工作，推进国企财务预算管理，在部分重点企业试行外派财务总监制度，开展成本费用管控专项行动，推动实施企业“稳增现金流”行动。督促企业健全内部债务风险管控机制，加强债务风险应急互保协调。组织实施国企“合规建设年”，落实企业违法违规经营问题责任追究要求。建立企业防风险措施“工具箱”，推动平台国企优化报表，防范信用风险。支持企业对外合作，积极运用引战、混改、资产证券化、项目包装争取等措施，增强经营活力和抗风险能力。
5.深化国企党的建设强保障。推进企业党建和经营融合，全面增强企业党的基层组织政治功能、组织力和引领发展能力。持续推进人才强企“梧桐计划”，深化企业选聘用人、招标采购等重点领域专项整治，开展国企内部党建责任落实专题巡查，指导企业整合内部监督资源，建立大监督体制。开展企业贯彻党的二十大精神党建品牌建设。
6.支持国企创新投入添能量。完善支持企业创新体系建设政策措施，指导长虹、九洲等企业实施创新激励，用活人才政策，加大科技创新和成果转化投入。
7.统筹国企发展与安全保稳定。组织国企生产经营安全风险研判，制定风险隐患工作台账，开展常态化督导检查，压实安全生产、信访、环保、防疫主体责任，确保国企经营环境总体稳定。
第二部分 绵阳市国有资产监督管理委员会2023年单位预算表
|
单位收支总表 |
|||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
894.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
129.85 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
33.56 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
664.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
66.92 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
894.33 |
本 年 支 出 合 计 |
894.33 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
894.33 |
支 出 总 计 |
894.33 |
|
单位收入总表 |
|||||||||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
894.33 |
|
894.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
894.33 |
|
894.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315001 |
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
894.33 |
|
894.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
894.33 |
849.33 |
45.00 |
0.95 |
5% |
|
|
|
|
|
|
894.33 |
849.33 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
894.33 |
849.33 |
45.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
315001 |
行政单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
215 |
07 |
01 |
315001 |
行政运行 |
619.00 |
619.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
315001 |
住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
|
|
|
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
其他国有资产监管支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
315001 |
公务员医疗补助 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
315001 |
行政单位离退休 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
315001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
315001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
315001 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
894.33 |
一、本年支出 |
894.33 |
894.33 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
894.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
129.85 |
129.85 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
33.56 |
33.56 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
664.00 |
664.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.92 |
66.92 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
894.33 |
894.33 |
894.33 |
849.33 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
894.33 |
894.33 |
894.33 |
849.33 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
894.33 |
894.33 |
894.33 |
849.33 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
723.33 |
723.33 |
723.33 |
723.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
315001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
315001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
315001 |
行政其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
66.92 |
66.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
315001 |
行政住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
66.92 |
66.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
5.19 |
5.19 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
174.57 |
174.57 |
174.57 |
174.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
315001 |
行政奖金 |
174.57 |
174.57 |
174.57 |
174.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
187.99 |
187.99 |
187.99 |
187.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
315001 |
行政基本工资 |
187.99 |
187.99 |
187.99 |
187.99 |
|
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|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.60 |
79.60 |
79.60 |
79.60 |
|
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|
301 |
08 |
315001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.60 |
79.60 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
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|
职业年金缴费 |
39.80 |
39.80 |
39.80 |
39.80 |
|
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|
301 |
09 |
315001 |
行政职业年金缴费 |
39.80 |
39.80 |
39.80 |
39.80 |
|
|
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|
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|
津贴补贴 |
134.96 |
134.96 |
134.96 |
134.96 |
|
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|
301 |
02 |
315001 |
行政津贴补贴 |
134.96 |
134.96 |
134.96 |
134.96 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
161.48 |
161.48 |
161.48 |
116.48 |
45.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
40.59 |
40.59 |
40.59 |
40.59 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
印刷费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
3.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
租赁费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
17.18 |
17.18 |
17.18 |
15.48 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电费 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
20.30 |
