绵阳市国资委机关2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

2021年，是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，做好今年国资工作至关重要，全市国资国企工作的总体工作思路是：一是大力实施“改革攻坚行动”，推进国资国企深化改革；二是大力实施“效益提升行动”，推动国有企业平稳发展；三是大力实施“优化监管行动”，全面提升国资服务水平；四是大力实施“强化党建行动”，保障企业持续健康发展。进一步提升发展质效，优化国资监管，夯实党建基础，做强做优做大国有资本和国有企业，全面增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为加快建设中国科技城和西部现代化强市作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成 

市国资委机关属二级预算单位1个，其中行政单位1个，行政单位是市国资委机关。

三、预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入543.97万元；支出包括：社会保障和就业支出69.92万元、卫生健康支出16.89万元、资源勘探工业信息等支出423.5万元、住房保障支出33.66万元。市国资委2021年收支总预算543.97万元，较2020年减少3070.83万元，主要原因是机构调整，我委减少一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。 

（一）收入预算情况 

1、市国资委机关2021年收入预算543.97万元，其中：一般公共预算拨款收入543.97万元，占收入总额的100％。

（二）支出预算情况 

市国资委机关2021年支出预算543.97万元，其中：基本支出498.97万元，占91.7％；项目支出45万元，占8.3％。 

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委机关2021年财政拨款收支总预算543.97万元,比2020年财政拨款收支总预算减少744.65万元。主要原因是机构调整，我委减少一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.97万元；支出包括：社会保障和就业支出69.92万元、卫生健康支出16.89万元、资源勘探信息等支出423.5万元、住房保障支出33.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委机关2021年一般公共预算当年拨款543.97万元，比2020年减少744.65万元，主要原因是机构调整，我委减少一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出69.92万元，占12.85%；卫生健康支出16.89万元，占3.1%；资源勘探工业信息等支出423.5万元，占77.85%；住房保障支出33.66万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208-社会保障和就业支出，2021年预算数为69.92万元；主要用于：市国资委缴纳2021年单位承担的养老、失业、工伤保险，确保按政策规定缴费；按政策规定及时足额兑现市国资委机关及下属事业单位离退休经费。

2、210-卫生健康支出，2021年预算数为16.89万元，主要用于：独生子女奖励金；市国资委缴纳2021年单位承担的基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

3、215-资源勘探信息等支出，2021年预算数为423.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

4、221-住房保障支出，2021年预算数为33.66万元，主要用于：市国资委缴纳2021年单位承担的住房公积金支出，确保按政策规定缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委机关2021年一般公共预算基本支出498.97万元，其中：

人员经费400.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；

公用经费98.89万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委机关2021年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）2021年预算本部门未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降2.7%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央、省、市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2021年公务接待费计划用于绵阳市国资委开展各项公务活动，主要是用于省、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降10%。主要原因继续坚决贯彻落实中央、省、市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2021年未安排公务用车购置费。

部门现有公务用车1辆，其中应急保障车1辆。2021年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障对在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款收入0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算拨款收入0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市国资委下属市国资委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为43.86万元，比2020年预算减少15.34万元，下降25.9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市国资委机关共有车辆1辆。其中，领导干部用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市国资委机关所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市国资委机关所有项目按要求编制了绩效目标，因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门预算项目绩效目标表1.pdf

市国资委信息公开表（2021年）1.xls