20.30 |
20.30 |
2.00 |
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
4.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业管理费 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水费 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
9.49 |
9.49 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
894.33 |
894.33 |
|
|
|
|
|
|
|
894.33 |
894.33 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市国有资产监督管理委员会本级部门 |
894.33 |
894.33 |
|
|
210 |
11 |
01 |
315 |
行政单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
215 |
07 |
01 |
315 |
行政运行 |
619.00 |
619.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
315 |
住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
|
|
215 |
07 |
99 |
315 |
其他国有资产监管支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
315 |
公务员医疗补助 |
11.85 |
11.85 |
|
|
208 |
05 |
01 |
315 |
行政单位离退休 |
10.45 |
10.45 |
|
|
208 |
05 |
05 |
315 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
208 |
05 |
06 |
315 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
210 |
07 |
99 |
315 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
849.33 |
782.91 |
66.42 |
|
|
|
|
|
849.33 |
782.91 |
66.42 |
|
|
|
315001 |
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
849.33 |
782.91 |
66.42 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
723.33 |
723.33 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
21.67 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
21.67 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
66.92 |
66.92 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
174.57 |
174.57 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
174.57 |
174.57 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
187.99 |
187.99 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
187.99 |
187.99 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.60 |
79.60 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.60 |
79.60 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
39.80 |
39.80 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
39.80 |
39.80 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
134.96 |
134.96 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
134.96 |
134.96 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
116.48 |
50.06 |
66.42 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
40.59 |
36.59 |
4.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.48 |
1.06 |
14.42 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
6.77 |
6.77 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.52 |
9.52 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.49 |
9.49 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
45.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
45.00 |
|
|
|
|
|
其他国有资产监管支出 |
45.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
国有企业财务监管专题培训 |
4.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
国资系统履行公共管理职能费用支出 |
4.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
市属国企集中统一监管费用 |
14.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
市国资委信访维稳工作经费 |
6.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
国资国企刊物费 |
13.00 |
|
215 |
07 |
99 |
315001 |
国有资产评估复核费用 |
4.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
3.30 |
|
1.50 |
|
1.50 |
1.80 |
|
|
|
3.30 |
|
1.50 |
|
1.50 |
1.80 |
|
315001 |
绵阳市国有资产监督管理委员会 |
3.30 |
|
1.50 |
|
1.50 |
1.80 |
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
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合 计 |
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
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部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
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金额单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
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国有资本经营预算支出预算表 |
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|
部门：绵阳市国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
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金额单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
315-绵阳市国有资产监督管理委员会本级部门 |
|
45.00 |
|
|
|
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|
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|
|
315001-绵阳市国有资产监督管理委员会 |
市属国企集中统一监管费用 |
14.00 |
借助中介力量深入对发现问题进行核查，核实责任追究情形，确定资产损失程度，查清资产损失原因，认定相关人员责任。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
委托专业机构每次服务费用约为4.6万元 |
＝ |
140000 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
借助中介力量深入对发现问题进行核查，把追责成果转化为促进企业健康发展的监管效能。以追责促追损，及时化解资产损失风险，防止国有资产流失。 |
＝ |
98 |
% |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托专业机构对市属国企涉及违规经营责任追究的问题.其他违反法律法规共计13个方面进行审计、评估或鉴证，计划开展2-4次企业违规经营投资责任追究事项 |
＝ |
3 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关检查单位 |
＝ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
国资系统履行公共管理职能费用支出 |
4.00 |
根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕98号）文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业（含我委直接监管市属企业8户、党的关系在我委的央省外地属国有企业17户）召开相关会议，开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
印制五项工作会议所需相关宣传资料 |
＝ |
20000 |
元 |
5 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法治建设方面拟邀请专家讲授合规管理工作，专家讲课费 |
＝ |
3000 |
元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传教育：印制宣传手册 |
＝ |
1000 |
册 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法治建设方面拟邀请专家讲授合规管理工作，专家讲课 |
＝ |
10 |
场次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作5项工作 |
≥ |
5 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
分 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作有序开展 |
＝ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
五项.每项工作召开一次年度会议，每次约50人，会期半天，人均费用控制在70元，合计：50人*70元*5项=17500元。 |
＝ |
17000 |
元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
市国资委信访维稳工作经费 |
6.00 |
1、根据市信访局通知要求，派工作人员进京劝返接回非正常上访人员；2、进京到达驻京办，通知涉事企业到达现场劝返非正常上访人员，协调驻京工作组在非接待场所接回信访人，组织将信访人带回绵阳；3、进京劝返接回非访人员过程中，只涉及国资委进京人员开支费用；4、尽力协调属地政府及涉事企业将信访人劝返稳控在绵阳当地，减少进京劝返次数。到京接访4次，共计14人（其中上访人员12人、单位工作人员2人），在京住宿时间24天，按照人均500元每天计算，支出住宿费1.2万元；支出差补助2人*24天＝0.58万元；支出公杂费0.38万元；支出交通费3.84万元 |
成本指标 |
经济成本指标 |
接访4批次人数14人共计14人（其中上访人员12人、单位工作人员2人）交通费 |
＝ |
38400 |
元 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
接访4批次人数14人共计14人（其中上访人员12人、单位工作人员2人） |
＝ |
14 |
人 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效遏制群体事件，切实维护企业稳定 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出差补助2人*24天 |
＝ |
58000 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出差补助、公杂费2人 |
＝ |
2 |
人 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
住宿24天*500 |
＝ |
24 |
天 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出公杂费2人*24天＝0.38万元 |
＝ |
3800 |
元 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
住宿24天*500 |
＝ |
12000 |
元 |
5 |
|
||||
|
国有企业财务监管专题培训 |
4.00 |
通过专题培训，让监管企业财务负责人的财务风险管控能力、财务人员实际操作能力，以及县市区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力得到一定提升。 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
国有企业的财务监督管理能力得到一定的提升 |
＝ |
95 |
% |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员 |
＝ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
≥ |
96 |
元/人·次 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用场地费及其他 |
＝ |
3 |
天 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在140元/天，时间3天，培训人数96人 |
＝ |
40000 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
＝ |
3 |
天 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
|
||||
|
国资国企刊物费 |
13.00 |
督促企业落实主体责任，强化财务监管。大力宣扬国资精神。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
《绵阳国资》出版费用为6.5万元/期（500册）2期 |
＝ |
130000 |
元 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监管企业相关部门 |
＝ |
98 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增大对外宣传交流力度，打造绵阳国资招牌. |
＝ |
98 |
% |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《绵阳国资》出版数量 |
＝ |
1000 |
本 |
30 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
25 |
|
||||
|
国有资产评估复核费用 |
4.00 |
对我委涉及的评估项目全覆盖，实现评估项目规范化管理。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每个评估项目需请2名专家，每名专家单次复核费用平均为2000元 |
＝ |
40000 |
元 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
涉及的评估项目单位 |
＝ |
98 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估项目个数 |
＝ |
10 |
个 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范企业国有资产评估行为，维护国有资产出资人合法权益，促进企业国有产权有序流转，防止国有资产流失。 |
＝ |
98 |
% |
20 |
|
||||
第三部分 绵阳市国有资产监督管理委员会2023年单位预算情况说明
按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委2023年收支总预算894.33万元，比2022年收支预算总数增加257.39万元，主要原因是2023年较上年增加了6人，收支预算增加。
（一）收入预算情况
市国资委2023年收入预算894.33万元，其中：一般公共预算拨款收入894.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
市国资委2023年支出预算894.33万元，其中：基本支出849.33万元，占95%；项目支出45万元，占5%。
市国资委2023年财政拨款收支总预算894.33万元，比2022年财政拨款收支总预算增加257.39万元，主要原因是2023年较上年增加了6人，财政拨款收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入894.33万元；支出包括：社会保障和就业支出129.85万元、卫生健康支出33.56万元、资源勘探工业信息等支出664万元、住房保障支出66.92万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2023年一般公共预算当年拨款894.33万元，比2022年预算数增加257.39万元，主要原因是2023年较上年增加了6人，经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出129.85万元，占14.52%；卫生健康支出33.56万元，占3.75%；资源勘探工业信息等支出664万元，占74.25%；住房保障支出66.92万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、208-社会保障和就业支出，2023年预算数为129.85万元；主要用于：市国资委缴纳2023年单位承担的养老、失业、工伤保险，确保按政策规定缴费；按政策规定及时足额兑现市国资委机关及下属事业单位离退休经费。
2、210-卫生健康支出，2023年预算数为33.56万元，主要用于：独生子女奖励金；市国资委缴纳2023年单位承担的基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。
3、215-资源勘探信息等支出，2023年预算数为664万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。
4、221-住房保障支出，2023年预算数为66.92万元，主要用于：市国资委缴纳2023年单位承担的住房公积金支出，确保按政策规定缴费。
市国资委2023年一般公共预算基本支出849.33万元，其中：
人员经费782.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费66.42万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、电费、水费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
市国资委2023年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（一）2023年本单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平。2022年公务接待费计划用于绵阳市国资委开展各项公务活动，主要是用于省、市（州）横向纵向的工作联系接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平）。
市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障对在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。
市国资委2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市国资委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
2023年，市国资委无下属单位。
（二）政府采购情况
市国资委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市国资委所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市国资委按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算45万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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